| Ejercicio |
Periodo |
Objetivo del PGDDF |
Objetivo o Meta del Programa institucional |
Nombre del indicador |
Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) |
Definición del indicador |
Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) |
Unidad de medida |
Frecuencia de medición |
Línea base |
Metas programadas |
Metas ajustadas, en su caso |
Avance de metas |
Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) |
Fuentes de información |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Elaboración y aprobación del Manual Administrativo |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Simplificación Adminis |
% |
Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización |
Asignación de porcentajes por actividad |
Manual Administrativo |
Trimestral |
Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica |
Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento |
NA |
0.9 |
Ascendente |
PAT 2017 |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Fiscalización y Control Interno |
% |
Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. |
Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. |
Verificaciones |
Trimestral |
Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios |
Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. |
NA |
0.06 |
Ascendente |
PAT 2017 |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Innovación Tecnológica |
% |
Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio |
El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido |
Equipos y Maquinaria |
Trimestral |
Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio |
Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. |
NA |
0.78 |
Ascendente |
PAT 2017 |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Profesionalización |
% |
Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. |
Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación |
Capacitación |
Trimestral |
Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación |
Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación |
NA |
0.18 |
Ascendente |
PAT 2017 |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Vinculación Institucional |
% |
Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General |
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. |
Atención a solicitudes |
Trimestral |
Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio |
Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. |
NA |
0 |
Ascendente |
PAT 2017 |
| 2017 |
enero-marzo 2017 |
Implementación del Sistema de Gestión de calidad |
Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública |
Marco Normativo |
% |
Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. |
Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. |
Evaluaciones |
Trimestral |
Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad |
Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos |
NA |
0.25 |
Ascendente |
PAT 2017 |
