TransparenciaArtículo 121.
Fracción VI.
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados;
Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
Última actualización:
Fecha de validación de la información:
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121Fr06
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 326 | Sin ajustes | 241.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 389 | Sin ajustes | 288.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 180 | Sin ajustes | 240.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 268 | Sin ajustes | 178.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 80 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 46 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 12 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 65 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 325 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 10 | 0 | 8 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 5 | 0 | 6 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 22 | 0 | 19 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 130 | 0 | 114 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 135 | 0 | 122.00 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 3000 | 0 | 3069.00 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 600 | 0 | 1223.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 22000 | 0 | 32593.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 4500 | 0 | 8116.00 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | 32 | 84 | 19 | 0 | 19.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 17 | 11% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 2 | 8% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 33 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 175 | 384 | 219.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 698 | 377.3% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 182 | 202.2% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 109 | 72.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 60 | 0 | 28 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 53 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 20 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 72 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 242 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 16 | 0 | 7 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 3 | 0 | 1 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 23 | 0 | 42 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 30 | 0 | 50 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 8 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 7 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 270 | 248 | 45.92 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 6000 | 5618 | 46.81 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1200 | 2376 | 99.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 33000 | 44593 | 84.13 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 206700 | 148095 | 71.43 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 39 | 46 | 54.76 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 45 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 1 | 26% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 33 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 160 | 386 | 241.3% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 225 | 961 | 427.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 325 | 361.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 110 | 179 | 162.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 70 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 0 | 12% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 13% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 40 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 7 | 0 | 13 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 66 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 254 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 25 | 0 | 8 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 4 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 20 | 0 | 42 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 30 | 0 | 26 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 405 | 323 | 59.80 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 9000 | 9205 | 102.27 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1800 | 4113 | 228.50 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 41000 | 57816 | 109.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207000 | 161712 | 78.00 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 63 | 80 | 95.20 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 99 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 130 | 546 | 420.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 874 | 472.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 173 | 230.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 80 | 72 | 90.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 74 | 49% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 19 | 79% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 85 | 0 | 42 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 65 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 15 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 230 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 11 | 0 | 6 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 4 | 0 | 1 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 24 | 0 | 54 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 50 | 0 | 25 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 540 | 510 | 94.44 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 12000 | 14742 | 122.85 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 2400 | 5656 | 235.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 53000 | 69930 | 131.94 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207300 | 191914 | 92.58 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 84 | 104 | 123.81 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 132 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 64 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 150 | 185 | 123% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 35 | 107 | 306% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 2 | 200% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 50 | 70 | 140% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 16 | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Primer Trimestre 2021 se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Primer Trimestre se realizaron 37 intervenciones de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 80 | 0 | 78 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 19 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 458 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 130 | 0 | 190 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 3 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 162 | 45.00 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 3262 | 30.2 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 362 | 60.33 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 25557 | 64.78 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 3628 | 5.47 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 6 | 11.32 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 30 | 60% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 220 | 129.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 179 | 198.9% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 8 | 800.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 60 | 63 | 105.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 398 | 110.50 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 6398 | 59.24 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 1555 | 259.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 14689 | 37.23 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 488 | 13.45 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 16 | 30.18 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 32 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32 Auditorias de las 34 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Segundo Trimestre se realizaron 49 intervenciones de las 50 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 60 | 0 | 22 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 41 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 340 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 16 | 0 | 14 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 13 | 13 | 0 | 37 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 50 | 0 | 53 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 9 | 18% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 136 | 80.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 155 | 227 | 146.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 15 | 7 | 46.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 120 | 200 | 166.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 29 | 58% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 6 | 40% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 40 | 0 | 40 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 51 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 7 | 0 | 7 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 362 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 11 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 50 | 0 | 27 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 588 | 163.33 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 9646 | 89.31 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 2734 | 455.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 53075 | 134.54 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 14790 | 22.34 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 34 | 64.15 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre | 13 | 93 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46 Auditorias de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Tercer Trimestre se realizaron 38 intervenciones de las 39 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 105 | 244 | 232.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 80 | 328 | 410.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 10 | 184 | 1840.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 62 | 274 | 441.9% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 85 | 0 | 71 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 56 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 10 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 60 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 326 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 7 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 36 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 130 | 0 | 34 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 679 | 188.61 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 12413 | 114.94 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 4289 | 714.83 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 73121 | 185.35 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 104926 | 158.49 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 53 | 100.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 0 Auditorías y 16 Intervenciones al trimestre | 17 | 126 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controles Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 64 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 147 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28 Auditorias de las 23 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 112 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 168 | Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 62 | 124% | Ascendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 24 | 160% | Ascendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 22.50 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 23.28 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Acciones asignadas* 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 131.42 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 23.3 | NA | 23.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 50 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 239 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 59 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 69 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 28950 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 278 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | N/A | 25 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 2 | 1 | N/A | 225 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 60 | 63 | 105 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 17 | 94 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | Por ser indicador nuevo no se tienen datos | 30 | 0 | 30 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | Por ser indicador nuevo no se tienen datos | 15 | 0 | 15 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49 Auditorias. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21 supervisiones de control interno. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 134 | 12.65 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 2998 | 20.81 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 551 | 340 | 204 | 24.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 1224 | 580 | 348 | 57.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 269 | 260 | 156 | 0.06 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 120 | 30 | 30 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | 60 | 15 | 15 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 23.3 | 31.6 | 0 | 54.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 29 | 0 | 54 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 26 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 41 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 452 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 20 | 20 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 71 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 135 | 12.74 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 4575 | 31.77 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 0.95 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 300 | 97 | 97 | 29.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 357 | 33 | 33 | 9.2% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 27 | 27 | 27.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 249 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 67 auditorías y 67 intervenciones | 134 | Tercer trimestre 2020 16 uditorías y 17 intervenciones |
No se generó información | Descendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 revisiones | 64 | Tercer trimestre 2020 16 reviones de control interno |
No se generó información | Descendente | Programa Anual Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54.9 | 30 | 0 | 84.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54 | 29 | 0 | 83 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 28 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 31 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 19 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 757 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 20 | 20 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 5 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 358 | 33.80 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 7698 | 53.45 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1059 | 22.06 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 95% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 171 | 171 | 155.45% |
Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 179 | 179 | 162.72% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 9 | 12 | 12 | 133.33% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 246 | 246 | 246 | 246 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 84.9 | 15 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 83 | 29.5 | NA | 112.5 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 25 | NA | 125 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 51 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 40 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 17 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 606 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 647 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 10 | 10 | 0 | 15 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 14 | 14 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 566 | 53.44 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 11158 | 77.48 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1736 | 36.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 25 | 25 | 25 | 108% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 67 auditorías y 67 intervenciones | 134 | 33 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 revisiones | 64 | 16 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Cuarto Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 25 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Cuarto Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 40 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Cuarto Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 43 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 74 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 7 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 45 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 15 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 84 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Porcentaje de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 5 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Porcentaje de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 1 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 37 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 265 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficacia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficacia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 50 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje avance en el análisis de madurez técnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Admiistrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Plan Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 20 | 0 | 20 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 48 | 72 | 150% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 6 | 18 | 108% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | 120 Auditorias anual, primer trimestre 2019, 42 | Primer trimestre 2019 40 | Primer trimestre 2019 40 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, primer trimestre 2019, 20 | Primer Trimestre 2019, 21 | Primer Trimestre 2019, 21 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | 161 intervenciones anual , primer trimestre 2019, 38 | Primer trimestre 2019, 35 | Primer trimestre 2019, 35 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 18.2 | 27.3 | 0 | 45.5 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 167 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 7 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 91 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 69 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 230 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 213 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 278 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficacia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficacia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 200 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 100 | 162 | 162% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 100 | 266 | 266% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | 120 Auditorias anual, segundo trimestre 2019,20 | Segundo trimestre 2019 , 25 | Segundo trimestre 2019 , 25 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, segundo trimestre 2019, 40 | Segundo Trimestre 2019,39 | Segundo Trimestre 2019,39 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | 161 intervenciones anual , segundo trimestre 2019 ,45 | Segundo trimestre 2019, 50 | Segundo trimestre 2019, 50 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 167 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 7 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 91 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 69 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 230 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 213 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 278 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficacia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficacia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 200 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 33.3 | 33.3 | NA | 66.6 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 33.3 | 33.3 | NA | 66.6 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 45.5 | 27.3 | NA | 72.8 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 100 | 157 | 157% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 100 | 45 | 45% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizarán un total de 120 Auditorias a las Entidades. Dependencias y Órganos Desconcentrados, dependientes de esta Dirección General | Tercer trimestre 2019, 45 | 120 Auditorias anual, tercer trimestre 2019, 44 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 126 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Tercer Trimestre 2019, 19 | 126 Supervisiones de control interno anual, tercer trimestre 2019, 17 | Descendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 161 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Tercer trimestre 2019, 47 | 161 intervenciones anual , tercer trimestre 2019, 39 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 66.6 | 33.3 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 66.6 | 33.3 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programa Anual de Trabajo | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100 | Porcentaje | Permanente | 72.8 | 27.3 | NA | 100.1 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 239 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 59 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 69 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 28950 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 278 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019) | 1 | 0 | 225 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 100 | 318 | 165% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 100 | 58 | 250% | Ascendente | POA 2019 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 120 Auditorias | 120 Auditorías anual, cuarto trimestre 2019, 14 | 22 | En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron un total de 132 Auditorías a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentradosdependientes de esta Dirección General | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 126 Supervisiones de control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, cuarto trimestre 2019, 19 | 42 | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 120 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Descendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 161 Intervenciones | 161 intervenciones anual, cuarto trimestre 2019, 38 | 38 | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 180 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización:31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2018
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 825 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 487 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 1175 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Programa Operativo Anual | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas *100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 4 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo |
indice | Trimestral | 100 | Auditorías Anual 122 Auditorías al Primer Trimestre 36 |
100 | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | indice |
Trimestral | 100 | Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Primer Trimestre 21 |
100 | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | indice |
Trimestral | 100 | Control Interno Anual 75 Control Interno al Primer Semestre 0 |
100 | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | indice |
Trimestral | 100 | 35 | 100 | 35 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1528 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 277 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 815 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 425 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 820 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Pocentajje de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Porcentaje de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 145 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Porcentaje de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 35 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4566 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de intervención en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 713 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Programa Anual de Auditoría | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Índice de informes | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones realizadas | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 17 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 90 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 23 | 40 | 27 | 67.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 4 | 40 | 33 | 82.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Actividad | Trimestral | 3 | 10 | 14 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 937 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 1247 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programa Operativo Anual | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas *100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 4 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo |
indice |
Trimestral | 113 Auditorías |
Auditorías Anual 113 Auditorías al SegundoTrimestre 73 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | indice |
Trimestral | 84 Actividades de seguimiento |
Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Segundo Trimestre 42 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | indice |
Trimestral | 81 Control Interno | Control Interno Anual 81 Control Interno al Segundo Semestre 23 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Número de Auditorías realizadas 40 / Número de Auditorías programadas 37 X 100 | indice |
Trimestral | 40 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año | 37 | 40 | 40 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | índice de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | índice de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 5079 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenciones en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 758 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Índice de acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Índice de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Índice Acciones | Trimestral | 5 | 25 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programa Anual de Auditoría | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Índice de informes | Trimestral | 1 | 2 | 2 | 1 | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones realizadas | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 16.82 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 90 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 54 | 90.0% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 71 | 118.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 20 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 565 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programa Operativo Anual | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas *100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 6 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorías realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | indice |
Trimestral | 113 Auditorías | Auditorías Anuales 113 Auditorías al Tercer Trimestre 102 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | eficiencia y eficacia | mide el Índice de cumplimiento de las actividades de seguimientoo | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | indice | Trimestral | 84 Actividades de seguimiento |
Actividades de seguimiento Anuales 84 Actividades de seguimiento al Tercer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de controles internos realizados en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | indice | Trimestral | 81 Controles Internos | Controles Internos Anuales 81 Controles Internos al Tercer Trimestre 49 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | eficiencia y eficacia | mide el Índice de cumplimiento del programa de auditoria | Número de Auditorías realizadas 36 / Número de Auditorías programadas 34 X 100 | indice | Trimestral | 36 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año |
34 | 36 | 36 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Índice de Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1782 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 363 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 993 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 504 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 948 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1427 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 159 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 41 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 5272 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Índice de Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 791 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Índice de acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Índice de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Índice de Acciones | Trimestral | 5 | 25 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programa Anual de Auditoría | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Índice de informes | Trimestral | 1 | 3 | 3 | 1 | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Ínidice de Verificaciones realizadas | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 74.3 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 141 | 235.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 360 | 600.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 50 | 500.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 1150 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 2100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 100 | 100 | 100 | 487 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 20 | 33.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 160 | 267.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 41 | 100.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Programa Operativo Anual | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas *100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 8 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | índice de Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1528 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Índice de Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 277 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Índice de Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 815 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Indice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Índice de Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 425 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Índice de Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 820 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 18 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Índice de Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 35 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Índice de Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4566 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | índice de Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 713 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Verificaciones realizadas | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 100 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 100 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F6-2017
| Ejercicio | Periodo | Objetivo del PGDDF | Objetivo o Meta del Programa institucional | Nombre del indicador | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) | Fuentes de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero-Marzo | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1106 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 179 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 491 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 233 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 579 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 812 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 94 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 26 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 2946 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 387 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.06 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.78 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.18 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.25 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-abril | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
0 | avance 4/4= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Junio | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Junio | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Junio | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Abril-Junio | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 133 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1208 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 202 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo |
Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 531 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo |
Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 270 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo |
Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 643 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo |
Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 924 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 22 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 119 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 27 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 3350 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 436 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-junio | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 2 | 2 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | abril-junio 2017 | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 90 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 43.8 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 91 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 31 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 50 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 50 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Septiembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Septiembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Septiembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1298 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 224 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo |
Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 586 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo |
Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 311 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo |
Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 701 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo |
Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1037 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 22 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 131 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 32 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 3887 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 496 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Septiembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 3 | 3 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | julio-septiembre | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 33 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 75 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 80 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 50 programadas | 50 Anual Al tercer Trimestre 47 |
0 | avance 50/47= (94%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron169 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 169 programadas | 222 Anual Al tercer Trimestre 176 |
7 | avance (104%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Diciembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | octubre - diciembre | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 58 | 56 | 56 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2017 | octubre-diciembre | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | Porcentaje | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | Porcentaje | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | Porcentaje | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | Porcentaje | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 36 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | Porcentaje | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | Porcentaje | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1365 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 270 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 702 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 386 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 759 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1137 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 140 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 33 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 251 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4220 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 554 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDM. | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
Última actualización: 30/12/2016
Fecha de validación de la información:27/04/2017
Periodo de actualización de la información:Trimestral
A121F6-2016
| Ejercicio | Periodo | Objetivo del PGDDF | Objetivo o Meta del Programa institucional | Nombre del indicador | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) | Fuentes de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Enero-Diciembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero-Diciembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero-Diciembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | enero-diciembre | No aplica | Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento | Trimestral | 4 | 4 | N/A | 1 | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados | Dirección de Proyectos Tecnológicos |
|
| 2016 | enero-diciembre | No aplica | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De Resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoría | Trimestral | 8 | 8 | N/A | 1 | Ascendente | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados, Archivos de Intervenciones y Sistema de Auditorías. | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2016 | Enero-Marzo | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Primer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Abril-Junio | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Semestral 128 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Julio-Septiembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Tercer Trimestre 192 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 78 por ciento Avance al Tercer Trimestre al 104 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Octubre-Diciembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Cuarto Trimestre 255 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 103 por ciento Avance al Cuarto Trimestre al 103 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | ENE-SEP | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 12 | 12 | 12 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2016 | ENE-JUN | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 8 | 8 | 8 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 999 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 161 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 442 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 200 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 514 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 701 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Consolidar la formación y diagonal o capacitación especializada a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo entre Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 85 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 23 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar y procurar en el ciudadano el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 2138 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 323 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atencion de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalizacion de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 550 | 4 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2015 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Acciones efectuadas para el seguimiento a la atención de las recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de las acciones programadas. | Acciones efectuadas. 670 Acciones programadas 100 | Documentos | Trimestral | 1 | 300 | 670 | 2.23 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2014 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Acciones efectuadas para el seguimiento a la atención de las recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Expedientes en seguimiento de atención | Expedientes en seguimiento.300 Expedientes en seguimiento programados 100 | Documentos | Trimestral | 1 | 300 | 427 | 1.4233 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
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