| Artículo 121, Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; |
Objetivos y metas institucionales de La Contraloría General de la CDMX |
| Ejercicio | Denominación del área o unidad responsable | Descripción de cada Objetivo | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta(s) de cada indicador | Unidad de medida de cada indicador | Hipervínculo al programa operativo / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 | Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 3,500 | Juicio | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 | Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 399 | Supervisión | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 124302 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. (Programa) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 124304 | Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia. (Acciones) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 3 | Asunto | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 | Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 | Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 50 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 | Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 627 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 | Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 260 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 14,000 | Persona | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 | Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. (Constancias de no existencia de inhabilitación) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 42,000 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 | Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 2,000 | Intervención | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 | Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8,350 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad 134361 | Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 145 | Resolución | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 | Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 45 | Evaluación | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 | Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. (Declaración Patrimonial) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 30,000 | Persona | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 | Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 13,000 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 | Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 | Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 11,645 | Asesoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 | Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. (Actualización del Prontuario) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 | Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. (Consultas normativas) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 580 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 172301 | Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General. (Acciones de protección civil) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4 | Acción | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 182302 | Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 780 | Servicio | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 185301 | Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 730 | Trámite | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A", así como los 21 Órganos Internos de Control. |
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 251 | Auditorías | POA 2017 |
| 2017 | Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. | Vigilar, evaluar y dar seguimiento a la gestión de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la participación en los organos colegiados de las Entidades por parte del Comisario Público, así como con la elaboración del Informe Anual del Desempeño. | 348 Auditoría Externa | 47/46=(98%) | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. | Contratar, designar y supervisa Despachos de Auditores Externos y Evaluadores. | 362 Sistema de Control de Evalución | 45/45=(100%) | Evaluación | POA 2017 |
| 2017 | Dirección de Auditorías a Entidades Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A" Dirección de Contralorías Internas en Entidades "B" |
Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con la ejecución de las auditorias programadas y con la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos, asegurando el cumplimiento de los plazos para la atención de las recomendaciones emitidas por las Contralorías Internas, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios que se tramiten en las Contralorías Internas. |
350 Contraloría Interna | 58/58=(100%) | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 2100 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1270 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2250 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4080 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 25951 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Establecer los mecanismos y tiempos, para dar atención a la solicitud de ejecución de pruebas de laboratorio y verificaciones de obra pública; así como para la emisión de los Dictámenes correspondientes | A partir de las verificaciones, inspecciones, pruebas de laboratorio y control de gestión de calidad. | Elaborar los procedimientos, donde se establezca el proceso y tiempo para dar atención a las solicitudes de verificaciones y pruebas de laboratorio. | Procedimiento | |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Realizar la verificación de la calidad de las obras prioritarias que realiza la CDMX | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Plan Anual de Trabajo. | Verificaciones | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | El Laborartorio de Revisión de Obras, cuenta con equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio. | Del total de equipos instalados, se determinará el número de instalados, capacitación, utilizados y acreditados. | Efectuar las pruebas de laboratorio. Acreditación del equipo de laboratorio. |
Equipos | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Se cuenta con programas de cómputo de última generación, para el análisis y revisión de proyectos ejecutivos | Del total de programas de cómputo, se determinará el número de instalados, capacitación y utilizados. | Efectuar las pruebas de laboratorio. | Software | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | El personal operativo y administrativo, se capacitará constantemente para establecer un estandar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación de las pruebas, personal y equipo. | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Conseguir y mantener la acreditación de las pruebas de laboratorio, a través de la capacitación del personal. | Capacitación | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | Atención a solicitudes | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Establecer un área de gestión de calidad, para evaluar los procedimientos de las pruebas de laboratorio y de verificación de los proyectos, para asegurar cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Las verificaciones y pruebas de laboratorio, cumplirán con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos. | Evaluaciones | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos | Llevar a cabo el acompañamiento para la solventación de observaciones de ejercicios anteriores y auditorias conjuntas con Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de la Función Publica y la Unidades Responsables del Gasto. Realizar la elaboracion de cuatro informes trimestrales durante el periodo de los resultados obtenidos. | 4 informes en el periodo | Informe de fiscalización | POA 2017 | |
| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría | Acciones de evaluación a personas atendidas en procesos de evaluación conforme a programaciones realizadas, respecto al total de personas atendidas que cumplan con los requisitos previamente señalados |
Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo | Porcentaje |
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| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Número de personas a las que se les envío oficio de seguimiento como parte de la Evaluación Preventiva Integral | Total de oficios de seguimiento tramitados |
Porcentaje | PAT 2017 CGEDP |
| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Asegurar la calidad en los contenidos temáticos, de los cursos y talleres que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados. | Número de personas a las que se les capacitó en cursos y/o talleres como parte de las recomendaciones realizadas en los dictámenes de evaluación |
Personas formadas en cursos con constancias de participación |
Porcentaje | PAT 2017 CGEDP |
| 2017 | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Verificar el 100 % de las áreas de TIC´s de los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. | Auditoria | ESTRATEGIAS |
| 2017 | Direccion de Proyectos Tecnologicos |
Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estratégias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. | Elaborar de Proyectos de Mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Mantener un monitoreo actualizado y verás del estado que guardan las tecnologías de la información y comunicaciones de la CDMX. | Documento | ESTRATEGIAS |
| Descargar formato abierto: |
A121F4-2017 |
| Última actualización: 31/03/2017 |
| Fecha de validación de la información: 31/12/2017 |
| Periodo de actualización de la información: Anual |
Área responsable:
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