Artículo 121.

Fracción V.
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social


Fecha de última actualización: 31/03/2024
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A121F5-2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 135 326   241.5% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 135 389   288.1% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 75 180   240.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 150 268   178.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 600 150 0 325 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/01/2022 31/03/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 135 0 122.00 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 3000 0 3069.00 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 600 0 1223.00 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 22000 0 32593.00 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 4500 0 8116.00 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 19 0 19.00 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 37 37 17 11% Descendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/01/2022 31/03/2022 Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *24 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 2 8% Descendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría  Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 68                auditorías 17                      auditorías al trimestre 0 17                                     auditorías al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno  Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64                   controles internos   16                             controles internos al trimestre 0 16                                                controles internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 64 intervenciones 16                     intervenciones al trimestre 0 16                                       intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Primer Trimestre de 2022 se realizaon un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 140 intervencione 140 intervenciones anual 2022. 140 Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 175 384   219.4% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 185 698   377.3% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 182   202.2% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 150 109   72.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 600 150 0 242 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Número de Actividades de las Intervenciones Trimestral 12 3 0 8 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/04/2022 30/06/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. Número de Atención a Solicitudes de Apoyo Trimestral 12 3 0 7 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 270 248 45.92 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 6000 5618 46.81 Descendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 1200 2376 99.00 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 33000 44593 84.13 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 206700 148095 71.43 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 03/06/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 39 46 54.76 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 45 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes de investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 38 38 1 26% Ascendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/04/2022 30/06/2022 Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaría de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *24 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 0 0% Descendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría  Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 68                auditorías 17                      auditorías al trimestre 0 17                                     auditorías al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno  Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64                   controles internos   16                             controles internos al trimestre 0 16                                                controles internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 64 intervenciones 16                     intervenciones al trimestre 0 16                                       intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 160 386   241.3% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 225 961   427.1% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 325   361.1% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 110 179   162.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 70 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 38 38 0 12% Descendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/07/2022 30/09/2022 Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadanía pueda disponer de los canales de denuncias. Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *24 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 0 13% Descendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/07/2022 30/09/2022 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 600 150 0 254 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Número de Actividades de las Intervenciones Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/07/2022 30/09/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. Número de Atención a Solicitudes de Apoyo Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 405 323 59.80 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 9000 9205 102.27 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 1800 4113 228.50 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 41000 57816 109.00 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 207000 161712 78.00 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 63 80 95.20 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas.  Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría  Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 68                auditorías 17                      auditorías al trimestre 0 17                                     auditorías al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno  Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64                   controles internos   16                             controles internos al trimestre 0 16                                                controles internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 64 intervenciones 16                     intervenciones al trimestre 0 16                                       intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 130 546   420.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 185 874   472.4% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 75 173   230.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 80 72   90.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 37 37 74 49% Ascendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/10/2022 31/12/2022 Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *24 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 19 79% Ascendente POA 2022 Dirección de Vigilancia Móvil
2022 01/10/2022 31/12/2022 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 600 150 0 230 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Número de Actividades de las Intervenciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/10/2022 31/12/2022 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. Número de Atención a Solicitudes de Apoyo Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 540 510 94.44 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 12000 14742 122.85 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 2400 5656 235.67 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 53000 69630 131.38 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 207300 191,914 92.58 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 84 104 123.81 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría  Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 68 auditorías 17  auditorías al trimestre 0 17                                     auditorías al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno  Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64 controles internos   16 controles internos al trimestre 0 16                                                controles internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 Índice Trimestral 64 intervenciones 16 intervenciones al trimestre 0 16                                       intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. Ascendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F5-2021

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 150 185   123% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 35 107   306% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 0 2   200% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 50 70   140% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 32 auditorías No se generó información al trimestre 0 No se generó información al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64 controles internos   16 controles internos al trimestre 0 16 controles internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento de las Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 64 intervenciones 16 intervenciones al trimestre 0 16 intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Primer Trimestre 2021  se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Primer Trimestre se realizaron 37  intervenciones de las 37 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 458 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/01/2021 31/03/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 162 45 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 3262 30 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 362 60.33 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 25557 64.78 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 3628 5.47 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 6 11.32 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 Porcentaje Trimestral 4 1 NA 25% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 30 60% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/01/2021 31/03/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *60 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 0 0% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 170 220   129.4% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 179   198.9% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 0 8   800.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 60 63   105.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 398 110.50 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 6398 59.24 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 1555 259.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 14689 37.23 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 488 13.45 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 16 30.18 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 32 auditorías 16 auditorías al trimestre 0 16 Auditorias al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64 controles internos   16 controles internos al trimestre 0 16 Controles Internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 64 intervenciones 16 intervenciones al trimestre 0 16 Intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32  Auditorias de las 34  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Segundo Trimestre 2021  se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Segundo Trimestre se realizaron 49  intervenciones de las 50 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 340 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/04/2021 30/06/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 Acción Trimestral 4 1 N/A 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 Acción Trimestral 4 1 N/A 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 Acción Trimestral 4 1 N/A 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 9 18% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/04/2021 30/06/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *60 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 0 0% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 170 136   80.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 155 227   146.5% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 15 7   46.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 120 200   166.7% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 7500.0% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 7500.0% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 7500.0% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 7500.0% Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 29 58.0% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *60 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 6 40.0% Descendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 362 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 4 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/07/2021 30/09/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 588 163.33 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 9646 89.31 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 2734 455.67 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 53075 134.54 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 14790 22.34 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 34 64.15 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 32 auditorías 16 auditorías al trimestre 12 28 Auditorias al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64 controles internos   16 controles internos al trimestre 0 16 Controles Internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 64 intervenciones 16 intervenciones al trimestre 1 17 Intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46  Auditorias de las 45  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Tercer  Trimestre 2021  se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Tercer Trimestre se realizaron 38  intervenciones de las 39 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 105 244   232.4% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 80 328   410.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 10 184   1840.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 62 274   441.9% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Acción Trimestral 4 1 N/A 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 Acción Trimestral 4 1 N/A 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 Acción Trimestral 4 1 N/A 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 Acción Trimestral 4 1 N/A 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 326 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 4 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/10/2021 31/12/2021 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 679 188.61 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 12413 114.94 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 4289 714.83 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 73121 185.35 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de las personas servidoras públicas Eficacia Mide el porcentaje de declaraciones presentadas declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 104926 158.49 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de resoluciones emitidas resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 53 100.00 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 32 auditorías 0 auditorías al trimestre 17 17 Auditorias al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral  64 controles internos   16 controles internos al trimestre 0 16 Controles Internos al trimestre Ascendente Programa Anual de Control Interno 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 64 intervenciones 16 intervenciones al trimestre 0 16 Intervenciones al trimestre Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  147 Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28  Auditorias de las 23 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 112 Cuarto  Trimestre 2021  se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 168 Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 62 124% Ascendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil
2021 01/10/2021 31/12/2021 Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *60 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 24 160% Ascendente POA 2021 Dirección de Vigilancia Móvil

Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F5-2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 22.50 Ascendente Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 23.28 Ascendente Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Acciones asignadas * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 131.42 Ascendente Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación Índice de capacitados Trimestral 250 134 134 86 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 23.3 NA 23 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 50 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1215 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 4 0 25 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/01/2020 31/03/2020 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 2 1 0 250 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/01/2020 31/03/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 60 63 1 Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/01/2020 31/03/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 17 1 Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 Eficacia Mide el porcentaje de auditorías  realizadas (Numero de auditorías  realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Índice Trimestral 67 auditorías 67 Primer trimestre 2020
16
Primer trimestre 2020
16
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 Eficacia Mide el porcentaje de Revisiones de Control Interno realizados (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral 64 revisiones  64 Primer trimestre 2020
16
Primer trimestre 2020
16
Ascendente Programa Anual de Control Interno 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento de las Intervenciones Eficacia Mide el porcentaje de  intervenciones realizadas (Numero de intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Índice Trimestral 67 intervenciones 67 Primer trimestre 2020
17
Primer trimestre 2020
17
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49  Auditorias. Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21  supervisiones de control interno. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 134 12.65 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/01/2020 31/03/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 2998 20.81 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/01/2020 31/03/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 872 18.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 551 340 204 25.0 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 1224 580 348 57.0 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 269 260 156 5.8 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 250 134 134 86 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 67 auditorías 67 18 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral 64 controles internos 64 16 No se generó información Ascendente Programa Anual de Control Interno 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento de las Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 67 intervenciones 67 17 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/04/2020 30/06/2020 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 25 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 23 32 NA 55 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 29 NA 54 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 25 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 452 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 4 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/04/2020 30/06/2020 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 1 4 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/04/2020 30/06/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 135 13 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 4575 32 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 872 18 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 20 19 1 Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/04/2020 30/06/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 0 0 Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 300 97 97 29.1% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 357 33 33 9.2% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 100 27 27 27.0% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 249 0 0 0 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 Eficacia Mide el porcentaje de auditorías  realizadas (Numero de auditorías  realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Índice Trimestral 67    auditorías 67 16 No se generó información Descendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 Eficacia Mide el porcentaje de Revisiones de Control Interno realizados (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral 64     revisiones  64 16 No se generó información Descendente Programa Anual de Control Interno 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento de las Intervenciones Eficacia Mide el porcentaje de  intervenciones realizadas (Numero de intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Índice Trimestral 67 intervenciones 67 17 No se generó información Descendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 30/09/2020 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 0 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 54.9 30 0 84.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 54 29 0 83 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 0 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 0 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 757 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 1 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/07/2020 30/09/2020 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 1 5 0 5 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/07/2020 30/09/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 358 33.80 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/09/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 7698 53.45 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/09/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 1059 22.06 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/06/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 20 19 95% Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/07/2020 30/06/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 0 0% Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 110 171 171 155.45%
Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 110 179 179 162.72% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 9 12 12 133.33% Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Eficacia Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 246 246 246 246 Ascendente Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 84.9 15 NA 99.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 83 29.5 NA 112.5 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 100 25 NA 125 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número de Actualizaciones Trimestral 360 90 0 647 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 4 1 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/10/2020 31/12/2020 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 4 1 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/10/2020 31/12/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 566 53.44 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 11158 77.48 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 1736 36.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 20 19 95% Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 0 0% Ascendente POA 2020 Dirección de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 67 auditorías 67 16 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones en las Alcaldías. Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Índice Trimestral 64 controles internos 64 16 No se generó información Ascendente Programa Anual de Control Interno 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de Intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las Alcaldías. Índice de cumplimento de las Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. Índice Trimestral 67 intervenciones 67 17 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Cuarto Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 25 que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Cuarto Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 40 que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/10/2020 31/12/2020 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Cuarto Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 43 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F5-2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Índice de Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1215 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019 01/01/2019 31/03/2019 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Revisiones realizadas trimestralmente Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Índice de Revisiones realizadas  Trimestral 1 1 1 1 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/01/2019 31/03/2019 Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes reciidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Índice de  Atención a solicitudes reciidas Trimestral 1 1 1 2 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas  Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Mensual  100 100 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos Eficiencia y calidad Muestra el estado en el que se encuentran las  bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Mensual  100 100 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura    Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica  que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Mensual  100 100 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias  Eficacia  Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  100 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica Eficacia  Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  100 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas  Eficiencia  Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  100 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de acciones  de colaboración y coordinación con instancias competentes  Eficacia  Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  100 20 NA 20 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/01/2019 31/03/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 100 100 72 150% Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/01/2019 31/03/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 100 100 18 108% Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/01/2019 31/03/2019 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2018
5.0% 5.0% (0/715)*100=0% Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Administración de Capital Humano
2019 01/01/2019 31/03/2019 Ejecución de Auditorias a din de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas índice de cumplimiento al Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice trimestral 120 Auditorias  120 Auditorias anual, primer trimestre 2019 42 Primer  trimestre 2019 40 Primer  trimestre 2019 40 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2019  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/01/2019 31/03/2019 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral 126 Supervisiones de Control interno  126 Supervisiones de control interno anual, primer trimestre 2019 20  Primer Trimestre 2019, 21 Primer Trimestre 2019, 21 Ascendente Programa Anual de Control Interno 2019 Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/01/2019 31/03/2019 Ejecución de intervencones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades  de la Ciudad de Méxco Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral 161 intervenciones  161 intervenciones anual , primer trimestre 2019 38  Primer trimestre 2019, 35 Primer trimestre 2019, 35 Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/04/2019 30/06/2019 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2018
5.0% 5.0% (0/715)*100=0% Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Administración de Capital Humano
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas  Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos Eficiencia y calidad Muestra el estado en el que se encuentran las  bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura    Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica  que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación  Eficacia  Muestra las   necesidades de innovación y desarrollo tecnológico  encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  0 33.3 NA 33.3 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias  Eficacia  Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  25 25 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica Eficacia  Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  25 25 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias Eficiencia  Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  0 33.3 NA 33.3 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas  Eficiencia  Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  25 25 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de acciones  de colaboración y coordinación con instancias competentes  Eficacia  Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  18.2 27.3 NA 45.5 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/04/2019 30/06/2019 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Índice de Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1215 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019 01/04/2019 30/06/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Revisiones realizadas trimestralmente Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Índice de Revisiones realizadas  Trimestral 1 1 1 0 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/04/2019 30/06/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes reciidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Índice de  Atención a solicitudes reciidas Trimestral 1 1 0 8 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/04/2019 30/06/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 100 100 162 1.62 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/04/2019 30/06/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 100 100 266 2.66 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/04/2019 30/06/2019 Ejecución de Auditorias a din de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas índice de cumplimiento al Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice trimestral 120  Auditorias  120 Auditorias anual, segundo trimestre 2019,20 Segundo   trimestre 2019 , 25 Segundo   trimestre 2019 , 25 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2019  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/04/2019 30/06/2019 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral 126 Supervisiones de Control interno  126 Supervisiones de control interno anual, segundo trimestre 2019, 40 Segundo Trimestre 2019,39  Segundo Trimestre 2019,39  Ascendente Programa Anual de Control Interno 2019 Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/04/2019 30/06/2019 Ejecución de intervencones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades  de la Ciudad de Méxco Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral  161 intervenciones  161 intervenciones anual , segundo trimestre 2019 ,45 Segundo trimestre 2019, 50 Segundo trimestre 2019, 50 Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/07/2019 30/09/2019 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Índice de Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1215 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019 01/07/2019 30/09/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Revisiones realizadas trimestralmente Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Índice de Revisiones realizadas  Trimestral 1 1 0 25 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/07/2019 30/09/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Índice de  Atención a solicitudes recibidas Trimestral 1 1 0 200 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas  Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos Eficiencia y calidad Muestra el estado en el que se encuentran las  bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura    Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica  que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación  Eficacia  Muestra las   necesidades de innovación y desarrollo tecnológico  encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  33.3 33.3 NA 66.6 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias  Eficacia  Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  50 25 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica Eficacia  Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  50 25 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias Eficiencia  Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  33.3 33.3 NA 66.6 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas  Eficiencia  Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  50 25 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de acciones  de colaboración y coordinación con instancias competentes  Eficacia  Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  45.5 27.3 NA 72.8 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/07/2019 30/09/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 100 144 157 1.09 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/07/2019 30/09/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 100 18 45 2.5 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/07/2019 30/09/2019 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice trimestral 120  Auditorias  En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizarán un total de 120 Auditorias a las Entidades. Dependencias y Órganos  Desconcentrados, dependientes de esta Dirección General  Tercer  trimestre 2019 , 45 120 Auditorias anual, tercer trimestre 2019, 44 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2019  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/07/2019 30/09/2019 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral 126 Supervisiones de Control interno  En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 126 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados  Tercer Trimestre 2019, 19 126 Supervisiones de control interno anual, tercer trimestre 2019, 17 Descendente Programa Anual de Control Interno 2019 Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/07/2019 30/09/2019 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo índice  trimestral  161 intervenciones  En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 161 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados  Tercer trimestre 2019, 47 161 intervenciones anual , tercer trimestre 2019, 39 Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019 01/07/2019 30/09/2019 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Programas para difundir la Igualdad de Género Eficacia Gestión (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Servidoras(es) públicos Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2018
5.0% 5.0% (220/720)*100=30.5% Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Administración de Capital Humano
2019 01/10/2019 31/12/2019 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Índice de Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 28950 Ascendente Prontuario Normativo DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO
2019 01/10/2019 31/12/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Revisiones realizadas trimestralmente Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Índice de Revisiones realizadas  Trimestral 1 1 0 25 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/10/2019 31/12/2019 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Índice de  Atención a solicitudes recibidas Trimestral 1 1 0 250 Ascendente PAT 2019 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas  Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos Eficiencia y calidad Muestra el estado en el que se encuentran las  bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura    Eficiencia y calidad Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica  que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Anual 100 0 NA 0 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación  Eficacia  Muestra las   necesidades de innovación y desarrollo tecnológico  encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  66.6 33.3 NA 99.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias  Eficacia  Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica Eficacia  Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias Eficiencia  Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  66.6 33.3 NA 99.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas  Eficiencia  Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico  e identificación de áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General Porcentaje de acciones  de colaboración y coordinación con instancias competentes  Eficacia  Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Permanente  72.8 27.3 NA 100.1 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2019 01/10/2019 31/12/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 100 192 318 1.65 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/10/2019 31/12/2019 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México Difusiones  realizadas/difusiones programadas *100 Porcentaje  de Difusiones Trimestral 100 24 58 2.5 Ascendente POA 2019 Dirección de Vigilancia Móvil
2019 01/10/2019 31/12/2019 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Programas para difundir la Igualdad de Género Eficacia Gestión (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Servidoras(es) públicos Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2018
0.05 0.05 (612/758)*100=80% Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Administración de Capital Humano
2019 01/10/2019 31/12/2019 Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 120  Auditorías  120 Auditorías anual, cuarto trimestre 2019, 14 22 En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron un total de 132 Auditorías a las Entidades. Dependencias y Órganos  Desconcentrados dependientes de esta Dirección General  Ascendente Programa Anual de Auditoría 2019  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2019 01/10/2019 31/12/2019 Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 126 Supervisiones de Control interno  126 Supervisiones de control interno anual, cuarto trimestre 2019, 19 42 En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 120 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados  Descendente Programa Anual de Control Interno 2019 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2019 01/10/2019 31/12/2019 Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral  161 intervenciones  161 intervenciones anual , cuarto trimestre 2019, 38 38 En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 180 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados  Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización:31/03/2018
Fecha de validación de la información:31/12/2018
Periodo de actualización de la información: Trimestral


A121F5-2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2018 01/01/2018 30/03/2018 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2017
5.0% 5.0% Al cierre del ejercicio 2018 Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Recursos Humanos
2018 01/01/2018 31/03/2018 Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Eficacia Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 Índice Trimestral 8 2 0 4 Ascendente Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética 
2018 01/01/2018 31/03/2018 Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados Eficiencia y Eficacia Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 825 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/01/2018 31/03/2018 Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación  con  motivo de nuevo ingreso  o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 487 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/01/2018 31/03/2018 Enviar oficios de seguimiento al 100% del  personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado  Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  Personas  formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 1175 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/01/2018 01/03/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria  Eficiencia y eficacia

mide el índice e cumplimiento del programa de auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Auditorías



Trimestral 122 Auditorías



Auditorías Anual
122
Auditorías al Primer Trimestre
36





En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 122 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/01/2018 01/03/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento Eficiencia y eficacia    mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Actividades de seguimiento Trimestral 84 Actividades de seguimiento Actividades de seguimiento Anual 84
Actividades de seguimiento al Primer Trimestre 21
 En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimiento por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados  Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/01/2018 01/03/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno Eficiencia y eficacia  mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Control interno Trimestral 75 Control Interno Control Interno Anual 75
Control Interno al Primer Semestre 0
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 75 controles internos programados
por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/01/2018 31/03/2018 Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.
Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.
Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada.
Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria Eficiencia y eficacia   mide el índice e cumplimiento del programa de auditoría Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
indice Trimestral 35 Auditorías programadas  132
Anual

Al Primer Trimestre
35
35 avance
35/35= (100%)
Ascendente Programa anual de auditoría 2018 DGCIE Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
2018 01/01/2018 31/03/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de revisiones realizadas Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de revisiones realizadas Índice de Verificaciones Trimestral 3 3 0 17 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/01/2018 31/03/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas Índice de Atención a solicitudes Trimestral 1 1 0 90 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/01/2018 31/03/2018 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México  Índice de actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1215 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Legalidad
2018 01/01/2018 31/03/2015 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de visitas administrativas Eficiencia Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. Visita administrativa = Visitas diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Visita Trimestral 23 40 27 67.5% Descendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/01/2018 31/03/2015 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos Eficiencia Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Verificación Trimestral 4 40 33 82.5% Descendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/01/2018 31/03/2015 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de actividades adicionales Eficiencia Participación en diversas actividades en las que realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. Actividades Adicionales = Actividades diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Actividad Trimestral 3 10 14 140.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/01/2018 30/06/2018 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2017
5.0% 5.0% Al cierre del ejercicio 2018 Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Recursos Humanos
2018 01/04/2018 30/06/2018 Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Eficacia Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 Índice Trimestral 8 2 0 4 Ascendente Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética 
2018 01/01/2018 30/06/2018 Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados Eficiencia y Eficacia Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 937 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/01/2018 30/06/2018 Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación  con  motivo de nuevo ingreso  o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 0 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/01/2018 30/06/2018 Enviar oficios de seguimiento al 100% del  personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado  Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  Personas  formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 1247 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/04/2018 30/06/2018 Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.
Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.
Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada.
Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.
 índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría  Eficiencia y eficacia  mide el índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría   Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
indice Trimestral 37 Auditorías programadas  132
Anual

Al Segundo Trimestre
40
40 avance
35/40= (100%)
Ascendente Programa anual de auditoría 2018 DGCIE Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
2018 01/04/2018 30/06/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria Eficiencia y eficacia  mide el índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Auditorías



Trimestral 113 Auditorías



Auditorías Anual
113
Auditorías al Segundo Trimestre
73





En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/04/2018 30/06/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno Eficiencia y eficacia  Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Control interno Trimestral 81 Control Interno Control Interno Anual 81
Control Interno al Segundo Semestre 23
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados
por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/04/2018 30/06/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de revisiones realizadas Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de revisiones realizadas Índice de Verificaciones Trimestral 3 3 0 33 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/04/2018 30/06/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas Índice de Atención a solicitudes Trimestral 1 1 0 25 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/04/2018 30/06/2018 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México  Índice de actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1349 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Legalidad
2018 01/04/2018 30/06/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de visitas administrativas Eficiencia Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. Visita administrativa = Visitas por día X Días laborados al trimestre Porcentaje Visita Trimestral 50 60 54 90.0% Descendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/04/2018 30/06/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos Eficiencia Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Verificación Trimestral 50 60 71 118.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/04/2018 30/06/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de actividades adicionales Eficiencia Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. Actividades Adicionales = Actividades por demanda Porcentaje Actividad Trimestral 0 0 20 140.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/01/2018 30/09/2018 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2017
5.0% 5.0% Al cierre del ejercicio 2018 Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Recursos Humanos
2018 01/07/2018 30/09/2018 Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Eficacia Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 Índice Trimestral 8 2 0 6 Ascendente Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética 
2018 01/07/2018 30/09/2018 Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados Eficiencia y Eficacia Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 1088 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/07/2018 30/09/2018 Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación  con  motivo de nuevo ingreso  o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 0 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/07/2018 30/09/2018 Enviar oficios de seguimiento al 100% del  personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado  Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  Personas  formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 565 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/07/2018 30/09/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria Eficiencia y eficacia  mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Auditorías Trimestral 113 Auditorías Auditorías Anuales
113

Auditorías al Tercer Trimestre
102
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/07/2018 30/09/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento Eficiencia y eficacia  mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Actividades de seguimiento Trimestral 84 Actividades de seguimiento Actividades de seguimiento Anuales 84

Actividades de seguimiento al Tercer Trimestre 63
 En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimiento por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados  Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 01/07/2018 30/09/2018 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.

2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.

3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    

4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno  Eficiencia y eficacia  mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo indice Controles internos Trimestral 81 Controles Internos Controles Internos Anuales 81

Control Interno al Tercer Trimestre 49
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados
por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018 02/07/2018 30/09/2018 Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.
Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.
Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada.
Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.
 índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría  Eficiencia y eficacia  mide el Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo 110% Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo 36
Aprp= Auditorías programadas en el periodo 34
indice Trimestral 34 Auditorías programadas

Realizadas 36
132
Anual

Al tercer Trimestre

36
36 avance
34/36= (110%)
Ascendente Programa anual de auditoría 2018 DGCIE Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
2018 01/07/2018 30/09/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de revisiones realizadas Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de revisiones realizadas Índice de Verificaciones Trimestral 3 3 0 75 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/07/2018 30/09/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas Índice de Atención a solicitudes Trimestral 1 1 0 25 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/07/2018 30/09/2018 Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México  Índice de actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1782 Ascendente Prontuario Normativo Dirección General de Legalidad
2018 01/07/2018 30/09/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de visitas administrativas Eficiencia Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre Porcentaje Visita Trimestral 50 60 141 235.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/07/2018 30/09/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos Eficiencia Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Verificación Trimestral 50 60 360 600.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/07/2018 30/09/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de actividades adicionales Eficiencia Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. Actividades Adicionales = Actividades por demanda Porcentaje Actividad Trimestral 0 0 50 500.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/10/2018 31/12/2018 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la
cultura de equidad.
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género Eficacia Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia Porcentaje Anual (315/953)*100 = 33%
*Total al 31 de diciembre de 2017
5.0% 5.0%  (121/957)*100= 12.64%  Ascendente Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia.
Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia.
Dirección de Recursos Humanos
2018 01/10/2018 31/12/2018 Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados Eficiencia y Eficacia Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 1150 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/10/2018 31/12/2018 Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación  con  motivo de nuevo ingreso  o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 2100 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/10/2018 31/12/2018 Enviar oficios de seguimiento al 100% del  personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado  Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres Personas  formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 487 Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional
2018 01/10/2018 31/12/2018 Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Eficacia Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 Índice Trimestral 8 2 0 8 Ascendente Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética 
2018 01/10/2018 31/12/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de revisiones realizadas Eficiencia Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de revisiones realizadas Índice de Verificaciones Trimestral 3 3 0 100 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/10/2018 31/12/2018 Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas Eficiencia Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas Índice de Atención a solicitudes Trimestral 1 1 0 25 Ascendente PAT 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018 01/10/2018 31/12/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de visitas administrativas Eficiencia Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre Porcentaje Visita Trimestral 50 60 20 33.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/10/2018 31/12/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos Eficiencia Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre Porcentaje Verificación Trimestral 50 60 160 267.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil
2018 01/10/2018 31/12/2018 Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas Porcentaje de actividades adicionales Eficiencia Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. Actividades Adicionales = Actividades por demanda Porcentaje Actividad Trimestral 0 0 41 100.0% Ascendente PAT 2018 DCM Dirección de Contraloría Móvil

Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información:  19/01/2018
Periodo de actualización de la información: Trimestral


A121F5-2017

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del (de los) indicador (es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas, en su caso Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información Area responsable de la información
2017 Enero a Marzo Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General Evaluación Personas  Medir las evaluaciones que se realizan (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestral 2017 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero a Marzo Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General Seguimiento  Personas  Enviar oficios para seguimiento (Número de oficios de seguimiento /  Total  de oficios de seguimiento) *100 Porcentaje Trimestral 2017 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero a Marzo Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General Desarrollo Profesional Personas