| Artículo 121, Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; |
Objetivos y metas institucionales de La Contraloría General de la CDMX |
| Ejercicio | Denominación del área o unidad responsable | Descripción de cada Objetivo | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta(s) de cada indicador | Unidad de medida de cada indicador | Hipervínculo al programa operativo / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
3,500 | Juicio | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 |
Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
390 | Supervisión | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 124302 |
Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. (Programa) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 124304 |
Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia. (Acciones) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
3 | Asunto | |
| 2016 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 |
Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
4 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 |
Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
46 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
8 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 |
Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
415 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 |
Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
260 | Documento | |
| 2016 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 |
Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
9,000 | Persona | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. (Constancias de no existencia de inhabilitación) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
40,000 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 |
Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1,700 | Intervención | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 |
Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
8,350 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad 134361 |
Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
145 | Resolución | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 |
Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
45 | Evaluación | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 |
Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. (Declaración Patrimonial) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
30,000 | Persona | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
12,000 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 |
Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
4 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
10,035 | Asesoría | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 |
Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. (Actualización del Prontuario) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 |
Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. (Consultas normativas) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
580 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 172301 |
Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General. (Acciones de protección civil) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
5 | Acción | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 182302 |
Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
7,320 | Servicio | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 185301 |
Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
730 | Trámite | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A", así como los 21 Órganos Internos de Control. | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Auditorías | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Designar, contratary supervisar los trabajos realizados por los despachos de auditores externos relativos a la dictaminación de estados financieros y presupuestales en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la CDMX. | 348 Auditoría Externa | 46/46=(100%) | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar el cumplimiento a las auditorías y actividades adicionales indicadas en el Programa Anual de Auditoría, así como la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos. De igual forma, supervisar las acciones de seguimiento a las observaciones generadas por las Contralorías Internas en Entidades, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Atender las quejas y denuncias que reciban por cualquier medio las Contralorías Internas en Entidades, así como substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios. |
350 Contraloría Interna | 16/16=(100%) | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar el cumplimiento a las auditorías y actividades adicionales indicadas en el Programa Anual de Auditoría, así como la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos. De igual forma, supervisar las acciones de seguimiento a las observaciones generadas por las Contralorías Internas en Entidades, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Atender las quejas y denuncias que reciban por cualquier medio las Contralorías Internas en Entidades, así como substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios. |
351 Coordinación de Contralorías Internas | 112/112=(100%) | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar, evaluar y dar seguimiento a la gestión de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, respecto al ejercicio adecuado de los recursos que les son asignados y al cumplimento de los objetivos de cada Entidad; a través de la participación con el caracter de comisario público en los órganos de gobierno y como asesor e invitado permanente en los diversos cuerpos colegiados instaurados en las Entidades Paraestatales. Finalmente, elaborar el Informe Anual del Desempeño. | 362 Sistema de Control de Evalución | 45/45=(100%) | Evaluación | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 2,100 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1,270 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2,250 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4,080 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 25,951 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| Descargar formato abierto: |
A121F4-2016 |
| Última actualización: 31/12/2016 |
| Fecha de validación de la información: 20/07/2017 |
| Periodo de actualización de la información: Anual |
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