TransparenciaArtículo 121.
Fracción XXXIII.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros de La Secretaría de la Contraloría General de la CDMX
Fecha de validación de la información: 31/03/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
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| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $70,350,347.00 | $70,350,347.00 | $16,118,299.83 | $16,101,508.83 | $16,101,508.83 | $16,101,508.83 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,674,248.00 | $2,674,248.00 | $572,507.75 | $572,507.75 | $572,507.75 | $572,507.75 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,464,133.00 | $6,464,133.00 | $5,954,374.05 | $1,373,640.00 | $1,373,640.00 | $1,373,640.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $5,406,170.00 | $5,406,170.00 | $1,593,252.86 | $1,589,054.86 | $1,589,054.86 | $1,589,054.86 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $104,000.00 | $104,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $318,000.00 | $318,000.00 | $77,033.02 | $76,987.02 | $76,987.02 | $76,987.02 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,857,374.00 | $1,857,374.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $9,483,095.00 | $9,483,095.00 | $8,176,889.86 | $8,169,188.04 | $8,169,188.04 | $8,169,188.04 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,047,469.00 | $1,047,469.00 | $107,292.61 | $107,292.61 | $107,292.61 | $107,292.61 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $2,931.00 | $2,931.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $680,696.00 | $680,696.00 | $398,079.47 | $398,079.47 | $398,079.47 | $398,079.47 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,078,000.00 | $8,078,000.00 | $1,566,119.99 | $1,566,119.99 | $1,566,119.99 | $1,566,119.99 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,875,567.00 | $3,875,567.00 | $582,075.07 | $582,075.07 | $582,075.07 | $582,075.07 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $5,190,495.00 | $5,190,495.00 | $798,192.36 | $798,192.36 | $798,192.36 | $798,192.36 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,488,000.00 | $5,488,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $503,200.00 | $503,200.00 | $40,732.09 | $40,732.09 | $40,732.09 | $40,732.09 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $756,966.32 | $756,966.32 | $756,966.32 | $756,966.32 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,631,288.00 | $5,631,288.00 | $4,349,123.65 | $4,349,123.65 | $4,349,123.65 | $4,349,123.65 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $40,560.00 | $40,560.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $283,649.00 | $283,649.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $11,000,000.00 | $11,000,000.00 | $2,416,377.32 | $2,416,377.32 | $2,416,377.32 | $2,416,377.32 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,486,000.00 | $2,486,000.00 | $393,703.37 | $393,483.07 | $393,483.07 | $393,483.07 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,435,200.00 | $1,435,200.00 | $307,800.00 | $307,800.00 | $307,800.00 | $307,800.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $118,500.00 | $118,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,574,529.00 | $1,574,529.00 | $470,951.05 | $470,951.05 | $470,951.05 | $470,951.05 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $561,600.00 | $561,600.00 | $117,203.34 | $117,203.34 | $117,203.34 | $117,203.34 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $104,333,377.00 | $104,333,377.00 | $23,319,665.09 | $23,266,772.09 | $23,266,772.09 | $23,266,772.09 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $196,110.00 | $196,110.00 | $28,809.00 | $28,809.00 | $28,809.00 | $28,809.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $36,000.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $7,188,359.00 | $7,188,359.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $144,360.00 | $144,360.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $364,000.00 | $364,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $810,000.00 | $810,000.00 | $259,196.40 | $259,196.40 | $259,196.40 | $259,196.40 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $2,088,269.45 | $599,997.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de papel y material de oficina para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $700,000.00 | $1,384,812.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de tóner y equipo menor de tecnología de la información para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $69,025.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material impreso para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $230,000.00 | $280,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material gráfico para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $900,000.00 | $905,678.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de limpieza para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $143,292.00 | $143,292.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2300 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,781.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $18,508.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,382.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $1,345.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $220,000.00 | $281,222.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $200,000.00 | $204,098.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $400,000.00 | $412,826.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $11,399.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $68,659.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $220,000.00 | $235,178.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $122,724.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $3,278.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,700,809.00 | $4,964,386.91 | $649,000.00 | $186,092.42 | $186,092.42 | $186,092.42 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de gasolina, lubricantes y aditivos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $164,800.00 | $172,225.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de batas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $214,166.00 | $275,589.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de prendas se guridad para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $35,247.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de articulos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $1,519.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $220,000.00 | $528,759.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de herramientas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $46,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de accesorios de cómputo para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $325,000.00 | $926,365.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de llantas para vehículos que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,317,077.00 | $1,317,077.00 | $797,794.16 | $155,405.00 | $155,405.00 | $155,405.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $494,715.00 | $494,715.00 | $61,008.00 | $61,008.00 | $61,008.00 | $61,008.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $522,981.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,419.00 | $317,419.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $55,000.00 | $128,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de notificación vía correo postal para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $620,704.00 | $620,704.00 | $110,704.00 | $4,248.60 | $4,248.60 | $4,248.60 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $20,730,373.00 | $21,030,373.00 | $20,609,988.84 | $3,380,431.74 | $3,380,431.74 | $3,380,431.74 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de arrendamiento de estacionamiento de vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3200 | 3291 | Otros arrendamientos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $22,583,351.00 | $26,520,336.00 | $14,559,840.00 | $1,609,239.94 | $1,609,239.94 | $1,609,239.94 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $649,234.00 | $649,234.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $672,800.00 | $2,158,855.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios capacitación que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,150,138.00 | $1,150,138.00 | $287,509.50 | $104,752.44 | $104,752.44 | $104,752.44 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3363 | Servicios de impresión en medios masivos | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,250,946.00 | $2,250,946.00 | $2,108,301.46 | $339,869.80 | $339,869.80 | $339,869.80 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,656.00 | $6,656.00 | $712.72 | $712.72 | $712.72 | $712.72 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $843,244.00 | $1,466,644.00 | $433,559.84 | $133,909.32 | $133,909.32 | $133,909.32 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de aseguramiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $700,000.00 | $700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,571,594.00 | $2,353,594.00 | $611,070.60 | $78,280.28 | $78,280.28 | $78,280.28 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de mantenimiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $450,000.00 | $1,268,250.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de instalación y mantenimiento de equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $5,156,000.00 | $5,156,000.00 | $4,949,540.20 | $786,159.55 | $786,159.55 | $786,159.55 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $758,000.00 | $758,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3600 | 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $38,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte terrestres de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $200,000.00 | $200,000.00 | $32,215.00 | $16,335.00 | $16,335.00 | $16,335.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $200,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para cubrir la cuaota de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, a la cual pertenece el Secretario Contralor General. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3900 | 3911 | Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $237,000.00 | $461,240.00 | $152,561.00 | $144,397.00 | $144,397.00 | $144,397.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para tenencias y verificaciones de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $32,701.00 | $32,701.00 | $16,492.92 | $1,374.41 | $1,374.41 | $1,374.41 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,435,547.00 | $6,435,547.00 | $1,136,242.00 | $1,136,242.00 | $1,136,242.00 | $1,136,242.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,850,467.00 | $4,850,467.00 | $1,729,021.90 | $1,728,030.86 | $1,728,030.86 | $1,728,030.86 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5100 | 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | $0.00 | $330,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $222,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para computadoras y lap top con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $9,913.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $574.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $406,504.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $156,949.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para instrumental médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para adquisición de vehículos con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5600 | 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | $9,485.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria y equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $112,989.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $74,179.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5600 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $997,341.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $1,256,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para software con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 7000 | 7900 | 7921 | Contingencias socioeconómicas | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítoco del Presupuesto a Marzo de 2022 |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $70,350,347.00 | $70,350,347.00 | $65,717.00 | $32,415,610.41 | $32,415,610.41 | $32,415,610.41 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,674,248.00 | $2,674,248.00 | $0.00 | $1,170,367.98 | $1,170,367.98 | $1,170,367.98 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,464,133.00 | $6,464,133.00 | $2,920,186.38 | $3,284,291.00 | $3,284,291.00 | $3,284,291.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $5,406,170.00 | $5,406,170.00 | $6,971.50 | $3,221,616.86 | $3,221,616.86 | $3,221,616.86 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $104,000.00 | $104,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $318,000.00 | $318,000.00 | $118.50 | $150,974.46 | $150,974.46 | $150,974.46 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,857,374.00 | $1,857,374.00 | $5,137.17 | $847,218.40 | $847,218.40 | $847,218.40 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $9,483,095.00 | $9,483,095.00 | $0.00 | $8,429,048.30 | $8,429,048.30 | $8,429,048.30 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,047,469.00 | $1,047,469.00 | $3,584.60 | $346,640.38 | $346,640.38 | $346,640.38 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $2,931.00 | $2,931.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $680,696.00 | $680,696.00 | $0.00 | $494,930.61 | $494,930.61 | $494,930.61 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,078,000.00 | $8,078,000.00 | $0.00 | $3,435,745.73 | $3,435,745.73 | $3,435,745.73 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,875,567.00 | $3,875,567.00 | $0.00 | $1,173,061.54 | $1,173,061.54 | $1,173,061.54 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $5,190,495.00 | $5,190,495.00 | $0.00 | $1,612,681.54 | $1,612,681.54 | $1,612,681.54 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,488,000.00 | $5,488,000.00 | $0.00 | $1,995,838.72 | $1,995,838.72 | $1,995,838.72 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $503,200.00 | $503,200.00 | $0.00 | $64,992.27 | $64,992.27 | $64,992.27 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $1,496,089.99 | $1,496,089.99 | $1,496,089.99 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. | $0.00 | $456,713.70 | $0.00 | $456,713.70 | $456,713.70 | $456,713.70 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro. | $0.00 | $1,728,000.00 | $0.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,631,288.00 | $5,631,288.00 | $0.00 | $4,349,123.65 | $4,349,123.65 | $4,349,123.65 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $40,560.00 | $40,560.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $283,649.00 | $283,649.00 | $0.00 | $103,408.74 | $103,408.74 | $103,408.74 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $11,000,000.00 | $11,000,000.00 | $7,959.00 | $4,908,223.97 | $4,908,223.97 | $4,908,223.97 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,486,000.00 | $2,486,000.00 | $1,835.74 | $769,534.81 | $769,534.81 | $769,534.81 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,435,200.00 | $1,435,200.00 | $0.00 | $585,900.00 | $585,900.00 | $585,900.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $118,500.00 | $118,500.00 | $0.00 | $95,129.50 | $95,129.50 | $95,129.50 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,574,529.00 | $1,574,529.00 | $10,912.00 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $561,600.00 | $561,600.00 | $800.00 | $229,833.33 | $229,833.33 | $229,833.33 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $104,333,377.00 | $102,602,877.00 | $87,794.50 | $47,082,804.60 | $47,082,804.60 | $47,082,804.60 | Reducción compensada de recursos fiscales para compensar el calendario presupuestal y reorientar a otras partidas. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $196,110.00 | $196,110.00 | $0.00 | $53,034.75 | $53,034.75 | $53,034.75 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $36,000.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $7,188,359.00 | $7,188,359.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $144,360.00 | $144,360.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $364,000.00 | $364,000.00 | $0.00 | $17,842.00 | $17,842.00 | $17,842.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $810,000.00 | $810,000.00 | $0.00 | $406,775.60 | $406,775.60 | $406,775.60 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Adición compensada de recursos fiscales para pago de gastos de titulación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $2,088,269.45 | $801,932.51 | $1,087,682.05 | $1,087,682.05 | $1,087,682.05 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de papel y material de oficina para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $700,000.00 | $1,384,812.30 | $471,401.94 | $21,450.99 | $21,450.99 | $21,450.99 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de tóner y equipo menor de tecnología de la información para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $81,025.00 | $0.00 | $4,290.00 | $4,290.00 | $4,290.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material impreso para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $230,000.00 | $280,000.00 | $177,609.30 | $52,390.70 | $52,390.70 | $52,390.70 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material gráfico para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $900,000.00 | $905,678.09 | $0.00 | $895,624.42 | $895,624.42 | $895,624.42 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de limpieza para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $143,292.00 | $143,292.00 | $90,000.00 | $18,454.47 | $18,454.47 | $18,454.47 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2300 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,781.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $18,508.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,382.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $1,345.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $220,000.00 | $281,222.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $200,000.00 | $204,098.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $400,000.00 | $412,826.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $11,399.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2500 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $68,659.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $220,000.00 | $235,178.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $122,724.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $3,278.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,700,809.00 | $4,964,386.91 | $2,145,866.75 | $694,992.43 | $694,992.43 | $694,992.43 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de gasolina, lubricantes y aditivos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $164,800.00 | $172,225.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de batas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $214,166.00 | $275,589.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de prendas se guridad para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $50,747.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de articulos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $1,519.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $220,000.00 | $528,759.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de herramientas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $46,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de accesorios de cómputo para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $325,000.00 | $926,365.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de llantas para vehículos que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,317,077.00 | $1,317,077.00 | $393,293.16 | $404,501.00 | $404,501.00 | $404,501.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $494,715.00 | $494,715.00 | $0.00 | $92,256.00 | $92,256.00 | $92,256.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $522,981.00 | $157,676.97 | $81,761.13 | $81,761.13 | $81,761.13 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,419.00 | $317,419.00 | $190,115.96 | $127,303.04 | $127,303.04 | $127,303.04 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $55,000.00 | $128,500.00 | $0.00 | $3,270.00 | $3,270.00 | $3,270.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de notificación vía correo postal para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $620,704.00 | $620,704.00 | $100,082.50 | $54,005.50 | $54,005.50 | $54,005.50 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $20,730,373.00 | $21,030,373.00 | $12,049,776.69 | $8,560,212.15 | $8,560,212.15 | $8,560,212.15 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de arrendamiento de estacionamiento de vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $22,583,351.00 | $26,362,891.60 | $11,649,403.14 | $8,138,456.54 | $8,138,456.54 | $8,138,456.54 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $649,234.00 | $649,234.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $672,800.00 | $2,158,855.98 | $0.00 | $12,412.00 | $12,412.00 | $12,412.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios capacitación que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,150,138.00 | $1,150,138.00 | $287,509.50 | $287,509.50 | $287,509.50 | $287,509.50 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3363 | Servicios de impresión en medios masivos | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,250,946.00 | $2,250,946.00 | $1,236,858.08 | $871,443.38 | $871,443.38 | $871,443.38 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,656.00 | $6,656.00 | $0.00 | $1,781.80 | $1,781.80 | $1,781.80 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $843,244.00 | $1,466,644.00 | $216,455.97 | $541,923.77 | $541,923.77 | $541,923.77 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de aseguramiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $700,000.00 | $700,000.00 | $0.00 | $62,652.34 | $62,652.34 | $62,652.34 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,571,594.00 | $2,353,594.00 | $412,834.67 | $799,165.33 | $799,165.33 | $799,165.33 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de mantenimiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $450,000.00 | $1,268,250.79 | $10,235.40 | $39,730.00 | $39,730.00 | $39,730.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de instalación y mantenimiento de equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $5,156,000.00 | $5,156,000.00 | $2,910,954.75 | $2,038,585.45 | $2,038,585.45 | $2,038,585.45 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $758,000.00 | $758,000.00 | $0.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3600 | 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales. | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Adición compensada de recursos fiscales para pago de pasajes internacionales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $38,100.00 | $460.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte terrestres de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $200,000.00 | $200,000.00 | $13,010.00 | $65,335.00 | $65,335.00 | $65,335.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $200,900.00 | $17,199.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero. | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Adición compensada de recursos fiscales para pago de viáticos internacionales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $0.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para cubrir la cuaota de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, a la cual pertenece el Secretario Contralor General. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3900 | 3911 | Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos | $100,000.00 | $138,944.40 | $0.00 | $138,944.40 | $138,944.40 | $138,944.40 | Adición compensada para el pago de servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $237,000.00 | $461,240.00 | $0.00 | $182,077.00 | $182,077.00 | $182,077.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para tenencias y verificaciones de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $32,701.00 | $32,701.00 | $20,524.17 | $10,968.75 | $10,968.75 | $10,968.75 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,435,547.00 | $6,435,547.00 | $0.00 | $2,535,254.00 | $2,535,254.00 | $2,535,254.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,850,467.00 | $4,921,642.78 | $0.00 | $1,867,505.15 | $1,867,505.15 | $1,867,505.15 | Adición compensada de recursos fiscales para dar atención al juicio de nulidad y juicio laboral. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Adición compensada de recursos fiscales para el otorgamiento de premios de la Décima Cuarta Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5100 | 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | $0.00 | $330,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $222,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para computadoras y lap top con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $9,913.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $574.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $406,504.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $156,949.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para instrumental médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para adquisición de vehículos con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5600 | 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | $9,485.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria y equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $112,989.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $74,179.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $997,341.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $1,256,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para software con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 7000 | 7900 | 7921 | Contingencias socioeconómicas | $1,200,000.00 | $672,110.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción compensada de recursos fiscales para reorientar recursos a otras partidas. | EdoAnaliticoPresupuestoJun2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $70,350,347.00 | $70,350,347.00 | $48,480,708.96 | $48,319,348.96 | $48,319,348.96 | $48,319,348.96 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,674,248.00 | $2,674,248.00 | $1,764,338.72 | $1,764,338.72 | $1,764,338.72 | $1,764,338.72 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,464,133.00 | $6,464,133.00 | $6,204,477.38 | $4,723,192.00 | $4,723,192.00 | $4,723,192.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $5,406,170.00 | $5,406,170.00 | $4,873,955.86 | $4,859,347.86 | $4,859,347.86 | $4,859,347.86 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $104,000.00 | $104,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $318,000.00 | $318,000.00 | $226,411.90 | $226,023.40 | $226,023.40 | $226,023.40 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,857,374.00 | $1,857,374.00 | $853,430.57 | $848,293.40 | $848,293.40 | $848,293.40 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $9,483,095.00 | $8,867,729.35 | $8,867,729.35 | $8,867,729.35 | $8,867,729.35 | $8,867,729.35 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,047,469.00 | $1,047,469.00 | $621,844.59 | $618,259.99 | $618,259.99 | $618,259.99 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $2,931.00 | $2,931.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $680,696.00 | $680,696.00 | $495,274.78 | $494,590.94 | $494,590.94 | $494,590.94 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,078,000.00 | $8,078,000.00 | $5,267,281.96 | $5,267,281.96 | $5,267,281.96 | $5,267,281.96 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,875,567.00 | $3,875,567.00 | $2,283,097.45 | $2,283,097.45 | $2,283,097.45 | $2,283,097.45 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $5,190,495.00 | $5,190,495.00 | $3,170,012.27 | $3,170,012.27 | $3,170,012.27 | $3,170,012.27 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,488,000.00 | $5,488,000.00 | $4,788,031.74 | $3,194,049.46 | $3,194,049.46 | $3,194,049.46 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $503,200.00 | $503,200.00 | $194,976.74 | $112,703.14 | $112,703.14 | $112,703.14 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $2,232,136.13 | $2,232,136.13 | $2,232,136.13 | $2,232,136.13 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos | $0.00 | $456,713.70 | $456,713.70 | $456,713.70 | $456,713.70 | $456,713.70 | Ampliación para atender el pago de laudos. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $0.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | Ampliación para el proceso de separación voluntaria de los trabajadores de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,631,288.00 | $9,848,156.70 | $4,831,172.09 | $4,831,172.09 | $4,831,172.09 | $4,831,172.09 | Amplición para cubrir el contrato de los vales de Fin de años del personal de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $40,560.00 | $40,560.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $283,649.00 | $283,649.00 | $103,408.74 | $103,408.74 | $103,408.74 | $103,408.74 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $11,000,000.00 | $11,000,000.00 | $7,296,762.27 | $7,282,428.27 | $7,282,428.27 | $7,282,428.27 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,486,000.00 | $2,406,078.00 | $1,140,466.98 | $1,137,393.16 | $1,137,393.16 | $1,137,393.16 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,435,200.00 | $1,435,200.00 | $866,800.00 | $866,800.00 | $866,800.00 | $866,800.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $118,500.00 | $112,000.00 | $95,129.50 | $95,129.50 | $95,129.50 | $95,129.50 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,574,529.00 | $1,574,529.00 | $1,393,289.87 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $561,600.00 | $561,600.00 | $341,960.00 | $340,760.00 | $340,760.00 | $340,760.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $104,333,377.00 | $102,602,877.00 | $71,363,758.76 | $71,036,817.26 | $71,036,817.26 | $71,036,817.26 | Reducción para el proceso de separación voluntaria de los trabajadores de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $196,110.00 | $196,110.00 | $57,618.00 | $57,618.00 | $57,618.00 | $57,618.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $36,000.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $7,188,359.00 | $3,673,277.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $144,360.00 | $144,360.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $364,000.00 | $364,000.00 | $17,842.00 | $17,842.00 | $17,842.00 | $17,842.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $810,000.00 | $810,000.00 | $624,363.20 | $624,363.20 | $624,363.20 | $624,363.20 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | Ampliación para atender un estímulo del personal sindicalizado. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $2,088,269.45 | $1,896,136.64 | $1,656,182.52 | $1,656,182.52 | $1,656,182.52 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de papel y material de oficina para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $700,000.00 | $1,384,812.30 | $837,011.10 | $493,161.93 | $493,161.93 | $493,161.93 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de tóner y equipo menor de tecnología de la información para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $81,025.00 | $10,706.00 | $10,706.00 | $10,706.00 | $10,706.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material impreso para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $230,000.00 | $570,232.29 | $230,000.00 | $119,543.16 | $119,543.16 | $119,543.16 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material gráfico para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $900,000.00 | $905,678.09 | $897,599.91 | $897,599.91 | $897,599.91 | $897,599.91 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de limpieza para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $143,292.00 | $143,292.00 | $111,473.82 | $67,543.82 | $67,543.82 | $67,543.82 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2300 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,781.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $18,508.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,382.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $1,345.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $220,000.00 | $281,222.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $200,000.00 | $204,098.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $400,000.00 | $412,826.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $11,399.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2500 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $68,659.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $220,000.00 | $235,178.35 | $190,017.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $122,724.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $3,278.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,700,809.00 | $4,964,386.91 | $3,350,017.69 | $1,052,634.90 | $1,052,634.90 | $1,052,634.90 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de gasolina, lubricantes y aditivos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $164,800.00 | $172,225.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de batas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $214,166.00 | $275,589.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de prendas se guridad para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $50,747.96 | $13,991.25 | $13,991.25 | $13,991.25 | $13,991.25 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de articulos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $1,519.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $220,000.00 | $528,759.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de herramientas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $46,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de accesorios de cómputo para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $325,000.00 | $926,365.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de llantas para vehículos que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,317,077.00 | $1,317,077.00 | $797,794.16 | $588,788.00 | $588,788.00 | $588,788.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $494,715.00 | $494,715.00 | $154,752.00 | $154,752.00 | $154,752.00 | $154,752.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $522,981.00 | $241,386.55 | $142,164.57 | $142,164.57 | $142,164.57 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,419.00 | $317,419.00 | $317,419.00 | $207,208.06 | $207,208.06 | $207,208.06 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $55,000.00 | $128,500.00 | $4,221.50 | $4,221.50 | $4,221.50 | $4,221.50 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de notificación vía correo postal para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $620,704.00 | $620,704.00 | $486,051.23 | $60,378.40 | $60,378.40 | $60,378.40 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $20,730,373.00 | $21,030,373.00 | $20,609,988.84 | $13,712,709.36 | $13,712,709.36 | $13,712,709.36 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de arrendamiento de estacionamiento de vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $22,583,351.00 | $26,362,891.60 | $24,291,399.68 | $14,351,948.92 | $14,351,948.92 | $14,351,948.92 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $649,234.00 | $649,234.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $672,800.00 | $2,158,855.98 | $12,412.00 | $12,412.00 | $12,412.00 | $12,412.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios capacitación que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,150,138.00 | $1,150,138.00 | $873,498.34 | $418,772.45 | $418,772.45 | $418,772.45 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3363 | Servicios de impresión en medios masivos | $35,000.00 | $35,000.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,250,946.00 | $2,250,946.00 | $2,108,301.46 | $1,402,128.32 | $1,402,128.32 | $1,402,128.32 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,656.00 | $6,656.00 | $3,124.09 | $3,124.09 | $3,124.09 | $3,124.09 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $843,244.00 | $1,466,644.00 | $758,379.74 | $631,817.75 | $631,817.75 | $631,817.75 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de aseguramiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $700,000.00 | $700,000.00 | $62,652.34 | $62,652.34 | $62,652.34 | $62,652.34 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,571,594.00 | $2,353,594.00 | $2,052,762.91 | $875,584.41 | $875,584.41 | $875,584.41 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de mantenimiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $450,000.00 | $1,268,250.79 | $49,965.40 | $39,730.00 | $39,730.00 | $39,730.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de instalación y mantenimiento de equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $5,156,000.00 | $5,156,000.00 | $4,949,540.20 | $2,453,125.95 | $2,453,125.95 | $2,453,125.95 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $758,000.00 | $467,767.71 | $58,174.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | reducción para cubrir el servicio de impresión del premio de Administración del personal de base e informes. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3600 | 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $38,100.00 | $460.00 | $460.00 | $460.00 | $460.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte terrestres de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $200,000.00 | $200,000.00 | $116,650.00 | $116,650.00 | $116,650.00 | $116,650.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $200,900.00 | $39,119.50 | $27,492.43 | $27,492.43 | $27,492.43 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para cubrir la cuaota de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, a la cual pertenece el Secretario Contralor General. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3900 | 3911 | Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos | $100,000.00 | $138,944.40 | $138,944.40 | $138,944.40 | $138,944.40 | $138,944.40 | Ampliación para cubrir el pago de marcha de personal sindicalizado adscrito a la Secretaría de la Contraloría General | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $237,000.00 | $461,240.00 | $204,673.00 | $204,673.00 | $204,673.00 | $204,673.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para tenencias y verificaciones de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $32,701.00 | $32,701.00 | $31,492.92 | $15,091.98 | $15,091.98 | $15,091.98 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,435,547.00 | $6,435,547.00 | $3,895,812.00 | $3,895,812.00 | $3,895,812.00 | $3,895,812.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,850,467.00 | $4,921,642.78 | $1,951,785.62 | $1,951,785.62 | $1,951,785.62 | $1,951,785.62 | Ampliación para cubrir la nómina finiquitos | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $60,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la entrega de la XIV Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022 en su etapa Estatal. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5100 | 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | $0.00 | $330,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $222,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para computadoras y lap top con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $9,913.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $574.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $406,504.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $156,949.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para instrumental médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para adquisición de vehículos con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5600 | 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | $9,485.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria y equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $112,989.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $74,179.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $997,341.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $1,256,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para software con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 7000 | 7900 | 7921 | Contingencias socioeconómicas | $1,200,000.00 | $672,110.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para transferir los recursos al pago de laudos. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $70,350,347.00 | $64,450,134.58 | $0.00 | $64,450,134.58 | $64,450,134.58 | $64,450,134.58 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,674,248.00 | $2,352,442.51 | $0.00 | $2,352,442.51 | $2,352,442.51 | $2,352,442.51 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,464,133.00 | $6,542,066.94 | $0.00 | $6,542,066.94 | $6,542,066.94 | $6,542,066.94 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $5,406,170.00 | $6,463,893.75 | $0.00 | $6,463,893.75 | $6,463,893.75 | $6,463,893.75 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $104,000.00 | $104,000.00 | $0.00 | $104,000.00 | $104,000.00 | $104,000.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $318,000.00 | $300,365.63 | $0.00 | $300,365.63 | $300,365.63 | $300,365.63 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,857,374.00 | $1,714,386.84 | $0.00 | $1,714,386.84 | $1,714,386.84 | $1,714,386.84 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $9,483,095.00 | $18,158,733.04 | $0.00 | $18,158,733.04 | $18,158,733.04 | $18,158,733.04 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,047,469.00 | $903,572.05 | $0.00 | $903,572.05 | $903,572.05 | $903,572.05 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $2,931.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $680,696.00 | $494,935.11 | $0.00 | $494,935.11 | $494,935.11 | $494,935.11 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,078,000.00 | $7,453,136.23 | $0.00 | $7,453,136.23 | $7,453,136.23 | $7,453,136.23 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,875,567.00 | $3,400,741.29 | $0.00 | $3,400,741.29 | $3,400,741.29 | $3,400,741.29 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $5,190,495.00 | $4,682,616.65 | $0.00 | $4,682,616.65 | $4,682,616.65 | $4,682,616.65 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,488,000.00 | $4,812,205.60 | $0.00 | $4,812,205.60 | $4,812,205.60 | $4,812,205.60 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $503,200.00 | $193,014.37 | $0.00 | $193,014.37 | $193,014.37 | $193,014.37 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $3,000,000.00 | $3,084,648.77 | $0.00 | $3,084,648.77 | $3,084,648.77 | $3,084,648.77 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos | $0.00 | $537,385.38 | $0.00 | $537,385.38 | $537,385.38 | $537,385.38 | Ampliación para atender el pago de laudos. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $0.00 | $1,728,000.00 | $0.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | $1,728,000.00 | Ampliación para el proceso de separación voluntaria de los trabajadores de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,631,288.00 | $9,049,831.99 | $0.00 | $9,049,831.99 | $9,049,831.99 | $9,049,831.99 | Amplición para cubrir el contrato de los vales de Fin de años del personal de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $40,560.00 | $5,313.75 | $0.00 | $5,313.75 | $5,313.75 | $5,313.75 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $283,649.00 | $103,408.74 | $0.00 | $103,408.74 | $103,408.74 | $103,408.74 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $11,000,000.00 | $9,711,080.15 | $0.00 | $9,711,080.15 | $9,711,080.15 | $9,711,080.15 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,486,000.00 | $1,505,485.45 | $0.00 | $1,505,485.45 | $1,505,485.45 | $1,505,485.45 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,435,200.00 | $1,135,000.00 | $0.00 | $1,135,000.00 | $1,135,000.00 | $1,135,000.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $118,500.00 | $94,629.50 | $0.00 | $94,629.50 | $94,629.50 | $94,629.50 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,574,529.00 | $1,382,377.87 | $0.00 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | $1,382,377.87 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $561,600.00 | $459,263.34 | $0.00 | $459,263.34 | $459,263.34 | $459,263.34 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $104,333,377.00 | $95,058,846.56 | $0.00 | $95,058,846.56 | $95,058,846.56 | $95,058,846.56 | Reducción para el proceso de separación voluntaria de los trabajadores de base. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $196,110.00 | $89,046.00 | $0.00 | $89,046.00 | $89,046.00 | $89,046.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $7,188,359.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para transferir los recursos para la contratación de los vales de fin de año. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $144,360.00 | $84,190.00 | $0.00 | $84,190.00 | $84,190.00 | $84,190.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $364,000.00 | $256,272.00 | $0.00 | $256,272.00 | $256,272.00 | $256,272.00 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $810,000.00 | $720,975.60 | $0.00 | $720,975.60 | $720,975.60 | $720,975.60 | Reducción para atender circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | Ampliación para atender un estímulo del personal sindicalizado. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $1,911,136.64 | $3.88 | $1,908,425.32 | $1,908,425.32 | $1,908,425.32 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de papel y material de oficina para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $700,000.00 | $834,822.88 | $0.00 | $834,822.88 | $834,822.88 | $834,822.88 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de tóner y equipo menor de tecnología de la información para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $26,390.00 | $0.00 | $26,390.00 | $26,390.00 | $26,390.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material impreso para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $230,000.00 | $499,421.29 | $0.00 | $463,646.05 | $463,646.05 | $463,646.05 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material gráfico para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $900,000.00 | $900,000.00 | $9.00 | $899,990.92 | $899,990.92 | $899,990.92 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de limpieza para apoyar las acciones de seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $143,292.00 | $141,783.93 | $1.31 | $136,473.34 | $136,473.34 | $136,473.34 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2300 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $220,000.00 | $213,659.23 | $0.00 | $213,659.23 | $213,659.23 | $213,659.23 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $200,000.00 | $166,270.13 | $0.00 | $166,270.13 | $166,270.13 | $166,270.13 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $400,000.00 | $397,132.00 | $0.00 | $397,132.00 | $397,132.00 | $397,132.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2500 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $220,000.00 | $200,017.13 | $2.59 | $200,014.54 | $200,014.54 | $200,014.54 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material de prueba para apoyar las acciones de análisis del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se revisa la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,700,809.00 | $3,350,017.69 | $0.00 | $1,844,211.54 | $1,844,211.54 | $1,844,211.54 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de gasolina, lubricantes y aditivos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $164,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de batas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $214,166.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de prendas se guridad para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $13,991.25 | $0.00 | $13,991.25 | $13,991.25 | $13,991.25 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de articulos para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de material para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $220,000.00 | $215,628.89 | $0.00 | $215,628.89 | $215,628.89 | $215,628.89 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de herramientas para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $36,641.96 | $0.00 | $36,641.96 | $36,641.96 | $36,641.96 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de accesorios de cómputo para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $325,000.00 | $251,167.84 | $0.00 | $251,167.84 | $251,167.84 | $251,167.84 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para compra de llantas para vehículos que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,317,077.00 | $836,807.00 | $0.00 | $836,807.00 | $836,807.00 | $836,807.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $494,715.00 | $186,000.00 | $0.00 | $186,000.00 | $186,000.00 | $186,000.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $241,386.56 | $0.00 | $222,359.69 | $222,359.69 | $222,359.69 | Reducción en atención a circular de cierre | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,419.00 | $423,019.06 | $0.00 | $394,694.42 | $394,694.42 | $394,694.42 | Movimiento realizado con la finalidad de complementar el recurso para el contrato consolidado, para que esta Secretaría cuente con el servicio requerido. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $55,000.00 | $27,126.50 | $9,770.36 | $16,986.18 | $16,986.18 | $16,986.18 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de notificación vía correo postal para apoyar las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $620,704.00 | $486,051.23 | $0.00 | $392,341.63 | $392,341.63 | $392,341.63 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $20,730,373.00 | $20,619,557.10 | $0.00 | $20,609,988.84 | $20,609,988.84 | $20,609,988.84 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicio de arrendamiento de estacionamiento de vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3200 | 3291 | Otros arrendamientos | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $22,583,351.00 | $24,621,399.68 | $0.00 | $23,484,539.80 | $23,484,539.80 | $23,484,539.80 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $649,234.00 | $400,000.00 | $0.00 | $400,000.00 | $400,000.00 | $400,000.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $672,800.00 | $318,779.15 | $0.00 | $318,459.15 | $318,459.15 | $318,459.15 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios capacitación que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,150,138.00 | $1,150,117.99 | $0.00 | $671,878.92 | $671,878.92 | $671,878.92 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3363 | Servicios de impresión en medios masivos | $35,000.00 | $9,320.00 | $0.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | $9,320.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,250,946.00 | $2,204,000.00 | $0.00 | $2,189,167.70 | $2,189,167.70 | $2,189,167.70 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $400,000.00 | $280,341.90 | $0.00 | $280,341.90 | $280,341.90 | $280,341.90 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,656.00 | $4,991.05 | $0.00 | $4,478.22 | $4,478.22 | $4,478.22 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $843,244.00 | $789,650.62 | $0.00 | $773,142.03 | $773,142.03 | $773,142.03 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de aseguramiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $700,000.00 | $62,652.34 | $0.00 | $62,652.34 | $62,652.34 | $62,652.34 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $197,356.24 | $197,356.24 | $197,356.24 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,571,594.00 | $2,067,763.00 | $15,000.00 | $1,595,881.07 | $1,595,881.07 | $1,595,881.07 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de mantenimiento de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al Millar que apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $450,000.00 | $525,230.16 | $0.00 | $399,852.38 | $399,852.38 | $399,852.38 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios de instalación y mantenimiento de equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $5,156,000.00 | $4,973,612.03 | $0.00 | $4,675,761.00 | $4,675,761.00 | $4,675,761.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $758,000.00 | $58,174.00 | $0.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | $58,174.00 | reducción para cubrir el servicio de impresión del premio de Administración del personal de base e informes. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3600 | 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $14,324.00 | $14,324.00 | $14,324.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $0.00 | $10,302.00 | $0.00 | $10,302.00 | $10,302.00 | $10,302.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte aereo de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $460.00 | $0.00 | $460.00 | $460.00 | $460.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para el transporte terrestres de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $99,759.50 | $0.00 | $66,476.71 | $66,476.71 | $66,476.71 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $0.00 | $8,021.72 | $0.00 | $8,021.72 | $8,021.72 | $8,021.72 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para viáticos del personal comisionado a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $144,600.00 | $0.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | $144,600.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para cubrir la cuaota de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, a la cual pertenece el Secretario Contralor General. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3911 | Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos | $100,000.00 | $138,944.40 | $0.00 | $138,944.40 | $138,944.40 | $138,944.40 | Ampliación para cubrir el pago de marcha de personal sindicalizado adscrito a la Secretaría de la Contraloría General | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $237,000.00 | $288,210.10 | $5,965.18 | $272,953.10 | $272,953.10 | $272,953.10 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para tenencias y verificaciones de los vehículos adquiridos con recursos de Cinco al millar. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | $0.00 | $7,212.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Movimiento realizado con la finalidad de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del isr del mes de junio de 2022, generado por las multas y recargos de los meses de junio, julio y agosto por concepto de laudos | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $32,701.00 | $31,492.92 | $0.00 | $22,146.07 | $22,146.07 | $22,146.07 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,435,547.00 | $6,099,157.00 | $0.00 | $6,094,289.00 | $6,094,289.00 | $6,094,289.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,850,467.00 | $3,890,259.38 | $0.00 | $3,890,259.38 | $3,890,259.38 | $3,890,259.38 | Ampliación para cubrir la nómina finiquitos | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | Ampliación para la entrega de la XIV Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022 en su etapa Estatal. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5100 | 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | $0.00 | $330,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $222,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para computadoras y lap top con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $9,913.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $574.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para mobiliario de oficina con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $406,504.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $156,949.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para instrumental médico para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $3,229,000.01 | $3,229,000.01 | $3,229,000.01 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para adquisición de vehículos con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5600 | 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | $9,485.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria y equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $112,989.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $74,179.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5600 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx | |||||
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $997,341.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para equipo del Laboratorio de Revisión de Obras con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $1,256,800.00 | $0.00 | $597,631.61 | $597,631.61 | $597,631.61 | Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para software con lo que se apoyan las acciones de se control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 7000 | 7900 | 7921 | Contingencias socioeconómicas | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para transferir los recursos al pago de laudos. | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
A121Fr33B_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Contable | Informe de Normas Contables | Informe CONAC 1er-Trim-2022.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-MAR 2022 Apartado A y Apartado B |
IAT-ENE-MAR-2022_ApartadoAyB.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-MAR 2022 | InformeGeneroENE-MAR-2022_SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-MAR 2022 | IAT-DNNA-ENE-MAR-2022_SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Contable | Informe de Normas Contables | Informe_CONAC_2do.Trimestre.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-JUN 2022 Apartado A |
IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoA.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-JUN 2022 Apartado B |
IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoB.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad Sustantiva ENE-JUN 2022 | IAT-IS-ENE-JUN-2022_SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-JUN 2022 | IAT-DNNA-ENE-JUN-2022_SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Contable | Informe de Normas Contables | Informe CONAC 3er-Trim-2022.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-SEP 2022 Apartado A y Apartado B |
IAT-ENE-SEP-2022 ApartadoAyB.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-SEP 2022 | Informe Genero ENE-SEP-2022-SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-SEP 2022 | IAT-DNNA-ENE-SEP-2022 SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Contable | Informe de Normas Contables | InformeCONAC4o-Trim-2022.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-DIC 2022 Apartado A y Apartado B |
IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-DIC 2022 | InformeGeneroENE-DIC-2022-SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-DIC 2022 | IAT-DNNA-ENE-DIC-2022_SCGCDMX.pdf | Transparencia Fiscal |
A121Fr33A_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $61,369,509.00 | $61,369,509.00 | $16,599,302.07 | $16,536,908.57 | $16,536,908.57 | $16,536,908.57 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,206,285.00 | $2,206,285.00 | $574,045.88 | $574,045.88 | $574,045.88 | $574,045.88 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $5,703,371.00 | $6,459,971.00 | $1,604,940.00 | $1,604,940.00 | $1,604,940.00 | $1,604,940.00 | Amplición de recursos por transferencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por readscripción de plazas. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $6,381,948.00 | $6,381,948.00 | $1,572,558.00 | $1,572,558.00 | $1,572,558.00 | $1,572,558.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $329,926.00 | $329,926.00 | $72,549.48 | $72,005.48 | $72,005.48 | $72,005.48 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,743,276.00 | $1,743,276.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $17,200,000.00 | $17,200,000.00 | $9,283,761.01 | $9,100,763.03 | $9,100,763.03 | $9,100,763.03 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $212,330.00 | $212,330.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $56,552.00 | $56,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $554,433.00 | $554,433.00 | $411,043.27 | $411,043.27 | $411,043.27 | $411,043.27 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $1,609,906.63 | $1,609,906.63 | $1,609,906.63 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,489,630.00 | $4,489,630.00 | $689,332.85 | $593,320.71 | $593,320.71 | $593,320.71 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | $869,636.98 | $869,636.98 | $869,636.98 | $869,636.98 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $1,045,080.97 | $1,045,080.97 | $1,045,080.97 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $580,000.00 | $580,000.00 | $580,000.00 | $34,108.97 | $34,108.97 | $34,108.97 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,600,000.00 | $2,600,000.00 | $616,193.60 | $616,193.60 | $616,193.60 | $616,193.60 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,753,162.00 | $5,753,162.00 | $2,154,808.85 | $2,150,808.85 | $2,150,808.85 | $2,150,808.85 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,000.00 | $39,000.00 | $13,394.25 | $13,394.25 | $13,394.25 | $13,394.25 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $272,740.00 | $272,740.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $2,455,885.95 | $2,441,636.95 | $2,441,636.95 | $2,441,636.95 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,355,559.00 | $2,355,559.00 | $495,075.02 | $493,221.94 | $493,221.94 | $493,221.94 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,380,000.00 | $1,380,000.00 | $324,000.00 | $320,400.00 | $320,400.00 | $320,400.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,045.00 | $111,045.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,513,971.00 | $1,513,971.00 | $479,485.06 | $469,985.12 | $469,985.12 | $469,985.12 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $540,000.00 | $540,000.00 | $120,733.34 | $120,733.34 | $120,733.34 | $120,733.34 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $105,520,504.00 | $105,520,504.00 | $25,197,440.34 | $25,144,547.34 | $25,144,547.34 | $25,144,547.34 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $188,568.00 | $188,568.00 | $15,714.00 | $15,714.00 | $15,714.00 | $15,714.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $35,000.00 | $35,000.00 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $12,094,132.00 | $12,094,132.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $138,808.00 | $138,808.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $324,928.00 | $324,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $977,549.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $347,414.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $34,325.00 | $13,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $110,000.00 | $160,000.00 | $96,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $0.00 | $5,616.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $90,000.00 | $90,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,347.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $16,496.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,257.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $19,663.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $68,371.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $3,726.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $7,818.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $18,292.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $608,664.00 | $3,517,212.61 | $177,181.78 | $65,395.35 | $65,395.35 | $65,395.35 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $240,987.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $32,043.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $0.00 | $193,863.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $502,071.00 | $502,071.00 | $17,909.00 | $17,909.00 | $17,909.00 | $17,909.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,225.00 | $401,225.00 | $27,724.00 | $27,724.00 | $27,724.00 | $27,724.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $522,981.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,421.00 | $317,421.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $63,492.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $31,071.00 | $31,071.00 | $5,178.50 | $4,253.00 | $4,253.00 | $4,253.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $11,000,000.00 | $12,339,200.00 | $9,698,767.85 | $3,181,882.62 | $3,181,882.62 | $3,181,882.62 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el coste del estacionamento de vehículos para la operación y vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $21,650,295.00 | $32,698,000.00 | $15,328,380.00 | $1,727,439.91 | $1,727,439.91 | $1,727,439.91 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la contratación de los servicios profesionales para el seguiminto, control y vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $147,500.00 | $147,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $670,000.00 | $1,783,351.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para mantener la certificación del laboratorio de Revisón de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,116,542.00 | $1,116,542.00 | $716,747.00 | $44,585.62 | $44,585.62 | $44,585.62 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,185,384.00 | $2,185,384.00 | $2,108,301.46 | $339,869.80 | $339,869.80 | $339,869.80 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $629.55 | $629.55 | $629.55 | $629.55 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $395,179.00 | $1,052,579.00 | $349,179.00 | $48,907.56 | $48,907.56 | $48,907.56 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el seguro de los bienes adquiridos para la vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $200,000.00 | $1,901,000.00 | $277,647.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento de vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $708,325.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $683,617.00 | $683,617.00 | $683,617.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $171,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la asistencia a las Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la Aportación de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $59,000.00 | $327,400.00 | $68,852.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $31,749.00 | $31,749.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,314,026.00 | $6,314,026.00 | $1,217,712.00 | $1,217,712.00 | $1,217,712.00 | $1,217,712.00 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,663,911.00 | $4,663,911.00 | $2,299,102.85 | $2,240,822.35 | $2,240,822.35 | $2,240,822.35 | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $624,787.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $48,255.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de mobiliario para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $33,176.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo audiovisual para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $136,037.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de instrumental para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5300 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de vehículos para apoyar la operación de las unidades administrativas encargdas de la vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5300 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $15,187.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $847,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de software de seguridad para los equipos de cómputo para el resguardo de la información de la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Marzo2021.xlsx |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $61,369,509.00 | $61,369,509.00 | $32,991,287.61 | $32,789,053.61 | $32,789,053.61 | $32,789,053.61 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,206,285.00 | $2,206,285.00 | $1,187,843.16 | $1,183,134.66 | $1,183,134.66 | $1,183,134.66 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $5,703,371.00 | $6,459,971.00 | $5,349,800.00 | $3,196,292.00 | $3,196,292.00 | $3,196,292.00 | Amplición de recursos por transferencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por readscripción de plazas. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $6,381,948.00 | $6,381,948.00 | $3,153,249.00 | $3,153,249.00 | $3,153,249.00 | $3,153,249.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $329,926.00 | $329,926.00 | $146,139.35 | $145,012.85 | $145,012.85 | $145,012.85 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,743,276.00 | $1,743,276.00 | $852,216.47 | $852,216.47 | $852,216.47 | $852,216.47 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $17,200,000.00 | $17,200,000.00 | $10,092,884.67 | $10,036,372.65 | $10,036,372.65 | $10,036,372.65 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $212,330.00 | $212,330.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $56,552.00 | $56,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $554,433.00 | $554,433.00 | $510,318.84 | $510,318.84 | $510,318.84 | $510,318.84 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $3,468,939.27 | $3,468,939.27 | $3,468,939.27 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,489,630.00 | $4,489,630.00 | $1,243,088.28 | $1,177,701.33 | $1,177,701.33 | $1,177,701.33 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | $1,736,214.78 | $1,736,214.78 | $1,736,214.78 | $1,736,214.78 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $2,268,028.59 | $2,268,028.59 | $2,268,028.59 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $580,000.00 | $580,000.00 | $580,000.00 | $92,870.61 | $92,870.61 | $92,870.61 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,600,000.00 | $2,600,000.00 | $1,484,600.05 | $1,484,600.05 | $1,484,600.05 | $1,484,600.05 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,753,162.00 | $5,753,162.00 | $2,169,328.85 | $2,165,328.85 | $2,165,328.85 | $2,165,328.85 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,000.00 | $39,000.00 | $26,788.50 | $26,788.50 | $26,788.50 | $26,788.50 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $272,740.00 | $272,740.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $4,886,815.20 | $4,862,600.20 | $4,862,600.20 | $4,862,600.20 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,355,559.00 | $2,355,559.00 | $926,526.69 | $922,221.83 | $922,221.83 | $922,221.83 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,380,000.00 | $1,380,000.00 | $642,600.00 | $635,400.00 | $635,400.00 | $635,400.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,045.00 | $111,045.00 | $100,404.80 | $100,404.80 | $100,404.80 | $100,404.80 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,513,971.00 | $1,513,971.00 | $1,507,730.87 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $540,000.00 | $540,000.00 | $241,133.34 | $240,533.34 | $240,533.34 | $240,533.34 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $105,520,504.00 | $105,520,504.00 | $49,595,676.24 | $49,202,655.24 | $49,202,655.24 | $49,202,655.24 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $188,568.00 | $188,568.00 | $45,832.50 | $45,832.50 | $45,832.50 | $45,832.50 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $35,000.00 | $35,000.00 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $12,094,132.00 | $12,094,132.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $138,808.00 | $138,808.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $324,928.00 | $324,928.00 | $16,006.40 | $16,006.40 | $16,006.40 | $16,006.40 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $977,549.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $347,414.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $34,325.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $110,000.00 | $301,443.53 | $110,000.00 | $24,917.73 | $24,917.73 | $24,917.73 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $0.00 | $5,616.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,347.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $16,496.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,257.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $19,663.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $68,371.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $3,726.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $7,818.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $18,292.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $608,664.00 | $3,517,212.61 | $1,761,877.57 | $335,593.38 | $335,593.38 | $335,593.38 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $240,987.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $32,043.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $0.00 | $193,863.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $502,071.00 | $502,071.00 | $502,071.00 | $192,364.00 | $192,364.00 | $192,364.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,225.00 | $401,225.00 | $55,448.00 | $55,448.00 | $55,448.00 | $55,448.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $522,981.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,421.00 | $317,421.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $63,492.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $31,071.00 | $241,071.00 | $26,443.50 | $10,625.93 | $10,625.93 | $10,625.93 | Ampliación para contratar el servicios de telecomunicaciones de interconexión (VPN) para seguridad de navegación informática. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $11,000,000.00 | $12,339,200.00 | $9,698,767.85 | $7,996,466.55 | $7,996,466.55 | $7,996,466.55 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el coste del estacionamento de vehículos para la operación y vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suiciencia para la adquisición de licencias de Antivirus. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3200 | 3291 | Otros arrendamientos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $21,650,295.00 | $32,683,918.81 | $28,843,539.20 | $8,147,773.39 | $8,147,773.39 | $8,147,773.39 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la contratación de los servicios profesionales para el seguiminto, control y vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $500,000.00 | $78,556.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suiciencia a varias partidas sin recursos como material gráfico para Premio nacional de Antigüedad, Informe anual del Secretario, para los servicios de telecomunicaciones, pago d tenencia y verificaciones. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $147,500.00 | $87,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dotar de recursos para el Premio Nacional de Contraloría Social de la CDMX. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $670,000.00 | $1,783,351.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para mantener la certificación del laboratorio de Revisón de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,116,542.00 | $1,116,542.00 | $716,747.00 | $166,610.36 | $166,610.36 | $166,610.36 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,185,384.00 | $2,185,384.00 | $2,108,301.46 | $871,443.38 | $871,443.38 | $871,443.38 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $2,233.12 | $1,853.01 | $1,853.01 | $1,853.01 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $395,179.00 | $1,066,660.19 | $666,299.80 | $456,843.40 | $456,843.40 | $456,843.40 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el seguro de los bienes adquiridos para la vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $200,000.00 | $1,901,000.00 | $477,647.00 | $351,459.57 | $351,459.57 | $351,459.57 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento de vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $708,325.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $1,787,676.00 | $1,787,676.00 | $1,787,676.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $180,946.08 | $180,946.08 | $180,946.08 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $171,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la asistencia a las Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la Aportación de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $59,000.00 | $397,400.00 | $179,783.00 | $175,703.00 | $175,703.00 | $175,703.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $31,749.00 | $31,749.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,314,026.00 | $6,314,026.00 | $2,625,677.00 | $2,625,677.00 | $2,625,677.00 | $2,625,677.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,663,911.00 | $4,663,911.00 | $2,474,263.60 | $2,454,481.94 | $2,454,481.94 | $2,454,481.94 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para el Premio Nacional d Contraloría Social en su etapa estatal. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $624,787.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $48,255.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de mobiliario para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $33,176.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo audiovisual para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $136,037.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de instrumental para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de vehículos para apoyar la operación de las unidades administrativas encargdas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5600 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $15,187.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $847,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de software de seguridad para los equipos de cómputo para el resguardo de la información de la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a junio 2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $61,369,509.00 | $61,369,509.00 | $49,977,228.89 | $49,730,882.39 | $49,730,882.39 | $49,730,882.39 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,206,285.00 | $2,206,285.00 | $1,823,929.99 | $1,814,199.09 | $1,814,199.09 | $1,814,199.09 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $5,703,371.00 | $6,459,971.00 | $5,349,800.00 | $4,801,232.00 | $4,801,232.00 | $4,801,232.00 | Amplición de recursos por transferencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por readscripción de plazas. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $6,381,948.00 | $6,276,157.79 | $4,779,041.00 | $4,776,903.50 | $4,776,903.50 | $4,776,903.50 | Reducción para cubrir vales. de fin de año del programa Estabilidad Laboral Nómina 8. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $329,926.00 | $329,926.00 | $220,088.71 | $218,807.21 | $218,807.21 | $218,807.21 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,743,276.00 | $1,743,276.00 | $867,805.69 | $867,805.69 | $867,805.69 | $867,805.69 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $17,200,000.00 | $15,645,790.21 | $10,897,780.10 | $10,841,268.08 | $10,841,268.08 | $10,841,268.08 | Reducción para cubrir vales. de fin de año de personal permanente y programa Estabilidad Laboral Nómina 8 . | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $212,330.00 | $212,330.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $56,552.00 | $56,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $554,433.00 | $554,433.00 | $510,318.84 | $510,114.91 | $510,114.91 | $510,114.91 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $9,030,000.00 | $5,313,713.04 | $5,313,713.04 | $5,313,713.04 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,489,630.00 | $4,489,630.00 | $2,321,967.33 | $2,286,241.43 | $2,286,241.43 | $2,286,241.43 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | $3,357,803.79 | $3,357,803.79 | $3,357,803.79 | $3,357,803.79 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $7,200,000.00 | $3,468,768.35 | $3,468,768.35 | $3,468,768.35 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $580,000.00 | $580,000.00 | $580,000.00 | $142,740.11 | $142,740.11 | $142,740.11 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,600,000.00 | $2,600,000.00 | $2,237,232.40 | $2,237,232.40 | $2,237,232.40 | $2,237,232.40 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,753,162.00 | $7,413,162.00 | $2,710,700.85 | $2,702,033.85 | $2,702,033.85 | $2,702,033.85 | Ampliación para cubrir vales de fin de año de personal permanente y programa Estabilidad Laboral Nómina 8 . | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,000.00 | $39,000.00 | $26,788.50 | $26,788.50 | $26,788.50 | $26,788.50 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $272,740.00 | $272,740.00 | $158,276.60 | $158,276.60 | $158,276.60 | $158,276.60 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $13,000,000.00 | $12,997,500.00 | $7,501,993.51 | $7,470,337.01 | $7,470,337.01 | $7,470,337.01 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,355,559.00 | $2,355,559.00 | $1,326,308.42 | $1,321,119.05 | $1,321,119.05 | $1,321,119.05 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,380,000.00 | $1,380,000.00 | $957,700.00 | $947,800.00 | $947,800.00 | $947,800.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,045.00 | $111,045.00 | $101,476.34 | $101,476.34 | $101,476.34 | $101,476.34 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,513,971.00 | $1,513,971.00 | $1,507,730.87 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $540,000.00 | $540,000.00 | $360,583.34 | $359,383.34 | $359,383.34 | $359,383.34 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $105,520,504.00 | $105,520,504.00 | $73,505,230.94 | $73,053,290.94 | $73,053,290.94 | $73,053,290.94 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $188,568.00 | $188,568.00 | $52,380.00 | $52,380.00 | $52,380.00 | $52,380.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $35,000.00 | $35,000.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $12,094,132.00 | $12,094,132.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $138,808.00 | $138,808.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $324,928.00 | $324,928.00 | $292,293.20 | $288,296.40 | $288,296.40 | $288,296.40 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir el estímulo por concluir la licenciatura una persona trabajadora sindicalizada. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $977,549.51 | $88,981.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $347,414.00 | $112,664.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $34,325.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $110,000.00 | $301,443.53 | $110,000.00 | $46,797.68 | $46,797.68 | $46,797.68 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. Y de recursos fiscales para el premio de antigüedad y el informe anual que presenta el Secretario Contralor. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $0.00 | $21,616.68 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras.Y recursos fiscales para papel higiénico y toallas de papel. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $23,606.00 | $23,606.00 | $23,606.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,347.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $16,496.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,257.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $0.00 | $12,000.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para reparaciones menores dentro del edificio. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $19,663.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $68,371.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $21,632.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para reparaciones urgentes con riel de aluminio; asi como de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $7,818.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $18,292.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $608,664.00 | $3,625,769.08 | $1,761,877.57 | $792,071.96 | $792,071.96 | $792,071.96 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $240,987.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $32,043.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $0.00 | $193,863.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $502,071.00 | $502,071.00 | $502,071.00 | $337,143.00 | $337,143.00 | $337,143.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,225.00 | $401,225.00 | $110,896.00 | $110,896.00 | $110,896.00 | $110,896.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $422,981.00 | $127,934.98 | $37,963.85 | $37,963.85 | $37,963.85 | Reducción para completar la adhesión al contrato consolidado del serivicio de internet. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,421.00 | $417,421.00 | $317,421.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para completar la adhesión al contrato consolidado del serivicio de internet. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $63,492.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $31,071.00 | $284,455.00 | $25,518.00 | $16,998.86 | $16,998.86 | $16,998.86 | Ampliación, principalmente para contratar el servicios de telecomunicaciones de interconexión (VPN) para seguridad de navegación informática. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $11,000,000.00 | $12,339,200.00 | $9,698,767.85 | $9,629,167.85 | $9,629,167.85 | $9,629,167.85 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el coste del estacionamento de vehículos nuevos para la operación y vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suiciencia para la adquisición de licencias de Antivirus. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3200 | 3291 | Otros arrendamientos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $21,650,295.00 | $32,402,659.20 | $30,030,759.20 | $16,812,813.27 | $16,812,813.27 | $16,812,813.27 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la contratación de los servicios profesionales para el seguiminto, control y vigilancia de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a varias partidas sin recursos como material gráfico para Premio nacional de Antigüedad, Informe anual del Secretario, para los servicios de telecomunicaciones de interconexión (VPN), pago de tenencia y verificaciones, entre otras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $147,500.00 | $87,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dotar de recursos para el Premio Nacional de Contraloría Social de la CDMX. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $670,000.00 | $1,783,351.90 | $45,240.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para mantener la certificación del laboratorio de Revisón de Obras | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,116,542.00 | $1,116,542.00 | $716,747.00 | $285,516.51 | $285,516.51 | $285,516.51 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,185,384.00 | $2,185,384.00 | $2,108,301.46 | $1,403,016.96 | $1,403,016.96 | $1,403,016.96 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $3,646.64 | $3,646.63 | $3,646.63 | $3,646.63 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $395,179.00 | $1,066,660.19 | $680,380.99 | $559,294.24 | $559,294.24 | $559,294.24 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el seguro de los bienes adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3400 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $72,018.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para reparaciones y mantenimiento menor dentro del edificio. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $200,000.00 | $1,901,000.00 | $1,793,000.00 | $618,081.37 | $618,081.37 | $618,081.37 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento de vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $738,325.31 | $51,547.50 | $51,547.50 | $51,547.50 | $51,547.50 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $2,809,114.00 | $2,809,114.00 | $2,809,114.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $191,372.16 | $191,372.16 | $191,372.16 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $0.00 | $59,950.00 | $27,390.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para pasajes que se requieren para apoyar a las personas servidoras públicas encargadas de entregar documentación al interior de la Ciudad de México, derivado de que se activó la movimidad que se vió reducida por la Pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $171,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la asistencia a las Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la Aportación de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $59,000.00 | $397,400.00 | $206,003.00 | $195,473.00 | $195,473.00 | $195,473.00 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $31,749.00 | $31,749.00 | $16,492.92 | $10,995.28 | $10,995.28 | $10,995.28 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,314,026.00 | $6,314,026.00 | $3,996,450.00 | $3,996,450.00 | $3,996,450.00 | $3,996,450.00 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,663,911.00 | $4,663,911.00 | $2,562,536.16 | $2,542,754.50 | $2,542,754.50 | $2,542,754.50 | Sin variación. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para el Premio Nacional d Contraloría Social en su etapa estatal. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $624,787.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $48,255.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de mobiliario para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $33,176.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo audiovisual para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $136,037.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de instrumental para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de vehículos para apoyar la operación de las unidades administrativas encargdas de la vigilancia de la obra . | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5600 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $15,187.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $847,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de software de seguridad para los equipos de cómputo para el resguardo de la información de la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Septiembre2021 |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $61,369,509.00 | $66,078,122.13 | $66,078,122.13 | $66,078,122.13 | $66,052,733.63 | $66,052,733.63 | Ampliación para cubrir el incremento salarial retroactivo del personal. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,206,285.00 | $2,442,318.53 | $2,442,318.53 | $2,442,318.53 | $2,442,318.53 | $2,442,318.53 | Ampliación para cubrir el incremento salarial retroactivo del personal. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $5,703,371.00 | $6,796,567.95 | $6,796,567.95 | $6,796,567.95 | $6,783,093.58 | $6,783,093.58 | Amplición de recursos por transferencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por readscripción de plazas. Asi como para completar el pago unico. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $6,381,948.00 | $6,344,325.93 | $6,344,325.93 | $6,344,325.93 | $6,344,325.93 | $6,344,325.93 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $329,926.00 | $294,088.10 | $294,088.10 | $294,088.10 | $294,042.10 | $294,042.10 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $1,743,276.00 | $1,737,036.99 | $1,737,036.99 | $1,737,036.99 | $1,735,482.49 | $1,735,482.49 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $17,200,000.00 | $20,030,014.09 | $20,030,014.09 | $20,030,014.09 | $20,030,014.09 | $20,030,014.09 | Ampliación para cubrir el aguinaldo del personal de base y eventual. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $212,330.00 | $138,769.60 | $138,769.60 | $138,769.60 | $138,769.60 | $138,769.60 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $56,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $554,433.00 | $510,114.91 | $510,114.91 | $510,114.91 | $510,114.91 | $510,114.91 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,030,000.00 | $7,583,298.80 | $7,583,298.80 | $7,583,298.80 | $7,583,298.80 | $7,583,298.80 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,489,630.00 | $3,495,078.72 | $3,454,598.54 | $3,454,598.54 | $3,454,598.54 | $3,454,598.54 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $6,500,000.00 | $5,066,435.24 | $5,017,375.53 | $5,017,375.53 | $5,017,375.53 | $5,017,375.53 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,200,000.00 | $4,898,918.07 | $4,898,918.07 | $4,898,918.07 | $4,898,918.07 | $4,898,918.07 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $580,000.00 | $200,643.20 | $200,643.20 | $200,643.20 | $200,643.20 | $200,643.20 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,600,000.00 | $3,110,918.45 | $3,110,918.45 | $3,110,918.45 | $3,110,918.45 | $3,110,918.45 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,753,162.00 | $2,701,553.85 | $2,701,553.85 | $2,701,553.85 | $2,701,553.85 | $2,701,553.85 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,000.00 | $32,102.25 | $32,102.25 | $32,102.25 | $32,102.25 | $32,102.25 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $272,740.00 | $158,276.60 | $158,276.60 | $158,276.60 | $158,276.60 | $158,276.60 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $13,000,000.00 | $9,955,660.99 | $9,955,660.99 | $9,955,660.99 | $9,952,482.49 | $9,952,482.49 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,355,559.00 | $1,717,494.25 | $1,717,494.25 | $1,717,494.25 | $1,716,810.25 | $1,716,810.25 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,380,000.00 | $1,263,700.00 | $1,263,700.00 | $1,263,700.00 | $1,263,700.00 | $1,263,700.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,045.00 | $101,476.34 | $101,476.34 | $101,476.34 | $101,476.34 | $101,476.34 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,513,971.00 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | $1,487,572.80 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $540,000.00 | $478,690.01 | $478,690.01 | $478,690.01 | $478,690.01 | $478,690.01 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $105,520,504.00 | $96,641,547.44 | $96,641,547.44 | $96,641,547.44 | $96,582,918.94 | $96,582,918.94 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. Asi como por haberse cubierto las necesidades de recurso en la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $188,568.00 | $78,570.00 | $78,570.00 | $78,570.00 | $78,570.00 | $78,570.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $35,000.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $12,094,132.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir otra partida urgente del capítulo 1000. Asi como por haberse cubierto las necesidades de recurso en la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $138,808.00 | $114,030.00 | $114,030.00 | $114,030.00 | $114,030.00 | $114,030.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $350,000.00 | $169,948.00 | $169,948.00 | $169,948.00 | $169,948.00 | $169,948.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $324,928.00 | $477,429.20 | $477,429.20 | $477,429.20 | $477,429.20 | $477,429.20 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | 1700 | 1719 | Otros estímulos | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | Ampliación para cubrir el estímulo por concluir la licenciatura una persona trabajadora sindicalizada. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $1,485,632.76 | $597,065.10 | $597,065.10 | $597,065.10 | $597,065.10 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $347,414.00 | $112,664.30 | $112,664.30 | $112,664.30 | $112,664.30 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $15,000.00 | $32,675.00 | $32,258.00 | $32,258.00 | $32,258.00 | $32,258.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $110,000.00 | $301,443.53 | $251,443.53 | $251,443.53 | $249,304.34 | $249,304.34 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. Y de recursos fiscales para el premio de antigüedad y el informe anual que presenta el Secretario Contralor. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $0.00 | $21,616.68 | $21,337.16 | $21,337.16 | $16,000.00 | $16,000.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras.Y recursos fiscales para papel higiénico y toallas de papel. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $41,702.00 | $41,702.00 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $4,347.00 | $4,129.60 | $4,129.60 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $0.00 | $16,496.19 | $14,388.64 | $14,388.64 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $1,257.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $0.00 | $12,000.20 | $12,000.20 | $12,000.20 | $12,000.20 | $12,000.20 | Ampliación para reparaciones menores dentro del edificio. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $19,663.06 | $1,162.32 | $1,162.32 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $68,371.43 | $64,414.80 | $64,414.80 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $21,626.83 | $20,556.07 | $20,556.07 | $17,900.83 | $17,900.83 | Ampliación para reparaciones urgentes con riel de aluminio; asi como de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $7,818.66 | $6,956.52 | $6,956.52 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $18,292.50 | $17,377.96 | $17,377.96 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación del Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $608,664.00 | $3,633,977.68 | $1,933,210.59 | $1,933,210.59 | $1,249,661.95 | $1,249,661.95 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción por no requerirse el recurso en la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $33,059.08 | $30,276.00 | $30,276.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $32,043.60 | $30,443.04 | $30,443.04 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $0.00 | $193,863.59 | $162,186.56 | $162,186.56 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $502,071.00 | $535,560.01 | $535,560.01 | $535,560.01 | $535,530.01 | $535,530.01 | Ampliación para cubrir el servicio de energía de las instalaciones de la Dependencia. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,225.00 | $314,377.00 | $258,929.00 | $258,929.00 | $258,929.00 | $258,929.00 | Reducción de recursos una vez cubiertas las necesidades de la partida. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $522,981.00 | $238,879.89 | $238,879.89 | $238,879.89 | $215,910.63 | $215,910.63 | Reducción para completar la adhesión al contrato consolidado del serivicio de internet. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $317,421.00 | $388,096.76 | $388,096.76 | $388,096.76 | $330,978.66 | $330,978.66 | Ampliación para completar la adhesión al contrato consolidado del serivicio de internet. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $63,492.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas del seguimiento, control y la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $31,071.00 | $276,542.00 | $276,542.00 | $276,542.00 | $274,395.79 | $274,395.79 | Ampliación, principalmente para contratar el servicios de telecomunicaciones de interconexión (VPN) para seguridad de navegación informática. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $11,000,000.00 | $10,884,847.85 | $9,698,767.85 | $9,698,767.85 | $9,670,927.85 | $9,670,927.85 | Reducción para atender otras necesidades de recurso. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suiciencia para la adquisición de licencias de Antivirus. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3200 | 3291 | Otros arrendamientos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $21,650,295.00 | $32,386,259.20 | $30,423,759.20 | $30,423,759.20 | $25,614,168.94 | $25,614,168.94 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la contratación de los servicios profesionales para el seguiminto, control y vigilancia de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a varias partidas sin recursos como material gráfico para Premio nacional de Antigüedad, Informe anual del Secretario, para los servicios de telecomunicaciones de interconexión (VPN), pago de tenencia y verificaciones, entre otras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $147,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dotar de recursos para el Premio Nacional de Contraloría Social de la CDMX. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $670,000.00 | $1,113,351.90 | $147,559.02 | $147,559.02 | $56,666.00 | $56,666.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para mantener la certificación del laboratorio de Revisón de Obras | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,116,542.00 | $716,747.00 | $716,747.00 | $716,747.00 | $416,541.28 | $416,541.28 | Reducción una vez cubiertas las necesidades de la partida | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $2,185,384.00 | $2,108,301.46 | $2,108,301.46 | $2,108,301.46 | $1,928,592.92 | $1,928,592.92 | Reducción una vez cubiertas las necesidades de la partida | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | $276,501.79 | $276,501.79 | $276,501.79 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir la contratación de un prestador de servicios profesionales para mejora de proceso fiscalización. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $5,418.73 | $5,309.61 | $5,309.61 | $5,309.61 | $5,309.61 | Reducción una vez cubiertas las necesidades de la partida | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $395,179.00 | $1,066,660.19 | $680,380.99 | $680,380.99 | $650,109.28 | $650,109.28 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el seguro de los bienes adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3400 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $72,018.65 | $72,018.65 | $72,018.65 | $72,018.65 | $72,018.65 | Ampliación para reparaciones y mantenimiento menor dentro del edificio. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $200,000.00 | $1,901,000.00 | $1,793,000.00 | $1,793,000.00 | $1,037,213.73 | $1,037,213.73 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento de vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $738,322.91 | $344,001.94 | $344,001.94 | $169,896.50 | $169,896.50 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $4,326,000.00 | $3,950,815.00 | $3,950,815.00 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $199,999.98 | $199,999.98 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $56,000.00 | $33,899.00 | $33,899.00 | $11,374.00 | $11,374.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir el mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México | $0.00 | $51,810.00 | $51,810.00 | $51,810.00 | $51,810.00 | $51,810.00 | Ampliación para pasajes que se requieren para apoyar a las personas servidoras públicas encargadas de entregar documentación al interior de la Ciudad de México, derivado de que se activó la movimidad que se vió reducida por la Pandemia de COVID-19. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $171,000.00 | $32,092.56 | $32,092.56 | $16,943.42 | $16,943.42 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la asistencia a las Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $0.00 | $154,500.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir la Aportación de la Comisión Permanente de Contralores-Estado Federación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $59,000.00 | $391,546.00 | $246,463.00 | $246,463.00 | $234,763.00 | $234,763.00 | Ampliación, principalmente de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $31,749.00 | $31,749.00 | $31,749.00 | $31,749.00 | $15,196.92 | $15,196.92 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $6,314,026.00 | $6,222,833.00 | $6,222,833.00 | $6,222,833.00 | $5,447,850.00 | $5,447,850.00 | Reducción una vez cubiertas las necesidades de la partida | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $4,663,911.00 | $4,431,079.35 | $4,431,079.35 | $4,431,079.35 | $4,431,079.35 | $4,431,079.35 | Reducción una vez cubiertas las necesidades de la partida | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin variación. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $624,787.00 | $417,810.33 | $417,810.33 | $336,784.33 | $336,784.33 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para cubrir las tenencia y verificaciones de los vehículos adquiridos para la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $48,255.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de mobiliario para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $33,176.00 | $31,679.60 | $31,679.60 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo audiovisual para apoyar la operación de la unidades administrativas encargadas de la vigilancia, control y seguimiento de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $136,037.88 | $89,900.00 | $89,900.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de instrumental para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de vehículos para apoyar la operación de las unidades administrativas encargdas de la vigilancia de la obra . | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5600 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $15,187.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de equipo para apoyar al Laboratorio de Revisión de Obras. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $732,646.00 | $237,595.32 | $237,595.32 | $237,595.32 | $237,595.32 | Ampliación de recursos provenientes de Cinco al Millar para la adquisición de software de seguridad para los equipos de cómputo para el resguardo de la información de la vigilancia de la obra pública. | EdoAnaliticodelPresupuesto_Dic2021.xlsx |
A121Fr33B_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas_Contables_2021-1.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Presupuestal | Informe de Cuenta Pública 2020 | CtePublicaSCG_2020.pdf | CUENTA PÚBLICA DE LA CDMX 2020 |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-MAR 2021 | IAT_ENE-MAR_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Mar 2021 |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-MAR 2021 | IIG_ENE-MAR_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral en materia de igualdad de género Ene-Mar 2021 |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-MAR 2021 | IDNNA_ENE-MAR_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral en materia de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes Ene-Mar 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contable | Informe de Normas Contables | CONAC_2021-2.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-JUN 2021 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral ABR-JUN 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-JUN 2021 | IIG_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral en materia de igualdad de género Ene-Mar 2021 |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-JUN 2021 | IDNNA_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | Informe de Avance Trimestral en materia de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes Ene-Mar 2021 |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contable | Informe de Normas Contables | DGAF-1464-2021.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral JUL-SEP 2021 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf | Informe de Avance Trimestral |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género JUL-SEP 2021 | IIG-ENE-SEP-2021.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes JUL-SEP 2021 | DNNA-ENE-SEP-2021.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Contable | Informe de Normas Contables | CONAC_2021-4.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral ENE-DIC 2021 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | Informe de Avance Trimestral |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género ENE-DIC 2021 | IIG-ENE-DIC-2021.pdf | Transparencia Fiscal |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Presupuestal | Informe de Avance Financiero y Programático en materia de Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ENE-DIC 2021 | IDNNA_ENE-DIC_2021.pdf | Transparencia Fiscal |
A121Fr33A_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $64.793.963,00 | $64.783.963,00 | $16.283.693,11 | $16.283.693,11 | $16.283.693,11 | $16.283.693,11 | Reducción para cubrir otra partida sin recurso para el pago de nómina. | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1.798.671,00 | $1.798.671,00 | $477.732,34 | $477.732,34 | $477.732,34 | $477.732,34 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6.003.368,00 | $6.003.368,00 | $1.412.351,00 | $1.412.351,00 | $1.412.351,00 | $1.412.351,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $9.573.711,00 | $9.573.711,00 | $1.586.571,78 | $1.586.571,78 | $1.586.571,78 | $1.586.571,78 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $153.346,00 | $153.346,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $426.001,00 | $426.001,00 | $68.655,52 | $68.655,52 | $68.655,52 | $68.655,52 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2.087.358,00 | $2.087.358,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $23.289.003,00 | $23.289.003,00 | $175.819,11 | $175.819,11 | $175.819,11 | $175.819,11 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $513.755,00 | $513.755,00 | $73.292,20 | $73.292,20 | $73.292,20 | $73.292,20 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $55.249,00 | $55.249,00 | $31.073,52 | $31.073,52 | $31.073,52 | $31.073,52 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $424.755,00 | $424.755,00 | $364.680,56 | $364.680,56 | $364.680,56 | $364.680,56 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9.618.679,00 | $9.618.679,00 | $1.568.785,55 | $1.568.785,55 | $1.568.785,55 | $1.568.785,55 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4.479.630,00 | $4.479.630,00 | $576.090,69 | $576.090,69 | $576.090,69 | $576.090,69 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $7.485.743,00 | $7.485.743,00 | $770.772,97 | $770.772,97 | $770.772,97 | $770.772,97 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7.264.283,00 | $7.264.283,00 | $1.050.935,82 | $1.050.935,82 | $1.050.935,82 | $1.050.935,82 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $459.404,00 | $459.404,00 | $31.117,50 | $31.117,50 | $31.117,50 | $31.117,50 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2.619.115,00 | $2.619.115,00 | $356.060,35 | $356.060,35 | $356.060,35 | $356.060,35 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5.304.830,00 | $5.304.830,00 | $152.000,00 | $152.000,00 | $152.000,00 | $152.000,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $38.204,00 | $38.204,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $354.469,00 | $354.469,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8.928.922,00 | $8.928.922,00 | $2.312.742,92 | $2.312.742,92 | $2.312.742,92 | $2.312.742,92 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3.285.885,00 | $3.285.885,00 | $607.227,88 | $607.227,88 | $607.227,88 | $607.227,88 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1.507.099,00 | $1.507.099,00 | $326.700,00 | $326.700,00 | $326.700,00 | $326.700,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $134.516,00 | $134.516,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1.416.975,00 | $1.416.975,00 | $468.278,32 | $468.278,32 | $468.278,32 | $468.278,32 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $444.926,00 | $444.926,00 | $117.013,33 | $117.013,33 | $117.013,33 | $117.013,33 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $107.350.054,00 | $107.350.054,00 | $26.032.928,10 | $26.032.928,10 | $26.032.928,10 | $26.032.928,10 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83.452,00 | $83.452,00 | $14.404,50 | $14.404,50 | $14.404,50 | $14.404,50 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $0,00 | $10.000,00 | $5.599,50 | $5.599,50 | $5.599,50 | $5.599,50 | Ampliación para cubrir el concepto de nómina beca de Licenciatura, de trabajador sindicalizado. | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $1.100.000,00 | $1.100.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $135.964,00 | $135.964,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $187.007,00 | $187.007,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $615.704,00 | $615.704,00 | $164.568,80 | $164.568,80 | $164.568,80 | $164.568,80 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $331.604,00 | $331.604,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $324.368,00 | $324.368,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $62.385,00 | $62.385,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $50.000,00 | $50.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 | |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $141.067,00 | $201.067,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Ampliación para cubrir la adquisición de gel antibacterial por la emergencia sanitaria de Coronavirus en la Ciudad de México. | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $200.000,00 | $200.000,00 | $26.796,00 | $26.796,00 | $26.796,00 | $26.796,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $2.800,00 | $2.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $16.878,00 | $16.878,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $4.574,00 | $4.574,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $22.380,00 | $22.380,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3.000,00 | $3.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $7.824,00 | $7.824,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $8.494,00 | $8.494,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $5.481.422,00 | $5.481.422,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160.000,00 | $160.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207.928,00 | $207.928,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $419.568,00 | $419.568,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1.951.932,00 | $1.951.932,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3121 | Gas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 | ||
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $481.536,00 | $481.536,00 | $67.515,00 | $67.515,00 | $67.515,00 | $67.515,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733.607,00 | $733.607,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $556.705,00 | $556.705,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $387.393,00 | $387.393,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $26.250,00 | $26.250,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $3.601.157,00 | $3.541.157,00 | $2.012.807,18 | $2.012.807,18 | $0,00 | $0,00 | Reducción para cubrir necesidades urgentes en otra partida (COVID-19). | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24.497.920,00 | $24.497.920,00 | $4.286.458,21 | $4.286.458,21 | $4.286.458,21 | $4.286.458,21 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $47.988.265,00 | $47.960.265,00 | $2.778.360,02 | $2.778.360,02 | $1.526.680,01 | $1.526.680,01 | Reducción para cubrir necedades urgentes de otra prtida (Comisión Permanente de CEF). | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $2.136.647,00 | $2.136.647,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $941.265,00 | $941.265,00 | $39.428,94 | $39.428,94 | $39.428,94 | $39.428,94 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $3.750.000,00 | $3.750.000,00 | $282.754,38 | $282.754,38 | $282.754,38 | $282.754,38 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6.400,00 | $6.400,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1.220.736,00 | $1.220.736,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $2.300.000,00 | $2.300.000,00 | $1.963.880,00 | $1.963.880,00 | $1.963.880,00 | $1.963.880,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1.938.267,00 | $1.938.267,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $476.705,00 | $476.705,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $1.200.248,00 | $1.200.248,00 | $265.793,30 | $265.793,30 | $265.793,30 | $265.793,30 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400.000,00 | $400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $66.000,00 | $66.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0,00 | $28.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $262.500,00 | $262.500,00 | $18.585,00 | $18.585,00 | $18.585,00 | $18.585,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $193.500,00 | $193.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $150.000,00 | $150.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $804.960,00 | $804.960,00 | $86.404,00 | $86.404,00 | $86.404,00 | $86.404,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $150.889,00 | $150.889,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7.683.202,00 | $7.683.202,00 | $950.000,00 | $950.000,00 | $950.000,00 | $950.000,00 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7.257.454,00 | $7.257.454,00 | $121.631,68 | $121.631,68 | $121.631,68 | $121.631,68 | Sin justificación | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $64,793,963.00 | $64,783,963.00 | $32,677,463.97 | $32,530,741.92 | $32,530,741.92 | $32,530,741.92 | Reducción para cubrir otra partida sin recurso para el pago de nómina. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,798,671.00 | $1,798,671.00 | $933,157.02 | $933,157.02 | $933,157.02 | $933,157.02 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,003,368.00 | $6,003,368.00 | $2,842,691.00 | $2,842,691.00 | $2,842,691.00 | $2,842,691.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $9,573,711.00 | $9,573,711.00 | $3,216,815.04 | $3,179,256.54 | $3,179,256.54 | $3,179,256.54 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $153,346.00 | $153,346.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $426,001.00 | $426,001.00 | $137,682.95 | $137,145.45 | $137,145.45 | $137,145.45 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,087,358.00 | $2,087,358.00 | $851,333.15 | $849,786.98 | $849,786.98 | $849,786.98 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $23,289,003.00 | $23,289,003.00 | $462,092.94 | $462,092.94 | $462,092.94 | $462,092.94 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $513,755.00 | $513,755.00 | $126,864.96 | $125,898.33 | $125,898.33 | $125,898.33 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $55,249.00 | $55,249.00 | $54,995.08 | $54,995.08 | $54,995.08 | $54,995.08 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $424,755.00 | $587,129.80 | $556,965.89 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | Ampliación para cubrir el ajuste semestral del pago de nómina. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,618,679.00 | $9,618,679.00 | $5,577,797.55 | $3,406,104.92 | $3,406,104.92 | $3,406,104.92 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,479,630.00 | $4,479,630.00 | $1,730,341.00 | $1,137,493.74 | $1,137,493.74 | $1,137,493.74 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $7,485,743.00 | $7,485,743.00 | $2,451,153.00 | $1,589,695.12 | $1,589,695.12 | $1,589,695.12 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,264,283.00 | $7,264,283.00 | $2,305,405.90 | $2,305,405.90 | $2,305,405.90 | $2,305,405.90 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $459,404.00 | $459,404.00 | $107,270.91 | $107,270.91 | $107,270.91 | $107,270.91 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,619,115.00 | $2,619,115.00 | $2,495,346.00 | $1,371,771.20 | $1,371,771.20 | $1,371,771.20 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,304,830.00 | $5,304,830.00 | $152,000.00 | $152,000.00 | $152,000.00 | $152,000.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $38,204.00 | $38,204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $354,469.00 | $354,469.00 | $272,740.05 | $121,217.80 | $121,217.80 | $121,217.80 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,928,922.00 | $8,928,922.00 | $4,666,436.52 | $4,649,132.69 | $4,649,132.69 | $4,649,132.69 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,285,885.00 | $3,285,885.00 | $1,138,245.37 | $1,125,925.42 | $1,125,925.42 | $1,125,925.42 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,507,099.00 | $1,507,099.00 | $648,900.00 | $647,100.00 | $647,100.00 | $647,100.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $134,516.00 | $134,516.00 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,416,975.00 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | Ampliación para cubrir el pago de antigüedad de los trabajadores de base adscritos a esta Dependencia. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $444,926.00 | $444,926.00 | $236,766.66 | $235,766.66 | $235,766.66 | $235,766.66 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $107,350,054.00 | $107,134,779.05 | $51,804,285.47 | $51,804,285.47 | $51,804,285.47 | $51,804,285.47 | Reducción para cubrir otra partida sin recurso para el pago de nómina. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,452.00 | $83,452.00 | $40,301.25 | $34,701.75 | $34,701.75 | $34,701.75 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $0.00 | $10,000.00 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | $5,599.50 | Ampliación para cubrir el concepto de nómina beca de Licenciatura, de trabajador sindicalizado. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $1,100,000.00 | $1,100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $135,964.00 | $135,964.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $187,007.00 | $187,007.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $615,704.00 | $615,704.00 | $198,012.00 | $198,012.00 | $198,012.00 | $198,012.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $331,604.00 | $331,604.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $324,368.00 | $324,368.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $62,385.00 | $22,841.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 | |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $141,067.00 | $231,459.00 | $114,654.40 | $1,438.40 | $1,438.40 | $1,438.40 | Ampliación para cubrir la adquisición de gel antibacterial por la emergencia sanitaria de Coronavirus en la Ciudad de México. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $200,000.00 | $151,682.00 | $151,682.00 | $26,796.00 | $26,796.00 | $26,796.00 | Reducción para cubrir los servicios de limpieza y renta. Y para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $2,800.00 | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $16,878.00 | $16,878.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $4,574.00 | $4,574.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $22,380.00 | $22,380.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $7,824.00 | $7,824.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $8,494.00 | $8,494.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $5,481,422.00 | $5,481,422.00 | $741,249.26 | $394,688.47 | $394,688.47 | $394,688.47 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $207,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $419,568.00 | $419,568.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $226,587.01 | $226,587.01 | $226,587.01 | $226,587.01 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $481,536.00 | $481,536.00 | $136,376.00 | $136,376.00 | $136,376.00 | $136,376.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $733,607.00 | $191,381.77 | $191,381.77 | $191,381.77 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $556,705.00 | $556,705.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $387,393.00 | $387,393.00 | $356,793.00 | $139,840.28 | $139,840.28 | $139,840.28 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $26,250.00 | $26,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $3,601,157.00 | $2,372,360.98 | $2,153,960.98 | $2,063,705.98 | $2,063,705.98 | $2,063,705.98 | Reducción para cubrir la renta y para adquirió de gel antibacterial. Asimismo para la iniciativa de la Jefa de Gobierno para reducir gasto corriente y dar prioridad en materia de salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,497,920.00 | $23,467,108.55 | $20,196,347.27 | $11,104,982.08 | $11,104,982.08 | $11,104,982.08 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $47,988,265.00 | $45,400,079.00 | $32,272,328.09 | $13,371,263.93 | $11,328,383.96 | $11,328,383.96 | Reducción para cubrir necedades urgentes de otra partida (Comisión Permanente de CEF). Y para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. |
Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $0.00 | $147,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir la Aportación Local del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de conformidad con el Convenio de Coordinación 2020 en materia de Seguridad Pública. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $2,136,647.00 | $2,006,647.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $941,265.00 | $941,265.00 | $941,265.00 | $113,344.77 | $113,344.77 | $113,344.77 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $3,750,000.00 | $2,867,025.14 | $2,187,025.14 | $853,188.46 | $853,188.46 | $853,188.46 | Reducción para cubrir el servicio de limpieza que esta deficitario. Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. |
Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $3,000.00 | $2,221.27 | $2,221.27 | $2,221.27 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,220,736.00 | $1,220,736.00 | $793,048.33 | $557,344.75 | $188,464.75 | $188,464.75 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $2,300,000.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | Reducción para cubrir la renta del edificio que ocupa esta Dependencia, que taba deficitario. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,938,267.00 | $1,508,235.00 | $1,539,671.37 | $667,645.61 | $516,209.24 | $516,209.24 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $476,705.00 | $476,705.00 | $20,984.40 | $20,984.40 | $20,984.40 | $20,984.40 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $1,200,248.00 | $1,979,433.77 | $1,979,433.64 | $1,169,608.98 | $1,169,608.98 | $1,169,608.98 | Ampliación para cubrir el servicios de limpieza que se encontraba deficitario. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $52,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a la Aportación Local del FASP 2020. Y para cubrir la renta del edificio sede de esta Dependencia. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $66,000.00 | $66,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para dar suficiencia en la atención de las Reuniones de Comisión Permanentes de Contralores -Estado Federación de las cuales es integrante el Secretario de la Contraloría General. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $262,500.00 | $113,889.00 | $51,789.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $193,500.00 | $193,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $150,000.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $804,960.00 | $307,364.00 | $136,337.00 | $136,337.00 | $136,337.00 | $136,337.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0.00 | $15,454.63 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | Ampliación para cubrir accesorios por el retraso en la declaración del impuesto sobre la renta de febrero y marzo del Cinco al Millar | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $150,889.00 | $150,889.00 | $16,492.90 | $6,872.05 | $6,872.05 | $6,872.05 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,683,202.00 | $7,683,202.00 | $2,392,199.00 | $2,392,199.00 | $2,392,199.00 | $2,392,199.00 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,257,454.00 | $7,257,454.00 | $189,050.60 | $188,342.85 | $188,342.85 | $188,342.85 | Sin justificación | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $64,793,963.00 | $64,783,963.00 | $49,642,750.39 | $49,580,139.89 | $49,580,139.89 | $49,580,139.89 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,798,671.00 | $1,798,671.00 | $1,421,180.09 | $1,421,180.09 | $1,421,180.09 | $1,421,180.09 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,003,368.00 | $6,003,368.00 | $4,273,031.00 | $4,273,031.00 | $4,273,031.00 | $4,273,031.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $9,573,711.00 | $7,550,195.73 | $4,848,995.52 | $4,844,838.52 | $4,844,838.52 | $4,844,838.52 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $153,346.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $426,001.00 | $382,045.38 | $207,474.45 | $207,210.45 | $207,210.45 | $207,210.45 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,087,358.00 | $1,906,955.77 | $863,276.77 | $863,276.77 | $863,276.77 | $863,276.77 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $23,289,003.00 | $19,089,003.00 | $1,008,299.42 | $1,008,299.42 | $1,008,299.42 | $1,008,299.42 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $513,755.00 | $137,255.00 | $128,849.61 | $128,849.61 | $128,849.61 | $128,849.61 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $55,249.00 | $56,749.00 | $56,551.83 | $56,551.83 | $56,551.83 | $56,551.83 | Incrmento para cubrir la segunda quincena septiembre. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $424,755.00 | $587,129.80 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | Ampliación para cubrir el ajuste semestral del pago de nómina. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,618,679.00 | $8,418,679.00 | $5,264,207.26 | $5,264,202.26 | $5,264,202.26 | $5,264,202.26 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,479,630.00 | $4,479,630.00 | $2,116,689.90 | $2,116,684.90 | $2,116,684.90 | $2,116,684.90 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $7,485,743.00 | $7,006,369.14 | $3,034,271.19 | $3,034,271.19 | $3,034,271.19 | $3,034,271.19 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,264,283.00 | $5,264,283.00 | $3,565,483.00 | $3,565,483.00 | $3,565,483.00 | $3,565,483.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $459,404.00 | $459,404.00 | $158,035.76 | $158,035.76 | $158,035.76 | $158,035.76 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,619,115.00 | $2,619,115.00 | $1,598,576.80 | $1,598,576.80 | $1,598,576.80 | $1,598,576.80 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,304,830.00 | $5,304,830.00 | $710,227.00 | $699,162.00 | $699,162.00 | $699,162.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $38,204.00 | $38,204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $354,469.00 | $272,740.05 | $272,740.05 | $121,217.80 | $121,217.80 | $121,217.80 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,928,922.00 | $8,928,922.00 | $7,169,451.30 | $7,163,688.30 | $7,163,688.30 | $7,163,688.30 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,285,885.00 | $2,920,164.75 | $1,633,634.53 | $1,632,920.23 | $1,632,920.23 | $1,632,920.23 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,507,099.00 | $1,507,099.00 | $971,300.00 | $971,300.00 | $971,300.00 | $971,300.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $134,516.00 | $114,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,416,975.00 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | Ampliación para cubrir el pago de antigüedad de los trabajadores de base adscritos a esta Dependencia. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $444,926.00 | $444,926.00 | $354,803.33 | $354,603.33 | $354,603.33 | $354,603.33 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $107,350,054.00 | $104,312,218.53 | $77,705,166.87 | $77,521,788.37 | $77,521,788.37 | $77,521,788.37 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,452.00 | $68,094.00 | $41,249.25 | $41,249.25 | $41,249.25 | $41,249.25 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $0.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | Ampliación para cubrir el concepto de nómina beca de Licenciatura, de trabajador sindicalizado. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $1,100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $135,964.00 | $134,765.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Reducción para dar suficiencia a becas de Licenciatura de personal de base. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $187,007.00 | $187,007.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $615,704.00 | $615,704.00 | $198,554.00 | $198,554.00 | $198,554.00 | $198,554.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $331,604.00 | $331,604.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $324,368.00 | $324,368.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $62,385.00 | $29,440.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | $3,456.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $50,000.00 | $80,000.00 | $29,858.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para dar suficiencia a la contratación del servicios para elaborar la señalización de sana distancia y nueva normalidad, derivado del COVID-19; así como señalización para personas con capacidades diferentes e identificación de áreas dentro de la nueva sede de esta Secretaría. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 | |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $141,067.00 | $231,459.00 | $114,654.40 | $1,438.40 | $1,438.40 | $1,438.40 | Ampliación para cubrir la adquisición de gel antibacterial por la emergencia sanitaria de Coronavirus en la Ciudad de México. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $200,000.00 | $151,682.00 | $151,682.00 | $26,796.00 | $26,796.00 | $26,796.00 | Reducción para cubrir los servicios de limpieza y renta. Y para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $2,800.00 | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $16,878.00 | $16,878.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $4,574.00 | $4,574.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $22,380.00 | $22,380.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $7,824.00 | $7,824.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $8,494.00 | $8,494.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $5,481,422.00 | $5,481,422.00 | $3,109,028.26 | $469,957.13 | $469,957.13 | $469,957.13 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $207,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $419,568.00 | $419,568.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Amplición para realizar la contratación del servicio de energía electrica del edificio que ocupa la nueva sede de la Secretaría. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $296,415.01 | $296,415.01 | $296,415.01 | $296,415.01 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $481,536.00 | $481,536.00 | $224,585.00 | $224,585.00 | $224,585.00 | $224,585.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $733,607.00 | $276,650.13 | $276,650.13 | $276,650.13 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $556,705.00 | $556,705.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $387,393.00 | $387,393.00 | $356,793.00 | $200,891.88 | $200,891.88 | $200,891.88 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $26,250.00 | $26,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $3,601,157.00 | $2,372,360.98 | $2,153,960.98 | $2,074,607.98 | $2,074,607.98 | $2,074,607.98 | Reducción para cubrir la renta y para adquirió de gel antibacterial. Asimismo para la iniciativa de la Jefa de Gobierno para reducir gasto corriente y dar prioridad en materia de salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,497,920.00 | $16,669,925.55 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $47,988,265.00 | $44,666,521.00 | $21,462,250.94 | $18,736,690.41 | $18,736,690.41 | $18,736,690.41 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. Así como para cubrir necedades urgentes de otra partida (Comisión Permanente de CEF). |
Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0.00 | $65,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para contar con la suficiencia presupuestal para contratar el servicio de elaboración y gestión del programa de protección civil de la nueva sede de esta Dependencia. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $0.00 | $147,500.00 | $137,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir la Aportación Local del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de conformidad con el Convenio de Coordinación 2020 en materia de Seguridad Pública. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $2,136,647.00 | $2,006,647.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | $16,240.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $941,265.00 | $941,265.00 | $941,265.00 | $149,030.09 | $149,030.09 | $149,030.09 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $3,750,000.00 | $2,867,025.14 | $2,860,728.04 | $1,907,772.24 | $1,907,772.24 | $1,907,772.24 | Reducción para cubrir el servicio de limpieza que esta deficitario. Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. |
Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $4,000.00 | $3,599.16 | $3,599.16 | $3,599.16 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,220,736.00 | $1,220,736.00 | $1,169,498.12 | $722,212.44 | $722,212.44 | $722,212.44 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $2,300,000.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | Reducción para cubrir la renta del edificio que ocupa esta Dependencia, que taba deficitario. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,938,267.00 | $1,588,235.00 | $1,588,235.00 | $844,443.53 | $844,443.53 | $844,443.53 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $476,705.00 | $476,705.00 | $20,984.40 | $20,984.40 | $20,984.40 | $20,984.40 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $1,200,248.00 | $4,379,433.77 | $4,379,433.77 | $1,945,349.47 | $1,945,349.47 | $1,945,349.47 | Ampliación para cubrir el servicios de limpieza que se encontraba deficitario. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $77,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a la Aportación Local del FASP 2020. Y para cubrir la renta del edificio sede de esta Dependencia. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $66,000.00 | $66,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para dar suficiencia en la atención de las Reuniones de Comisión Permanentes de Contralores -Estado Federación de las cuales es integrante el Secretario de la Contraloría General, las cuales fueron reprogramadas al mes de julio. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $262,500.00 | $107,290.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $193,500.00 | $193,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $150,000.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $804,960.00 | $307,364.00 | $170,207.00 | $170,207.00 | $170,207.00 | $170,207.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3900 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0.00 | $15,454.63 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | Ampliación para cubrir accesorios por el retraso en la declaración del impuesto sobre la renta de febrero y marzo del Cinco al Millar | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $150,889.00 | $150,889.00 | $86,889.00 | $12,369.68 | $12,369.68 | $12,369.68 | No hay variación | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,683,202.00 | $6,483,202.00 | $3,799,023.00 | $3,799,023.00 | $3,799,023.00 | $3,799,023.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,257,454.00 | $5,348,068.06 | $315,552.48 | $315,552.48 | $315,552.48 | $315,552.48 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado de presupuesto analítico a septiembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $64,793,963.00 | $66,246,513.75 | $66,246,513.75 | $66,246,513.75 | $66,246,513.75 | $66,246,513.75 | Incremento para cubrir el déficit de las quincenas 23 y 24 del mes de diciembre debido a que se ocuparon plazas en el último trimestre. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,798,671.00 | $1,963,895.66 | $1,963,895.66 | $1,963,895.66 | $1,963,895.66 | $1,963,895.66 | Incremento para cubrir el déficit de las quincenas 23 y 24 del mes de diciembre debido a que se ocuparon plazas en el último trimestre. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $6,003,368.00 | $6,145,470.53 | $6,145,470.53 | $6,145,470.53 | $6,145,470.53 | $6,145,470.53 | Incremento para cubrir el déficit del pago único | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $9,573,711.00 | $6,381,948.52 | $6,381,948.52 | $6,381,948.52 | $6,381,948.52 | $6,381,948.52 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $153,346.00 | $56,000.00 | $56,000.00 | $56,000.00 | $56,000.00 | $56,000.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $426,001.00 | $279,406.48 | $279,406.48 | $279,406.48 | $279,406.48 | $279,406.48 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,087,358.00 | $1,762,654.71 | $1,762,654.71 | $1,762,654.71 | $1,762,654.71 | $1,762,654.71 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $23,289,003.00 | $10,911,269.95 | $10,911,269.95 | $10,911,269.95 | $10,911,269.95 | $10,911,269.95 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $513,755.00 | $128,849.61 | $128,849.61 | $128,849.61 | $128,849.61 | $128,849.61 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $55,249.00 | $56,551.83 | $56,551.83 | $56,551.83 | $56,551.83 | $56,551.83 | Incrmento para cubrir la segunda quincena septiembre. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $424,755.00 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | $554,433.36 | Ampliación para cubrir el ajuste semestral del pago de nómina. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $9,618,679.00 | $8,418,679.00 | $7,539,026.35 | $7,539,026.35 | $7,539,026.35 | $7,539,026.35 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,479,630.00 | $4,479,630.00 | $3,284,673.76 | $3,284,673.76 | $3,284,673.76 | $3,284,673.76 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $7,485,743.00 | $7,006,369.14 | $4,812,193.40 | $4,812,193.40 | $4,812,193.40 | $4,812,193.40 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,264,283.00 | $5,365,483.00 | $5,065,392.02 | $5,065,392.02 | $5,065,392.02 | $5,065,392.02 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $459,404.00 | $459,404.00 | $217,582.34 | $217,582.34 | $217,582.34 | $217,582.34 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,619,115.00 | $2,911,385.00 | $2,554,409.00 | $2,554,409.00 | $2,554,409.00 | $2,554,409.00 | Ampliación para completar y cubrir las cuotas de del fondo de ahorro de los trabadores | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,304,830.00 | $5,749,162.00 | $5,124,647.00 | $5,124,647.00 | $699,162.00 | $699,162.00 | Ampliación para completar y cubrir el pago de vales de fin de año | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $38,204.00 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $354,469.00 | $272,740.05 | $121,217.80 | $121,217.80 | $121,217.80 | $121,217.80 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,928,922.00 | $9,584,563.80 | $9,584,563.80 | $9,584,563.80 | $9,584,563.80 | $9,584,563.80 | Ampliación para cubir el déficit en este concepto | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,285,885.00 | $2,138,860.44 | $2,138,860.44 | $2,138,860.44 | $2,138,860.44 | $2,138,860.44 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,507,099.00 | $1,298,000.00 | $1,298,000.00 | $1,298,000.00 | $1,298,000.00 | $1,298,000.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $134,516.00 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | $99,144.64 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,416,975.00 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | $1,469,875.15 | Ampliación para cubrir el pago de antigüedad de los trabajadores de base adscritos a esta Dependencia. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $444,926.00 | $474,603.33 | $474,603.33 | $474,603.33 | $474,603.33 | $474,603.33 | Ampliación para cubir el déficit en este concepto | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces | $107,350,054.00 | $103,239,116.47 | $103,239,116.47 | $103,239,116.47 | $103,239,116.47 | $103,239,116.47 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,452.00 | $54,344.25 | $54,344.25 | $54,344.25 | $54,344.25 | $54,344.25 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1500 | 1594 | Becas de licenciatura | $0.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | $11,199.00 | Ampliación para cubrir el concepto de nómina beca de Licenciatura, de trabajador sindicalizado. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $1,100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $135,964.00 | $112,950.00 | $112,950.00 | $112,950.00 | $112,950.00 | $112,950.00 | Reducción para dar suficiencia a becas de Licenciatura de personal de base. Además de apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $187,007.00 | $140,837.00 | $140,837.00 | $140,837.00 | $140,837.00 | $140,837.00 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $615,704.00 | $257,854.40 | $257,854.40 | $257,854.40 | $257,854.40 | $257,854.40 | Reducción para apoyar y dar congruencia a la caída de ingresos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria que aqueja a nivel mundial y, en atención a la iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; para destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID-19). | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $331,604.00 | $340,706.90 | $230,706.90 | $230,706.90 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir la adquisión de material de oficina de las áreas encargas de la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $324,368.00 | $354,740.80 | $317,450.24 | $317,450.24 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir la adquisión tóner, discos magnéticos para las áreas encargas de la vigilancia de la obra pública. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $62,385.00 | $9,306.00 | $9,306.00 | $9,306.00 | $9,306.00 | $9,306.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $50,000.00 | $29,858.40 | $29,858.40 | $29,858.40 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 | |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $141,067.00 | $229,283.80 | $168,546.20 | $168,546.20 | $41,347.56 | $41,347.56 | Ampliación para cubrir la adquisición de gel antibacterial por la emergencia sanitaria de Coronavirus en la Ciudad de México. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $200,000.00 | $151,670.84 | $151,670.84 | $151,670.84 | $85,344.84 | $85,344.84 | Reducción para cubrir los servicios de limpieza y renta. Y para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2200 | 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $2,800.00 | $2,398.88 | $2,398.88 | $2,398.88 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metálicos | $16,878.00 | $12,516.40 | $12,516.40 | $12,516.40 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $4,574.00 | $716.88 | $716.88 | $716.88 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $22,380.00 | $12,544.24 | $12,544.24 | $12,544.24 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3,000.00 | $1,276.00 | $1,276.00 | $1,276.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $7,824.00 | $6,013.44 | $6,013.44 | $6,013.44 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2400 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $8,494.00 | $4,670.16 | $4,670.16 | $4,670.16 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $875.80 | $875.80 | $875.80 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para completar la adquisición de prendas de seguridad del Laboratorio de Revisión de Obras. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $5,481,422.00 | $5,028,952.00 | $2,804,706.44 | $2,804,706.44 | $692,918.66 | $692,918.66 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $207,928.00 | $153,606.08 | $30,552.08 | $30,552.08 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2700 | 2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $419,568.00 | $182,283.56 | $182,283.56 | $182,283.56 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $6,113.20 | $6,113.20 | $6,113.20 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la adquisición de refacciones y accesoros menores de cómputo | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. | $0.00 | $243,600.00 | $243,600.00 | $243,600.00 | $243,600.00 | $243,600.00 | Para contratar el servicios de energía electrica | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $360,919.01 | $360,919.01 | $360,919.01 | $360,919.01 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $481,536.00 | $481,536.00 | $251,413.00 | $251,413.00 | $251,413.00 | $251,413.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $792,276.32 | $643,453.63 | $643,453.63 | $475,116.03 | $475,116.03 | Ampliación para cubrir el pago de telefonía de las instalaciones que ocupa la dependencia | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $556,705.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $387,393.00 | $584,533.26 | $356,793.00 | $356,793.00 | $329,525.04 | $329,525.04 | Ampliación para cubrir el servicio de instalación de red de telefonia e internet del edifici que ocupa la dependencia | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $26,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $3,601,157.00 | $2,372,359.98 | $2,372,359.98 | $2,372,359.98 | $2,301,183.48 | $2,301,183.48 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,497,920.00 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | $15,650,664.66 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $47,988,265.00 | $34,434,041.37 | $34,434,041.37 | $34,434,041.37 | $27,551,157.34 | $27,551,157.34 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $0.00 | $147,500.00 | $137,500.00 | $137,500.00 | $103,125.00 | $103,125.00 | Ampliación para cubrir la contraparte Local del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública FASP. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $2,136,647.00 | $139,820.31 | $139,820.31 | $139,820.31 | $24,940.00 | $24,940.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $941,265.00 | $941,265.00 | $941,265.00 | $941,265.00 | $255,595.05 | $255,595.05 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $3,750,000.00 | $2,860,728.04 | $2,860,728.04 | $2,860,728.04 | $2,665,388.88 | $2,665,388.88 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $5,321.52 | $5,321.52 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,220,736.00 | $1,169,498.12 | $852,923.31 | $852,923.31 | $817,853.04 | $817,853.04 | Ampliación para completar parte de los servicios de limpieza, telefonía e internet. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $2,300,000.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | $1,963,880.00 | Reducción para dar suficiencia a la Aportación Local del FASP 2020. Y para cubrir la renta del edificio sede de esta Dependencia. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $1,938,267.00 | $1,587,929.00 | $1,587,929.00 | $1,587,929.00 | $1,336,580.69 | $1,336,580.69 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $476,705.00 | $154,242.76 | $154,242.76 | $154,242.76 | $20,984.40 | $20,984.40 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $1,200,248.00 | $3,743,578.32 | $3,743,578.32 | $3,743,578.32 | $3,708,823.73 | $3,708,823.73 | Ampliación para cubrir el servicios de limpieza | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $25,000.00 | $24,979.44 | $24,979.44 | $24,979.44 | $24,979.44 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $66,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $262,500.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | $49,126.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $193,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $150,000.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | $133,900.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $804,960.00 | $304,488.45 | $304,488.45 | $304,488.45 | $217,077.53 | $217,077.53 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3900 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0.00 | $15,454.63 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | $15,454.00 | Para cubrir pago extemporáneo de pasivos | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $150,889.00 | $86,889.00 | $16,492.90 | $16,492.90 | $12,369.68 | $12,369.68 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,683,202.00 | $6,483,202.00 | $5,355,065.00 | $5,355,065.00 | $5,355,065.00 | $5,355,065.00 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,257,454.00 | $2,305,787.57 | $2,305,787.57 | $2,305,787.57 | $2,305,787.57 | $2,305,787.57 | Reducción para dar atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno de disminuir el gasto corriente y otros, para dar prioridad en materia de Salud por la pandemia de COVID-19. | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $7,888.00 | $7,888.00 | $7,888.00 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de mobiliario para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $2,105,863.81 | $2,105,863.81 | $2,105,863.81 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de cómputo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5100 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $8,913.00 | $8,913.00 | $8,913.00 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de equipo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5200 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $827,776.00 | $827,776.00 | $827,776.00 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de equipo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $15,198.32 | $15,198.32 | $15,198.32 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de equipo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $9,918.00 | $9,918.00 | $9,918.00 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de equipo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $20,880.00 | $20,880.00 | $20,880.00 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de equipo para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No hay variación | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $967,119.96 | $967,119.96 | $967,119.96 | $0.00 | $0.00 | Incremento para la adquisición de software para las áreas encargadas de la vigilancia de la obra pública | Estado Analítoco del Presupuesto a Diciembre 2020 |
A121Fr33B_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas Contables Enero-Marzo 2020 | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 | Informe de Avance Trimestral Ene-Mar 2020 SCGCDMX | Informe de Avance Trimestral Ene-Mar 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contable | Normas Contables | Normas Contables 2020-2.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020 | IAT-ENE-JUN 2020.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Jun 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Presupuestal | Informe de Cuenta Pública 2019 | Cuenta Publica 2019 SCGCDMX.pdf | CUENTA PÚBLICA DE LA CDMX 2019 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Normas Contables | CONAC,3erTrimestre2020.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programático | Informe de Avance Trimestral Ene-Sep 2020 | IAT-ENE-SEP2020.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Sep 2020 |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programático | Informe sobre el Avance Programático - Presupuestal en Materia de Igualdad de Género Ene-Sep 2020 | IAPPIG-ENE-SEP2020.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Sep 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contable | Normas Contables | CONAC_2020-4.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Presupuestal | Informe de Avance Trimestral Ene-Dic 2020 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf | Informe avance trimestral a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Presupuestal | Informe sobre el Avance Programático-Presupuestal en materia de Igualdad de Género Ene-Dic 2020 | IIG_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf | Informe avance trimestral a Diciembre 2020 |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Presupuestal | Informe en materia de Atención a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Ene-Dic 2020 | IDNNA_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf | Informe avance trimestral a Diciembre 2020 |
A121Fr33A_2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $86,252,491.00 | $86,252,491.00 | $15,731,343.25 | $15,731,343.25 | $15,731,343.25 | $15,731,343.25 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,854,985.00 | $1,854,985.00 | $462,167.59 | $462,167.59 | $462,167.59 | $462,167.59 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $8,321,866.00 | $8,321,866.00 | $1,094,230.50 | $1,094,230.50 | $1,094,230.50 | $1,094,230.50 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $1,449,699.54 | $1,449,699.54 | $1,449,699.54 | $1,449,699.54 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $164,000.00 | $164,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $484,148.00 | $484,148.00 | $79,309.07 | $79,309.07 | $79,309.07 | $79,309.07 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,966,982.00 | $26,966,982.00 | $84,027.27 | $84,027.27 | $84,027.27 | $84,027.27 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $614,484.00 | $614,484.00 | $59,732.31 | $59,732.31 | $59,732.31 | $59,732.31 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $59,087.00 | $59,087.00 | $2,905.63 | $2,905.63 | $2,905.63 | $2,905.63 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $361,358.37 | $361,358.37 | $361,358.37 | $361,358.37 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,286,946.00 | $10,286,946.00 | $1,674,937.90 | $1,674,937.90 | $1,674,937.90 | $1,674,937.90 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $553,410.52 | $553,410.52 | $553,410.52 | $553,410.52 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $689,912.60 | $689,912.60 | $689,912.60 | $689,912.60 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $900,527.03 | $900,527.03 | $900,527.03 | $900,527.03 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $67,513.45 | $67,513.45 | $67,513.45 | $67,513.45 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $398,340.75 | $398,340.75 | $398,340.75 | $398,340.75 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,968,377.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $35,858.00 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,915,576.00 | $8,915,576.00 | $2,275,245.89 | $2,275,245.89 | $2,275,245.89 | $2,275,245.89 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,365,735.00 | $3,365,735.00 | $701,074.95 | $701,074.95 | $701,074.95 | $701,074.95 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,703,100.00 | $1,703,100.00 | $359,100.00 | $359,100.00 | $359,100.00 | $359,100.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,443,103.00 | $1,443,103.00 | $479,809.70 | $479,809.70 | $479,809.70 | $479,809.70 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $500,000.00 | $117,666.66 | $117,666.66 | $117,666.66 | $117,666.66 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,523,378.00 | $135,523,378.00 | $25,002,726.44 | $25,002,726.44 | $25,002,726.44 | $25,002,726.44 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $13,749.75 | $13,749.75 | $13,749.75 | $13,749.75 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $11,006,375.00 | $11,006,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $8,321,865.00 | $8,321,865.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $630,000.00 | $630,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $697,514.00 | $697,514.00 | $67,207.60 | $67,207.60 | $67,207.60 | $67,207.60 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,677,320.00 | $3,677,320.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,050,000.00 | $3,050,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $615,784.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $48,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $22,919.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $233,040.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,043.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $134,696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,867,779.00 | $2,867,779.00 | $71,171.85 | $71,171.85 | $71,171.85 | $71,171.85 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $123,054.00 | $123,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $174,727.00 | $174,727.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $85,000.00 | $85,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,536.00 | $401,536.00 | $79,010.00 | $79,010.00 | $79,010.00 | $79,010.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $360,206.00 | $360,206.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $101,157.00 | $101,157.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $18,659,343.00 | $18,659,343.00 | $4,200,050.08 | $4,200,050.08 | $4,200,050.08 | $4,200,050.08 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $45,761,900.00 | $45,761,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,428,249.00 | $1,428,249.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $307,062.00 | $307,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $1,044,400.00 | $1,044,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $4,870,382.00 | $4,870,382.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $962.14 | $962.14 | $962.14 | $962.14 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,026,000.00 | $1,026,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $250,000.00 | $250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $280,000.00 | $280,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,560,000.00 | $1,560,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,247,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,495,928.00 | $1,495,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $8,217,000.00 | $8,217,000.00 | $953,354.00 | $953,354.00 | $953,354.00 | $953,354.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,765,883.00 | $7,765,883.00 | $112,019.74 | $112,019.74 | $112,019.74 | $112,019.74 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,854,985.00 | $1,837,308.16 | $961,267.43 | $961,267.43 | $961,267.43 | $961,267.43 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $8,321,866.00 | $8,321,866.00 | $2,425,661.00 | $2,425,661.00 | $2,425,661.00 | $2,425,661.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $2,914,733.74 | $2,914,733.74 | $2,914,733.74 | $2,914,733.74 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $164,000.00 | $164,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $484,148.00 | $479,303.34 | $152,959.09 | $152,959.09 | $152,959.09 | $152,959.09 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,288,166.00 | $675,827.45 | $675,827.45 | $675,827.45 | $675,827.45 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,966,982.00 | $26,335,032.80 | $1,061,103.59 | $1,061,103.59 | $1,061,103.59 | $1,061,103.59 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $614,484.00 | $603,644.84 | $175,814.83 | $175,814.83 | $175,814.83 | $175,814.83 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $59,087.00 | $59,087.00 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $469,758.50 | $450,656.73 | $450,656.73 | $450,656.73 | $450,656.73 | Ampliación para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,286,946.00 | $10,286,946.00 | $3,558,419.86 | $3,558,419.86 | $3,558,419.86 | $3,558,419.86 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $1,104,113.97 | $1,104,113.97 | $1,104,113.97 | $1,104,113.97 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $1,378,849.38 | $1,378,849.38 | $1,378,849.38 | $1,378,849.38 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $2,358,311.12 | $2,358,311.12 | $2,358,311.12 | $2,358,311.12 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $129,103.05 | $129,103.05 | $129,103.05 | $129,103.05 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $1,007,750.11 | $1,007,750.11 | $1,007,750.11 | $1,007,750.11 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,968,377.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | $162,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $40,858.00 | $13,394.25 | $13,394.25 | $13,394.25 | $13,394.25 | Ampliación para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,915,576.00 | $9,804,932.23 | $4,681,353.87 | $4,681,353.87 | $4,681,353.87 | $4,681,353.87 | Ampliación principalmente para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,365,735.00 | $3,332,999.50 | $1,384,831.71 | $1,384,831.71 | $1,384,831.71 | $1,384,831.71 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,703,100.00 | $1,703,100.00 | $735,600.00 | $735,600.00 | $735,600.00 | $735,600.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $97,216.18 | $97,216.18 | $97,216.18 | $97,216.18 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,443,103.00 | $1,537,130.86 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | Ampliación para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $495,073.00 | $233,319.99 | $233,319.99 | $233,319.99 | $233,319.99 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,523,378.00 | $130,528,328.23 | $50,444,396.57 | $50,444,396.57 | $50,444,396.57 | $50,444,396.57 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $38,630.25 | $38,630.25 | $38,630.25 | $38,630.25 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $11,006,375.00 | $9,803,911.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir el pago de conceptos del salarios del personal técnico operativo | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $8,321,865.00 | $7,627,163.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $630,000.00 | $624,547.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $697,514.00 | $691,008.50 | $243,248.00 | $243,248.00 | $243,248.00 | $243,248.00 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,677,320.00 | $3,678,320.00 | $744,612.04 | $744,612.04 | $744,612.04 | $744,612.04 | Ampliación para adquirir vasos, platos y servilletas con los que se apoya la operación de esta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,050,000.00 | $3,050,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $40,000.00 | $25,931.71 | $25,931.71 | $25,931.71 | $25,931.71 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $615,784.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $300,000.00 | $300,000.00 | $1,328.98 | $1,328.98 | $1,328.98 | $1,328.98 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $20,000.00 | $20,000.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $38,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir parte de impresión de documentos certificados. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $22,919.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $222,040.00 | $15,963.57 | $15,963.57 | $15,963.57 | $15,963.57 | Reducción para cubrir parte de impresión de documentos certificados y para adquirir vasos, platos y servilletas con los que se apoya la operación de esta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,043.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $134,696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2400 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2500 | 2591 | Otros productos químicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,867,779.00 | $2,867,779.00 | $158,274.25 | $158,274.25 | $158,274.25 | $158,274.25 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $123,054.00 | $123,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $174,727.00 | $174,727.00 | $557.00 | $557.00 | $557.00 | $557.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $85,000.00 | $85,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $386,649.99 | $386,649.99 | $386,649.99 | $386,649.99 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,536.00 | $401,536.00 | $147,864.00 | $147,864.00 | $147,864.00 | $147,864.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $258,089.87 | $258,089.87 | $258,089.87 | $258,089.87 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3151 | Telefonía celular | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $360,206.00 | $360,206.00 | $165,171.83 | $165,171.83 | $165,171.83 | $165,171.83 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $80,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $101,157.00 | $101,157.00 | $26,879.94 | $26,879.94 | $26,879.94 | $26,879.94 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $18,659,343.00 | $18,659,343.00 | $6,300,075.12 | $6,300,075.12 | $6,300,075.12 | $6,300,075.12 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $45,761,900.00 | $45,761,900.00 | $1,453,568.01 | $1,453,568.01 | $1,453,568.01 | $1,453,568.01 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,428,249.00 | $1,341,939.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno Federal en la materia, que señala un monto menor al que se autorizó en el Presupuesto Original. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $307,062.00 | $307,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $1,044,400.00 | $1,044,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $228,439.90 | $228,439.90 | $228,439.90 | $228,439.90 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,600,000.00 | $1,620,000.00 | $161,201.50 | $161,201.50 | $161,201.50 | $161,201.50 | Ampliación para cubrir la impresión de documentos certificados, así como la impresión de rotulos de los vehículos de la Vigilancia Móvil | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $4,870,382.00 | $4,870,382.00 | $1,023,548.20 | $1,023,548.20 | $1,023,548.20 | $1,023,548.20 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $1,449.16 | $1,449.16 | $1,449.16 | $1,449.16 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,026,000.00 | $1,026,000.00 | $101,762.06 | $101,762.06 | $101,762.06 | $101,762.06 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $250,000.00 | $250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $280,000.00 | $280,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,560,000.00 | $1,560,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $225,559.68 | $225,559.68 | $225,559.68 | $225,559.68 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,247,900.00 | $972,293.57 | $972,293.57 | $972,293.57 | $972,293.57 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $58,685.50 | $58,685.50 | $58,685.50 | $58,685.50 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3800 | 3821 | Espectáculos culturales. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,495,928.00 | $915,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se redujeron los recursos para la adquisición de antivirus del equipo informático de la Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $540,000.00 | $540,000.00 | $111,243.00 | $111,243.00 | $111,243.00 | $111,243.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $4,126.04 | $4,126.04 | $4,126.04 | $4,126.04 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $8,217,000.00 | $8,217,000.00 | $2,402,668.00 | $2,402,668.00 | $2,402,668.00 | $2,402,668.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,765,883.00 | $7,765,883.00 | $350,850.46 | $350,850.46 | $350,850.46 | $350,850.46 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 4000 | 4900 | 4921 | Transferencias para organismos internacionales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5600 | 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5600 | 5671 | Herramientas y máquinas–herramienta | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $580,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se ampliaron los recursos para la adquisición de antivirus para proteger el equipo informático de la Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto ENE-JUN 2019 |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $86,252,491.00 | $68,965,325.74 | $48,490,735.77 | $48,490,735.77 | $48,490,735.77 | $48,490,735.77 | Se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo (CGEDP), que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,854,985.00 | $1,923,635.75 | $1,471,895.78 | $1,471,895.78 | $1,471,895.78 | $1,471,895.78 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $8,321,866.00 | $6,420,458.00 | $3,899,584.00 | $3,899,584.00 | $3,899,584.00 | $3,899,584.00 | Se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $4,308,618.00 | $4,308,618.00 | $4,308,618.00 | $4,308,618.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $164,000.00 | $164,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $484,148.00 | $455,597.83 | $222,976.82 | $222,976.82 | $222,976.82 | $222,976.82 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,232,379.53 | $664,882.10 | $664,882.10 | $664,882.10 | $664,882.10 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,966,982.00 | $25,441,768.00 | $2,385,068.52 | $2,385,068.52 | $2,385,068.52 | $2,385,068.52 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $614,484.00 | $549,449.00 | $287,438.67 | $287,438.67 | $287,438.67 | $287,438.67 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $59,087.00 | $59,087.00 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $454,265.07 | $450,347.50 | $450,347.50 | $450,347.50 | $450,347.50 | Ampliación para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,286,946.00 | $10,286,946.00 | $5,388,512.63 | $5,388,512.63 | $5,388,512.63 | $5,388,512.63 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $2,219,656.75 | $2,219,656.75 | $2,219,656.75 | $2,219,656.75 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $2,940,753.63 | $2,940,753.63 | $2,940,753.63 | $2,940,753.63 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $3,991,392.33 | $3,991,392.33 | $3,991,392.33 | $3,991,392.33 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $269,638.90 | $269,638.90 | $269,638.90 | $269,638.90 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $1,708,298.80 | $1,708,298.80 | $1,708,298.80 | $1,708,298.80 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $500,000.00 | $1,050,062.07 | $937,040.00 | $937,040.00 | $937,040.00 | $937,040.00 | Ampliación para cubrir el pago de Laudo de un extrabajador. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,994,231.00 | $749,666.00 | $749,666.00 | $749,666.00 | $749,666.00 | Ampliación para cubrir la readscripción de un trabajador a esta dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $40,858.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | Ampliación para cubrir el pago de marcha de un trabajador de esta dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,915,576.00 | $9,549,268.28 | $7,060,627.29 | $7,060,627.29 | $7,060,627.29 | $7,060,627.29 | Ampliación principalmente para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,365,735.00 | $3,193,332.79 | $2,045,053.40 | $2,045,053.40 | $2,045,053.40 | $2,045,053.40 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,703,100.00 | $1,611,806.37 | $1,099,000.00 | $1,099,000.00 | $1,099,000.00 | $1,099,000.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $97,216.18 | $97,216.18 | $97,216.18 | $97,216.18 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,443,103.00 | $1,515,421.00 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | Para cubrir la percepción económica a los trabajadores de base sindicalizados, de acuerdo a su nivel y antigüedad. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $475,838.00 | $346,223.34 | $346,223.34 | $346,223.34 | $346,223.34 | Se transfirieron los recursos a la SAF para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,523,378.00 | $114,808,307.88 | $76,083,527.91 | $76,083,527.91 | $76,083,527.91 | $76,083,527.91 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $51,725.25 | $51,725.25 | $51,725.25 | $51,725.25 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $11,006,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $8,321,865.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $630,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $697,514.00 | $658,481.00 | $448,521.60 | $448,521.60 | $448,521.60 | $448,521.60 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,677,320.00 | $3,678,320.00 | $1,115,030.44 | $1,115,030.44 | $1,115,030.44 | $1,115,030.44 | Ampliación para adquirir vasos, platos y servilletas con los que se apoya la operación de esta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,050,000.00 | $3,050,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $642,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | Ampliación para la adquisición de normas originales para acreditar el laboratorio de asfalto. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $0.00 | $3,654.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la adquirir calcomanías de vinil para el laboratorio de revisión de obras. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | ||
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $615,784.00 | $615,712.82 | $615,712.82 | $615,712.82 | $615,712.82 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $300,000.00 | $252,800.00 | $20,443.68 | $20,443.68 | $20,443.68 | $20,443.68 | Reducción de recursos porque ya no se requerirán, con ello se cubrirán pasajes y viáticos para asistir a la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $20,000.00 | $20,000.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | $8,120.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $14,922.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir requerimientos urgentes y de poca cuantía. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $16,000.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $38,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir parte de impresión de documentos certificados. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $20,099.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar para la adquisición de normas originales para acreditar el laboratorio de asfalto. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $222,040.00 | $23,292.38 | $23,292.38 | $23,292.38 | $23,292.38 | Reducción para cubrir parte de impresión de documentos certificados y para adquirir vasos, platos y servilletas con los que se apoya la operación de esta Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,043.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $134,696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $3,213.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,867,779.00 | $2,868,414.58 | $528,215.49 | $528,215.49 | $528,215.49 | $528,215.49 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $123,054.00 | $123,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $174,727.00 | $174,727.00 | $557.00 | $557.00 | $557.00 | $557.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $654,576.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,600,000.00 | $550,000.00 | $10,147.40 | $10,147.40 | $10,147.40 | $10,147.40 | Reducción de recursos 5 al millar en función de los requerimientos de las áreas. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $85,000.00 | $86,960.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir principalmente un sensor de oxígeno 650 mm con cuatro terminales universales de un vehículo | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $588,717.99 | $588,717.99 | $588,717.99 | $588,717.99 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 3121 | Gas | $0.00 | $42,758.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para el suministro de gas LP para parrillas, equipo de destilación, mecheros de bunsen, equipo de inflamación, que serán utilizadas por el laboratorio de obras | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |||||
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,536.00 | $481,536.00 | $284,089.00 | $284,089.00 | $284,089.00 | $284,089.00 | Ampliación para cubrir el déficit en el pago del servicios de suministro de agua potable. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $414,647.36 | $414,647.36 | $414,647.36 | $414,647.36 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $360,206.00 | $360,206.00 | $219,933.96 | $219,933.96 | $219,933.96 | $219,933.96 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $105,000.00 | $7,610.00 | $7,610.00 | $7,610.00 | $7,610.00 | Ampliación para cubrir servicios de paquetería de las áreas encargadas de l control y vigilancia de la obra pública por contrato financiada con recursos federales. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $101,157.00 | $101,157.00 | $53,759.88 | $53,759.88 | $53,759.88 | $53,759.88 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $18,659,343.00 | $19,034,920.25 | $18,637,132.09 | $18,637,132.09 | $16,537,107.05 | $16,537,107.05 | Para cubrir el arrendamiento de los estacionamientos y encierro de 52 vehículos destinados a actividades relacionadas con la inspección, control y vigilancia de obra. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $45,761,900.00 | $46,903,839.00 | $7,167,688.42 | $7,167,688.42 | $7,167,688.42 | $7,167,688.42 | Ampliación por cambio de partida en cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno Federal del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,428,249.00 | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno Federal en la materia, que señala en su Anexo Técnico que deberá aplicarse en la partida 3311, asimismo se realizó otra reducción debido a que en el convenio se autorizó un monto menor al que está en el Presupuesto Original. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $307,062.00 | $285,484.75 | $63,600.00 | $63,600.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción de la Aportación local del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de lo señalado en el Convenio de colaboración. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $1,044,400.00 | $939,668.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción de los recursos de 5 al millar en función de los requerimientos de las áreas. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $460,507.79 | $460,507.79 | $460,507.79 | $460,507.79 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,600,000.00 | $1,620,000.00 | $537,447.70 | $537,447.70 | $258,934.08 | $258,934.08 | Ampliación para cubrir la impresión de documentos certificados, así como la impresión de rotulos de los vehículos de la Vigilancia Móvil | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $4,870,382.00 | $4,870,382.00 | $2,096,168.38 | $2,096,168.38 | $1,949,135.50 | $1,949,135.50 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $100,000.00 | $360,000.00 | $291,438.06 | $291,438.06 | $291,438.06 | $291,438.06 | Ampliación para cubrir el costo por el avalúo para determinar el monto de la justipreciación de renta mensual máxima a pagar por las oficinas ubicadas en Arcos de Belén | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $2,411.32 | $2,411.32 | $2,411.32 | $2,411.32 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,026,000.00 | $1,026,000.00 | $190,468.07 | $190,468.07 | $190,468.07 | $190,468.07 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $250,000.00 | $250,000.00 | $139.20 | $139.20 | $139.20 | $139.20 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $280,000.00 | $280,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,560,000.00 | $1,560,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $3,047,928.81 | $382,642.82 | $355,439.08 | $225,559.68 | $225,559.68 | Ampliación para mantenimiento preventivo y correctivo y reparación al parque vehicular. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $39,912.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para el mantenimiento a la planta generadora de energía eléctrica | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,247,900.00 | $1,503,880.16 | $1,149,489.10 | $1,149,489.10 | $1,149,489.10 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $24,344.36 | $24,344.36 | $18,333.02 | $18,333.02 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $11,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para asistir a la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $20,421.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para asistir a la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $112,784.00 | $112,784.00 | $112,784.00 | $112,784.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $54,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la asistencia a las reuniones de la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,495,928.00 | $655,928.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se redujeron los recursos para la adquisición de antivirus del equipo informático de la Dependencia, principalmente. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $540,000.00 | $644,731.41 | $136,642.00 | $136,642.00 | $136,642.00 | $136,642.00 | Ampliación para realizar el trámite de las tenencias y verificaciones a 52 unidades del parque vehicular | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $16,500.30 | $16,500.30 | $16,500.30 | $16,500.30 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $8,217,000.00 | $8,217,000.00 | $3,847,881.00 | $3,847,881.00 | $3,847,881.00 | $3,847,881.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,765,883.00 | $7,765,883.00 | $716,405.39 | $716,405.39 | $716,405.39 | $716,405.39 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $580,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se ampliaron los recursos para la adquisición de antivirus para proteger el equipo informático de la Dependencia. | Estado Analitico de Presupuesto SEP-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $86,252,491.00 | $68,788,554.71 | $65,176,887.93 | $65,176,887.93 | $64,937,468.93 | $64,937,468.93 | Principalmente, se transfirieron los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para cubrir la readscripción de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo (CGEDP), que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,854,985.00 | $1,992,392.04 | $1,984,034.09 | $1,984,034.09 | $1,984,034.09 | $1,984,034.09 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $8,321,866.00 | $6,420,458.00 | $6,237,758.00 | $6,237,758.00 | $5,617,125.35 | $5,617,125.35 | Se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $10,238,854.00 | $5,874,370.78 | $5,874,370.78 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $164,000.00 | $164,000.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $484,148.00 | $455,597.83 | $293,893.16 | $293,893.16 | $293,499.16 | $293,499.16 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,232,379.53 | $1,473,778.39 | $1,473,778.39 | $1,466,108.71 | $1,466,108.71 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,966,982.00 | $25,441,768.00 | $19,735,847.76 | $19,735,847.76 | $19,383,599.74 | $19,383,599.74 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $614,484.00 | $549,449.00 | $381,790.60 | $381,790.60 | $381,790.60 | $381,790.60 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $59,087.00 | $59,087.00 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | $2,931.10 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $454,265.07 | $450,347.50 | $450,347.50 | $450,347.50 | $450,347.50 | Ampliación para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,286,946.00 | $10,286,946.00 | $7,555,285.02 | $7,555,285.02 | $7,555,285.02 | $7,555,285.02 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $2,782,868.09 | $2,782,868.09 | $2,782,868.09 | $2,782,868.09 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $3,757,805.03 | $3,757,805.03 | $3,757,805.03 | $3,757,805.03 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $5,489,422.22 | $5,489,422.22 | $5,489,422.22 | $5,489,422.22 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $381,362.25 | $381,362.25 | $381,362.25 | $381,362.25 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $2,525,923.65 | $2,525,923.65 | $2,525,923.65 | $2,525,923.65 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $500,000.00 | $1,050,062.07 | $1,023,201.87 | $1,023,201.87 | $950,879.74 | $950,879.74 | Ampliación para cubrir el pago de Laudo de un extrabajador. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,994,231.00 | $749,666.00 | $4,568,185.43 | $4,568,185.43 | $4,568,185.43 | Ampliación para cubrir la readscripción de un trabajador a esta dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $40,858.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | Ampliación para cubrir el pago de marcha de un trabajador de esta dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | $203,965.73 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,915,576.00 | $9,549,268.28 | $9,423,200.56 | $9,423,200.56 | $9,404,009.56 | $9,404,009.56 | Ampliación principalmente para cubrir el pago de conceptos de salario del personal técnico operativo. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $3,365,735.00 | $3,193,332.79 | $2,714,438.79 | $2,714,438.79 | $2,658,469.80 | $2,658,469.80 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una reducción de presupuesto para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,703,100.00 | $1,611,806.37 | $1,446,400.00 | $1,446,400.00 | $1,446,400.00 | $1,446,400.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $100,716.18 | $100,716.18 | $100,716.18 | $100,716.18 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,443,103.00 | $1,515,421.00 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | $1,507,725.65 | Para cubrir la percepción económica a los trabajadores de base sindicalizados, de acuerdo a su nivel y antigüedad. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $475,838.00 | $464,220.02 | $464,220.02 | $463,820.02 | $463,820.02 | Se transfirieron los recursos a la SAF para que la SAF lo distribuya a otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,523,378.00 | $114,808,307.88 | $102,932,667.17 | $102,932,667.17 | $102,318,118.17 | $102,318,118.17 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $73,986.75 | $73,986.75 | $73,986.75 | $73,986.75 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $11,006,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $8,321,865.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $129,300.00 | $129,300.00 | $129,300.00 | $129,300.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $630,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $227,762.00 | $227,762.00 | $227,762.00 | $227,762.00 | $227,762.00 | Ampliación para completar el requerimiento para otorgar el Premio Nacional de Antigüedad en el servicio público 2019 a los trabajadores de la dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $697,514.00 | $658,481.00 | $575,716.80 | $575,716.80 | $575,716.80 | $575,716.80 | Se transfirieron los recursos a la SAF para cubrir la readscripción de la CGEDP, que deja de pertenecer a ésta Dependencia. Asimsimo se realizó una transferencia presupuestal para cubrir laudo, asi como una transferencia a SAF para aplicarlo en otras prioridades. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,677,320.00 | $3,655,206.41 | $1,668,273.42 | $3,168,273.42 | $2,055,205.20 | $2,055,205.20 | Reducción para cubrir adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,050,000.00 | $3,054,328.10 | $1,922.26 | $1,063,784.45 | $1,063,784.45 | $1,063,784.45 | Ampliación para cubrir adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $642,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | $42,819.51 | Ampliación para la adquisición de normas originales para acreditar el laboratorio de asfalto. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2100 | 2152 | Material gráfico institucional | $0.00 | $3,654.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la adquirir calcomanías de vinil para el laboratorio de revisión de obras. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $615,712.82 | $615,712.82 | $615,712.82 | $615,712.82 | $615,712.82 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $300,000.00 | $252,800.00 | $252,800.00 | $252,800.00 | $130,360.89 | $130,360.89 | Reducción de recursos porque ya no se requerirán, con ello se cubrirán pasajes y viáticos para asistir a la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $20,000.00 | $19,999.56 | $19,999.56 | $19,999.56 | $19,999.56 | $19,999.56 | Reducción para cubrir adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir principalmente adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $939.60 | $939.60 | $939.60 | $939.60 | $939.60 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia, así como para cubrir parte de impresión de documentos certificados. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia, así como parte de la adquisición de normas originales para acreditar el laboratorio de asfalto. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $121,653.15 | $121,653.15 | $121,653.15 | $121,630.91 | $121,630.91 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia, así como parte de impresión de documentos certificados y para adquirir vasos, platos y servilletas con los que se apoya la operación de esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $599.99 | $599.99 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $19,976.00 | $19,976.00 | $19,976.00 | $19,975.20 | $19,975.20 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $80,134.02 | $80,134.02 | $80,134.02 | $80,134.02 | $80,134.02 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $20,000.00 | $19,976.00 | $19,976.00 | $19,976.00 | $19,973.85 | $19,973.85 | Reducción para completar pago de fondo revolvente. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $20,000.00 | $19,766.40 | $19,766.40 | $19,766.40 | $19,766.40 | $19,766.40 | Reducción para completar pago de fondo revolvente. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $3,213.20 | $2,482.40 | $2,482.40 | $2,482.40 | $2,482.40 | Ampliación para la adquisición de material para la operación de las áreas. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,867,779.00 | $4,616,237.37 | $1,258,039.89 | $1,258,039.89 | $1,258,039.89 | $1,258,039.89 | Ampliación para la adquisición de diesel de las plantantas de energía eléctrica que dan operación al las áreas de la Dependencia, así como gasolina y lubricantes de los vehículos utilizados para el aopoyo de la suoervisión y vigilancia de la obra pública por realizado con recursos federales. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuario y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $123,054.00 | $123,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $174,727.00 | $144,955.92 | $144,949.88 | $144,949.88 | $144,949.88 | $144,949.88 | Reducción principalmente para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $35,000.00 | $7,811.27 | $7,811.27 | $7,811.27 | $7,811.27 | $7,811.27 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $654,576.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,600,000.00 | $400,097.80 | $50,097.80 | $50,097.80 | $50,097.80 | $50,097.80 | Reducción de recursos 5 al millar en función de los requerimientos de las áreas. También para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $85,000.00 | $86,960.00 | $1,960.00 | $59,231.52 | $57,271.52 | $57,271.52 | Ampliación para cubrir principalmente un sensor de oxígeno 650 mm con cuatro terminales universales de un vehículo | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,951,932.00 | $1,951,932.00 | $875,410.99 | $875,410.99 | $875,410.99 | $875,410.99 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3121 | Gas | $0.00 | $42,758.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para el suministro de gas LP para parrillas, equipo de destilación, mecheros de bunsen, equipo de inflamación, que serán utilizadas por el laboratorio de obras; asimismo para cubrir adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | ||
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $401,536.00 | $481,536.00 | $381,900.00 | $381,900.00 | $381,900.00 | $381,900.00 | Ampliación para cubrir el déficit en el pago del servicios de suministro de agua potable. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $733,607.00 | $733,607.00 | $566,872.36 | $566,872.36 | $566,872.36 | $566,872.36 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $360,206.00 | $360,206.00 | $311,774.47 | $311,774.47 | $311,774.47 | $311,774.47 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $39,000.00 | $14,000.00 | $14,000.00 | $9,449.87 | $9,449.87 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $101,157.00 | $101,157.00 | $98,559.78 | $98,559.78 | $98,559.78 | $98,559.78 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $18,659,343.00 | $25,291,207.24 | $24,937,207.24 | $24,937,207.24 | $22,837,182.19 | $22,837,182.19 | Ampliación para cubrir el arrendamiento del edicificio que ocupa la dependencia, así como de los estacionamientos y encierro de 52 vehículos destinados a actividades relacionadas con la inspección, control y vigilancia de obra. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $45,761,900.00 | $41,091,294.09 | $14,942,956.92 | $14,942,956.92 | $11,489,009.28 | $11,489,009.28 | Principalmente por la reducción de recursos del 5 al Millar, debido a que se encuentra cubierto el importe necesario para la operación de las acciones de vigilancia e inspección de la obra pública por contrato financiada con recursos federales. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,428,249.00 | $15,214.36 | $15,214.36 | $15,214.36 | $15,214.36 | $15,214.36 | Reducción en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno Federal en la materia, que señala en su Anexo Técnico que deberá aplicarse en la partida 3311, asimismo se realizó otra reducción debido a que en el convenio se autorizó un monto menor al que está en el Presupuesto Original. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $307,062.00 | $1,019,728.48 | $908,243.73 | $908,243.73 | $139,200.00 | $139,200.00 | Ampliación para cubrir adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $1,044,400.00 | $939,668.59 | $798,263.41 | $798,263.41 | $693,532.00 | $693,532.00 | Reducción de los recursos de 5 al millar en función de los requerimientos de las áreas. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $627,949.38 | $627,949.38 | $627,949.38 | $627,949.38 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,600,000.00 | $1,605,500.00 | $1,605,500.00 | $1,605,500.00 | $966,584.24 | $966,584.24 | Ampliación para cubrir la impresión de documentos certificados, así como la impresión de rotulos de los vehículos de la Vigilancia Móvil | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $4,870,382.00 | $3,650,700.16 | $1,753,892.16 | $3,098,093.68 | $2,951,060.80 | $2,951,060.80 | Reducción para cubrir el arrendamiento del edicificio que ocupa la dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $100,000.00 | $291,438.06 | $291,438.06 | $291,438.06 | $291,438.06 | $291,438.06 | Ampliación para cubrir el costo por el avalúo para determinar el monto de la justipreciación de renta mensual máxima a pagar por las oficinas ubicadas en Arcos de Belén | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $156,038.86 | $150,901.56 | $150,901.56 | $150,901.56 | $150,901.56 | Ampliación para cubrir el ensobretado y traslado de nómina. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,026,000.00 | $1,389,353.06 | $521,430.42 | $521,430.42 | $521,430.42 | $521,430.42 | Ampliación para cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos de los vehículos que apoyan en la supervisión, control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $250,000.00 | $279,794.32 | $279,794.32 | $279,794.32 | $279,794.32 | $279,794.32 | Ampliación para cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios y áreas verdes que ocupa la Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $280,000.00 | $239,999.12 | $39,999.12 | $39,999.12 | $39,999.12 | $39,999.12 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,560,000.00 | $1,460,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para completar los costos del arrendamiento del edificio que ocupa esta Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $3,047,928.81 | $2,500,000.03 | $2,500,000.03 | $854,196.74 | $854,196.74 | Ampliación para mantenimiento preventivo y correctivo y reparación al parque vehicular. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $127,788.32 | $124,875.36 | $124,875.36 | $49,875.36 | $49,875.36 | Ampliación para el mantenimiento a la planta generadora de energía eléctrica y los elevadores del edificio que ocupa la dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,262,310.41 | $2,262,310.41 | $2,262,310.41 | $2,085,114.75 | $2,085,114.75 | Ampliación para cubrir los servicios de limpieza de las instalaciones que ocpan las diferentes Direcciones Gnerales que conforman a la Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $88,778.36 | $88,778.36 | $88,778.36 | $88,778.36 | $88,778.36 | Reducción para cubrir el mantenimiento menor del Laboratorio de Revisión de Obras, así como adeudos del ejercicio 2018. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $0.00 | $14,197.08 | $14,069.08 | $14,069.08 | $14,069.08 | $14,069.08 | Ampliación para asistir a la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $2,421.00 | $2,421.00 | $2,421.00 | $911.00 | $911.00 | Principalmente por la reducción de recursos del 5 al Millar, debido a que se encuentra cubierto el importe necesario para la operación de las acciones de vigilancia e inspección de la obra pública por contrato financiada con recursos federales. Así como para cubrir parte del arrendamiento. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $215,451.50 | $215,451.50 | $215,451.50 | $184,841.00 | $184,841.00 | Reducción para cubrir adeudos del ejercicio 2018, de los cuales los proveedores presentaron extemporáneamente tu factura. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $29,362.95 | $29,362.95 | $29,362.95 | $19,091.95 | $19,091.95 | Ampliación para la asistencia a las reuniones de la Comisión de Contralores Estado-Federación. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,495,928.00 | $301,491.00 | $230,000.00 | $230,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | Principalmente por la reducción para cubrir el arrendamiento del edicificio que ocupa la dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos. | $540,000.00 | $644,731.41 | $392,755.61 | $392,755.61 | $243,653.28 | $243,653.28 | Ampliación para realizar el trámite de las tenencias y verificaciones a 52 unidades del parque vehicular | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros gastos por responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $16,500.30 | $16,500.30 | $16,500.30 | $16,500.30 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $8,217,000.00 | $8,217,000.00 | $5,420,226.00 | $5,420,226.00 | $5,420,226.00 | $5,420,226.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,765,883.00 | $7,761,673.04 | $4,580,076.81 | $4,580,076.81 | $4,495,242.96 | $4,495,242.96 | La reducción corresponde a una readscripción de personal de base que solicitó cambio de dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $314,780.26 | $299,187.20 | $299,187.20 | $299,187.20 | $299,187.20 | Se ampliaron los recursos para la adquisición de antivirus para proteger el equipo informático de la Dependencia. | Estado Analítoco de Presupuesto a DIC-2019.xlsx |
A121Fr33B_2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Presupuestal | Informe de Cuenta Pública 2018 | INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2018 | Informe de cuenta pública 2018 concentrado |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2019 | IAT ENE-MAR 2019 | IAT_EM_2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas Contables 1er Trimestre 2019 | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2019 | IAT_ENE-JUN_2019.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Jun 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas Contables 2019 Segundo trimeste.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2019 | IAT_ENE-SEP_2019.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Jun 2019 |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas Contables 2019 T3.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2019 | IAT_ENE-DIC_2019.pdf | Informe de Avance Trimestral Ene-Jun 2019 |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Contable | Informe de Normas Contables | Normas Contables 2019 T4.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
A121Fr33A_2018
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $83,089,344.00 | $83,089,344.00 | $20,153,724.29 | $20,153,724.29 | $20,153,724.29 | $20,153,724.29 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,793,904.00 | $1,793,904.00 | $455,949.66 | $455,949.66 | $455,949.66 | $455,949.66 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1100 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $84,883,248.00 | $84,883,248.00 | $20,609,673.95 | $20,609,673.95 | $20,609,673.95 | $20,609,673.95 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,643,731.00 | $3,773,196.00 | $3,773,196.00 | $3,773,196.00 | $3,773,196.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,089,209.00 | $10,089,209.00 | $2,301,816.31 | $2,301,816.31 | $2,301,816.31 | $2,301,816.31 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1200 | 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $26,732,940.00 | $26,732,940.00 | $6,075,012.31 | $6,075,012.31 | $6,075,012.31 | $6,075,012.31 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $491,648.00 | $491,648.00 | $99,960.46 | $99,960.46 | $99,960.46 | $99,960.46 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $156.84 | $156.84 | $156.84 | $156.84 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $500,418.04 | $500,418.04 | $500,418.04 | $500,418.04 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $290,153.92 | $290,153.92 | $290,153.92 | $290,153.92 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $100,000.00 | $100,000.00 | $19,803.43 | $19,803.43 | $19,803.43 | $19,803.43 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $387,597.00 | $387,597.00 | $387,597.00 | $387,597.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1300 | 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $30,466,391.00 | $30,466,391.00 | $1,298,089.69 | $1,298,089.69 | $1,298,089.69 | $1,298,089.69 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,183,274.00 | $10,183,274.00 | $1,938,201.46 | $1,938,201.46 | $1,938,201.46 | $1,938,201.46 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $702,617.31 | $702,617.31 | $702,617.31 | $702,617.31 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $963,737.15 | $963,737.15 | $963,737.15 | $963,737.15 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $1,190,421.04 | $1,190,421.04 | $1,190,421.04 | $1,190,421.04 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $90,955.30 | $90,955.30 | $90,955.30 | $90,955.30 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1400 | 1400 | Seguridad social | $31,240,252.00 | $31,240,252.00 | $4,885,932.26 | $4,885,932.26 | $4,885,932.26 | $4,885,932.26 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $700,247.00 | $700,247.00 | $700,247.00 | $700,247.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $45,359.00 | $45,359.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,968,377.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $35,858.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,815,576.00 | $8,815,576.00 | $2,259,559.17 | $2,259,559.17 | $2,259,559.17 | $2,259,559.17 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,290,798.00 | $2,290,798.00 | $569,743.25 | $569,743.25 | $569,743.25 | $569,743.25 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,695,600.00 | $1,695,600.00 | $356,175.67 | $356,175.67 | $356,175.67 | $356,175.67 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,341,103.00 | $1,341,103.00 | $454,696.29 | $454,696.29 | $454,696.29 | $454,696.29 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $500,000.00 | $122,663.33 | $122,663.33 | $122,663.33 | $122,663.33 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,493,839.00 | $135,493,839.00 | $34,127,330.15 | $34,127,330.15 | $34,127,330.15 | $34,127,330.15 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $26,844.75 | $26,844.75 | $26,844.75 | $26,844.75 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $10,626,000.00 | $10,626,000.00 | $2,353,511.07 | $2,353,511.07 | $2,353,511.07 | $2,353,511.07 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1500 | 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $170,225,799.00 | $170,225,799.00 | $41,126,770.68 | $41,126,770.68 | $41,126,770.68 | $41,126,770.68 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1600 | Previsiones | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $660,197.00 | $660,197.00 | $341,563.60 | $341,563.60 | $341,563.60 | $341,563.60 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1700 | 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $1,005,607.00 | $1,005,607.00 | $341,563.60 | $341,563.60 | $341,563.60 | $341,563.60 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | 1000 | 1000 | Servicios Personales | $444,554,237.00 | $444,554,237.00 | $74,337,042.49 | $74,337,042.49 | $74,337,042.49 | $74,337,042.49 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,277,320.00 | $3,277,320.00 | $490,484.58 | $490,484.58 | $490,484.58 | $490,484.58 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,800,000.00 | $3,800,000.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $40,000.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $615,784.00 | $36,554.15 | $36,554.15 | $36,554.15 | $36,554.15 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2100 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $7,749,104.00 | $7,749,104.00 | $546,138.73 | $546,138.73 | $546,138.73 | $546,138.73 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $800,000.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2200 | Alimentos y utensilios | $840,000.00 | $840,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $16,000.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $36,000.00 | $20,311.31 | $20,311.31 | $20,311.31 | $20,311.31 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $48,000.00 | $38,641.92 | $38,641.92 | $38,641.92 | $38,641.92 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $22,919.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $233,040.00 | $34,747.80 | $34,747.80 | $34,747.80 | $34,747.80 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,043.00 | $38,690.52 | $38,690.52 | $38,690.52 | $38,690.52 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $235.00 | $235.00 | $235.00 | $235.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $134,696.00 | $55,401.94 | $55,401.94 | $55,401.94 | $55,401.94 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2400 | 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $665,147.00 | $685,147.00 | $192,552.49 | $192,552.49 | $192,552.49 | $192,552.49 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,300,000.00 | $2,300,000.00 | $351,244.61 | $351,244.61 | $351,244.61 | $351,244.61 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2600 | 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,300,000.00 | $2,300,000.00 | $351,244.61 | $351,244.61 | $351,244.61 | $351,244.61 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2700 | 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $240,000.00 | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $342,727.00 | $342,727.00 | $15,844.44 | $15,844.44 | $15,844.44 | $15,844.44 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $2,322,396.00 | $2,322,396.00 | $18,444.00 | $18,444.00 | $18,444.00 | $18,444.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2900 | 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $3,950,305.00 | $3,950,305.00 | $34,288.44 | $34,288.44 | $34,288.44 | $34,288.44 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | 2000 | 2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | $15,844,556.00 | $1,124,224.27 | $1,124,224.27 | $1,124,224.27 | $1,124,224.27 | Ampliación para comprar material para reparar muros dañados por sismo | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,851,932.00 | $1,851,932.00 | $58,563.00 | $58,563.00 | $58,563.00 | $58,563.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $315,022.00 | $315,022.00 | $69,040.00 | $69,040.00 | $69,040.00 | $69,040.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $840,000.00 | $840,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $489.00 | $489.00 | $489.00 | $489.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $80,000.00 | $961.00 | $961.00 | $961.00 | $961.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $136,000.00 | $136,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3100 | 3100 | Servicios básicos | $3,634,954.00 | $3,634,954.00 | $129,053.00 | $129,053.00 | $129,053.00 | $129,053.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $25,124,059.00 | $25,124,059.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $320,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3200 | 3200 | Servicios de arrendamiento | $25,444,059.00 | $25,444,059.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $42,661,900.00 | $42,661,900.00 | $8,045,516.77 | $8,045,516.77 | $8,045,516.77 | $8,045,516.77 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $2,341,939.00 | $2,341,939.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $285,485.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $605,000.00 | $605,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $960,000.00 | $960,000.00 | $71,390.24 | $71,390.24 | $71,390.24 | $71,390.24 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,700,000.00 | $1,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $5,002,400.00 | $5,002,400.00 | $172,069.96 | $172,069.96 | $172,069.96 | $172,069.96 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3300 | 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $53,556,724.00 | $53,556,724.00 | $8,288,976.97 | $8,288,976.97 | $8,288,976.97 | $8,288,976.97 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $240,000.00 | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $746.21 | $746.21 | $746.21 | $746.21 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,260,000.00 | $1,260,000.00 | $127,034.18 | $127,034.18 | $127,034.18 | $127,034.18 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3400 | 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,548,000.00 | $1,548,000.00 | $127,780.39 | $127,780.39 | $127,780.39 | $127,780.39 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $880,000.00 | $277,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $440,000.00 | $440,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,620,000.00 | $1,620,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,247,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3500 | 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $8,287,900.00 | $7,684,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3700 | 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $412,000.00 | $412,000.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | $30,122.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3800 | 3821 | Espectáculos culturales. | $0.00 | $603,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,444,437.00 | $1,444,437.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3800 | 3800 | Servicios oficiales | $1,444,437.00 | $2,047,437.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | Ampliación para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $490,000.00 | $470,000.00 | $198,752.00 | $198,752.00 | $198,752.00 | $198,752.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $1,218,613.00 | $1,218,613.00 | $1,218,613.00 | $1,218,613.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,549,581.00 | $7,549,581.00 | $184,239.81 | $184,239.81 | $184,239.81 | $184,239.81 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3900 | 3900 | Otros servicios generales | $16,121,470.00 | $16,101,470.00 | $1,601,604.81 | $1,601,604.81 | $1,601,604.81 | $1,601,604.81 | Reducción para comprar material para reparar muros dañados por sismo | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | 3000 | 3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $110,429,544.00 | $10,307,537.17 | $10,307,537.17 | $10,307,537.17 | $10,307,537.17 | Reducción para comprar material para reparar muros dañados por sismo | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 4000 | 4400 | 4400 | Ayudas sociales | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 4000 | 4000 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin modificación | ANALÍTICO ENERO-MARZO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $83,089,344.00 | $83,089,344.00 | $40,339,119.81 | $40,339,119.81 | $40,339,119.81 | $40,339,119.81 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,793,904.00 | $1,793,904.00 | $927,786.14 | $927,786.14 | $927,786.14 | $927,786.14 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,643,731.00 | $7,463,641.85 | $7,463,641.85 | $7,463,641.85 | $7,463,641.85 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,089,209.00 | $10,089,209.00 | $4,693,319.07 | $4,693,319.07 | $4,693,319.07 | $4,693,319.07 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $491,648.00 | $484,148.00 | $199,265.92 | $199,265.92 | $199,265.92 | $199,265.92 | Reducción para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $1,030,413.81 | $1,030,413.81 | $1,030,413.81 | $1,030,413.81 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $821,477.60 | $821,477.60 | $821,477.60 | $821,477.60 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $577,097.77 | $577,097.77 | $577,097.77 | $577,097.77 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $100,000.00 | $100,000.00 | $50,002.00 | $50,002.00 | $50,002.00 | $50,002.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,183,274.00 | $10,183,274.00 | $4,225,109.97 | $4,225,109.97 | $4,225,109.97 | $4,225,109.97 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $2,001,991.36 | $2,001,991.36 | $2,001,991.36 | $2,001,991.36 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $2,660,288.00 | $2,660,288.00 | $2,660,288.00 | $2,660,288.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $3,017,249.13 | $3,017,249.13 | $3,017,249.13 | $3,017,249.13 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $215,494.45 | $215,494.45 | $215,494.45 | $215,494.45 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $1,400,525.00 | $1,400,525.00 | $1,400,525.00 | $1,400,525.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $45,359.00 | $45,359.00 | $16,974.90 | $16,974.90 | $16,974.90 | $16,974.90 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,968,377.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | $156,000.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $35,858.00 | $4,464.75 | $4,464.75 | $4,464.75 | $4,464.75 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $169,028.59 | $169,028.59 | $169,028.59 | $169,028.59 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,815,576.00 | $8,815,576.00 | $4,576,387.30 | $4,576,387.30 | $4,576,387.30 | $4,576,387.30 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,290,798.00 | $2,290,798.00 | $1,373,669.82 | $1,373,669.82 | $1,373,669.82 | $1,373,669.82 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,695,600.00 | $1,703,100.00 | $710,575.67 | $710,575.67 | $710,575.67 | $710,575.67 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $104,430.80 | $104,430.80 | $104,430.80 | $104,430.80 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,341,103.00 | $1,443,103.00 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $500,000.00 | $246,790.00 | $246,790.00 | $246,790.00 | $246,790.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,493,839.00 | $135,493,839.00 | $67,968,192.45 | $67,968,192.45 | $67,968,192.45 | $67,968,192.45 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $62,201.25 | $62,201.25 | $62,201.25 | $62,201.25 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $10,626,000.00 | $10,524,000.00 | $4,662,975.57 | $4,662,975.57 | $4,662,975.57 | $4,662,975.57 | Reducción para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $660,197.00 | $660,197.00 | $506,614.60 | $506,614.60 | $506,614.60 | $506,614.60 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,277,320.00 | $3,949,838.33 | $1,063,608.57 | $1,063,608.57 | $1,063,608.57 | $1,063,608.57 | Ampliación para la adquisición de cajas y papelería. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,800,000.00 | $3,791,122.88 | $83,206.22 | $83,206.22 | $83,206.22 | $83,206.22 | Reducción para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como adquisición triplay para reparar puertas. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $40,000.00 | $18,818.00 | $18,818.00 | $18,818.00 | $18,818.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $487,473.74 | $93,892.02 | $93,892.02 | $93,892.02 | $93,892.02 | Reducción para cubrir el gasto de servicios profesionales. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $800,000.00 | $308,249.26 | $33,683.00 | $33,683.00 | $33,683.00 | $33,683.00 | Reducción para transferir recursos al capítulo 5000 para adquisición de antivirus. Y para realizar el contrato con CFE del laboratorio de revisión de obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $16,000.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | $4,524.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $44,300.11 | $44,300.11 | $44,300.11 | $44,300.11 | $44,300.11 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como yeso para cubrir paredes que se descrapelaron con sismo. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $56,877.12 | $56,877.12 | $56,877.12 | $56,877.12 | $56,877.12 | Ampliación para adquisición de triplay. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $22,919.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $233,040.00 | $110,151.14 | $110,151.14 | $110,151.14 | $110,151.14 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,043.00 | $62,526.43 | $62,526.43 | $62,526.43 | $62,526.43 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $676.00 | $676.00 | $676.00 | $676.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $196,800.07 | $162,567.15 | $162,567.15 | $162,567.15 | $162,567.15 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como brochas, pintura, tiner para mantenimiento. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,300,000.00 | $2,300,000.00 | $891,036.40 | $891,036.40 | $891,036.40 | $891,036.40 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $342,727.00 | $342,727.00 | $44,566.58 | $44,566.58 | $44,566.58 | $44,566.58 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $80,000.00 | $80,000.00 | $410.10 | $410.10 | $410.10 | $410.10 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $2,322,396.00 | $1,269,025.61 | $18,444.00 | $18,444.00 | $18,444.00 | $18,444.00 | Reducción para transferir a la 3271 actualización de licencias y patentes de la Coordinación General de evaluacion | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $160,000.00 | $160,000.00 | $80,207.04 | $80,207.04 | $80,207.04 | $80,207.04 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $0.00 | $70,649.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para realizar el contrato de CFE del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 3112 | $1,851,932.00 | $1,851,932.00 | $412,645.00 | $412,645.00 | $412,645.00 | $412,645.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 | |||||
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $315,022.00 | $315,022.00 | $134,606.00 | $134,606.00 | $134,606.00 | $134,606.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $840,000.00 | $840,000.00 | $200,536.97 | $200,536.97 | $200,536.97 | $200,536.97 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $3,120.00 | $3,120.00 | $3,120.00 | $3,120.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $400,000.00 | $400,000.00 | $87,821.34 | $87,821.34 | $87,821.34 | $87,821.34 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $80,000.00 | $2,534.00 | $2,534.00 | $2,534.00 | $2,534.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $136,000.00 | $136,000.00 | $33,443.92 | $33,443.92 | $33,443.92 | $33,443.92 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $25,124,059.00 | $25,124,059.00 | $7,387,671.64 | $7,387,671.64 | $7,387,671.64 | $7,387,671.64 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $905,070.28 | $21,357.92 | $21,357.92 | $21,357.92 | $21,357.92 | Ampliación para cubrir la renovación de Licencias y patentes de los programas informáticos especificos de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $42,661,900.00 | $44,347,349.26 | $17,093,853.81 | $17,093,853.81 | $17,093,853.81 | $17,093,853.81 | Transferencia de recursos Federerales FASP de la partida 3321; y ampliación de recursos para cubrir los servicios profesionales. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $2,341,939.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Transferencia de los Recursos Federales FASP a otra partida del FASP | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $285,485.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $605,000.00 | $639,800.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | Ampliación para pago de un proveedor que no cobró su servicios en 2017 (por lo que se canceló la clc de pago) y hasta 2018 volvió a solicitar su pago. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $960,000.00 | $960,000.00 | $424,726.62 | $424,726.62 | $424,726.62 | $424,726.62 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,700,000.00 | $1,700,000.00 | $678,767.63 | $678,767.63 | $678,767.63 | $678,767.63 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $5,002,400.00 | $4,677,973.80 | $1,254,744.41 | $1,254,744.41 | $1,254,744.41 | $1,254,744.41 | Reducción para material de papelería y cajas de cartón y para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $746.21 | $746.21 | $746.21 | $746.21 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,260,000.00 | $1,260,000.00 | $258,138.05 | $258,138.05 | $258,138.05 | $258,138.05 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $880,000.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $440,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,620,000.00 | $1,300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $926,805.20 | $926,805.20 | $926,805.20 | $926,805.20 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,247,900.00 | $866,511.71 | $866,511.71 | $866,511.71 | $866,511.71 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $139,200.00 | $139,200.00 | $139,200.00 | $139,200.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $93,721.00 | $93,721.00 | $93,721.00 | $93,721.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3800 | 3821 | Espectáculos culturales. | $0.00 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | Ampliación para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,444,437.00 | $1,444,437.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | $130,000.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $490,000.00 | $397,286.34 | $199,655.00 | $199,655.00 | $199,655.00 | $199,655.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. Así como gastos del fondo revolvente que son urgentes. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $3,064,786.00 | $3,064,786.00 | $3,064,786.00 | $3,064,786.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,549,581.00 | $7,549,581.00 | $260,470.93 | $260,470.93 | $260,470.93 | $260,470.93 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin justificación | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $421,100.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para la adquisición de antivirus. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $83,089,344.00 | $82,433,034.09 | $60,455,086.49 | $60,455,086.49 | $60,455,086.49 | $60,455,086.49 | Para pago de nómina en concptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,793,904.00 | $1,854,985.00 | $1,392,131.13 | $1,392,131.13 | $1,392,131.13 | $1,392,131.13 | Pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $17,992,481.00 | $11,702,153.25 | $11,702,153.25 | $11,702,153.25 | $11,702,153.25 | Pago de honorarios asimilados a salarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,089,209.00 | $9,955,761.86 | $7,027,422.87 | $7,027,422.87 | $7,027,422.87 | $7,027,422.87 | Para pago de nómina en concptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $491,648.00 | $484,148.00 | $298,954.59 | $298,954.59 | $298,954.59 | $298,954.59 | Para pago de nómina en concptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $1,029,636.14 | $1,029,636.14 | $1,029,636.14 | $1,029,636.14 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $1,530,668.96 | $1,530,668.96 | $1,530,668.96 | $1,530,668.96 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $835,990.71 | $835,990.71 | $835,990.71 | $835,990.71 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $100,000.00 | $100,000.00 | $74,725.06 | $74,725.06 | $74,725.06 | $74,725.06 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,211.20 | $430,211.20 | $430,211.20 | $430,211.20 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,183,274.00 | $10,183,274.00 | $6,517,303.77 | $6,517,303.77 | $6,517,303.77 | $6,517,303.77 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,790,857.00 | $2,811,855.80 | $2,811,855.80 | $2,811,855.80 | $2,811,855.80 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $8,005,823.00 | $3,790,376.80 | $3,790,376.80 | $3,790,376.80 | $3,790,376.80 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $5,119,848.16 | $5,119,848.16 | $5,119,848.16 | $5,119,848.16 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $491,322.00 | $367,069.55 | $367,069.55 | $367,069.55 | $367,069.55 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $2,801,081.00 | $1,987,160.09 | $1,987,160.09 | $1,987,160.09 | $1,987,160.09 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $45,359.00 | $45,359.00 | $16,974.90 | $16,974.90 | $16,974.90 | $16,974.90 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $5,968,377.00 | $589,224.00 | $589,224.00 | $589,224.00 | $589,224.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $35,858.00 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | $8,929.50 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $197,200.02 | $197,200.02 | $197,200.02 | $197,200.02 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,815,576.00 | $8,915,576.00 | $6,888,479.71 | $6,888,479.71 | $6,888,479.71 | $6,888,479.71 | Para pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,290,798.00 | $2,762,765.25 | $2,242,711.67 | $2,242,711.67 | $2,242,711.67 | $2,242,711.67 | Para pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,695,600.00 | $1,703,100.00 | $1,064,775.67 | $1,064,775.67 | $1,064,775.67 | $1,064,775.67 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $109,430.80 | $109,430.80 | $109,430.80 | $109,430.80 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,341,103.00 | $1,443,103.00 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $500,000.00 | $370,673.34 | $370,673.34 | $370,673.34 | $370,673.34 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,493,839.00 | $135,493,839.00 | $102,225,828.08 | $102,225,828.08 | $102,225,828.08 | $102,225,828.08 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $89,250.00 | $74,641.50 | $74,641.50 | $74,641.50 | $74,641.50 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $10,626,000.00 | $10,524,000.00 | $6,995,989.50 | $6,995,989.50 | $6,995,989.50 | $6,995,989.50 | Reducción para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $100,000,000.00 | $48,519,092.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir requerimientos para la implementación de la Plataforma Anticorrupción, mobiliario, vehículos, equipo de cómputo y software, y la renta del edificio del Laboratorio de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $660,197.00 | $697,514.80 | $571,097.00 | $571,097.00 | $571,097.00 | $571,097.00 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,277,320.00 | $4,063,496.12 | $1,552,966.04 | $1,552,966.04 | $1,552,966.04 | $1,552,966.04 | Ampliación para la adquisición de cajas y papelería. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $6,264.00 | $6,264.00 | $6,264.00 | $6,264.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,800,000.00 | $3,435,361.50 | $1,486,406.95 | $1,486,406.95 | $1,486,406.95 | $1,486,406.95 | Reducción para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como adquisición triplay para reparar puertas. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $62,341.60 | $36,695.40 | $36,695.40 | $36,695.40 | $36,695.40 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $489,700.94 | $292,741.68 | $292,741.68 | $292,741.68 | $292,741.68 | Reducción para cubrir el gasto de servicios profesionales. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $800,000.00 | $308,249.26 | $92,132.41 | $92,132.41 | $92,132.41 | $92,132.41 | Reducción para transferir recursos al capítulo 5000 para adquisición de antivirus. Y para realizar el contrato con CFE del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $29,635.42 | $5,191.46 | $5,191.46 | $5,191.46 | $5,191.46 | Para cubrir requerimientos de material del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $18,227.20 | $14,443.16 | $14,443.16 | $14,443.16 | $14,443.16 | Para cubrir requerimientos de material del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $59,300.11 | $58,423.11 | $58,423.11 | $58,423.11 | $58,423.11 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como yeso para cubrir paredes que se descrapelaron con sismo. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $102,646.31 | $97,093.91 | $97,093.91 | $97,093.91 | $97,093.91 | Ampliación para adquisición de triplay. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $25,703.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $246,117.84 | $151,479.85 | $151,479.85 | $151,479.85 | $151,479.85 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $120,377.08 | $85,520.83 | $85,520.83 | $85,520.83 | $85,520.83 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $54,449.00 | $676.00 | $676.00 | $676.00 | $676.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $237,887.35 | $222,485.71 | $222,485.71 | $222,485.71 | $222,485.71 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como brochas, pintura, tiner para mantenimiento. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2400 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $182,250.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir gastos de otras partidas con urgencia de gasto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $40,000.00 | $417.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir gastos de otras partidas con urgencia de gasto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $5,729.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $15,825.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2500 | 2591 | Otros productos químicos | $0.00 | $1,788.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,300,000.00 | $2,537,778.75 | $1,482,960.89 | $1,482,960.89 | $1,482,960.89 | $1,482,960.89 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $80,000.00 | $123,054.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $2,150.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $342,727.00 | $574,930.61 | $62,924.52 | $62,924.52 | $62,924.52 | $62,924.52 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $80,000.00 | $80,000.00 | $23,601.68 | $23,601.68 | $23,601.68 | $23,601.68 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $2,322,396.00 | $1,415,972.67 | $26,384.20 | $26,384.20 | $26,384.20 | $26,384.20 | Reducción para transferir a la 3271 actualización de licencias y patentes de la Coordinación General de evaluacion | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $160,000.00 | $160,000.00 | $82,854.16 | $82,854.16 | $82,854.16 | $82,854.16 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $0.00 | $133,690.82 | $133,690.82 | $133,690.82 | $133,690.82 | $133,690.82 | Ampliación para realizar el contrato de CFE del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,851,932.00 | $1,951,932.00 | $632,477.00 | $632,477.00 | $632,477.00 | $632,477.00 | Para cubrir el consumo estimado de energía eléctrica del Laboratorio de Revisión de Obras del último trimestre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $315,022.00 | $355,022.00 | $245,523.00 | $245,523.00 | $245,523.00 | $245,523.00 | Para cubrir adeucos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $840,000.00 | $928,856.82 | $412,292.63 | $412,292.63 | $412,292.63 | $412,292.63 | Para cubrir adeucos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3151 | Telefonía celular | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir el consumo estimado de de telefonía del Laboratorio de Revisión de Obras del último trimestre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $4,098.00 | $4,098.00 | $4,098.00 | $4,098.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $400,000.00 | $360,205.68 | $176,547.48 | $176,547.48 | $176,547.48 | $176,547.48 | Para cubrir adeudos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $80,000.00 | $12,521.00 | $12,521.00 | $12,521.00 | $12,521.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $136,000.00 | $101,157.20 | $60,323.86 | $60,323.86 | $60,323.86 | $60,323.86 | Para cubrir adeudos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $25,124,059.00 | $28,325,006.40 | $16,884,184.32 | $16,884,184.32 | $16,884,184.32 | $16,884,184.32 | Para cubrir el arrendamiento del espacio para albergar las áreas de nueva creación de la Dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $1,405,070.28 | $902,957.92 | $902,957.92 | $902,957.92 | $902,957.92 | Ampliación para cubrir la renovación de Licencias y patentes de los programas informáticos especificos de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $42,661,900.00 | $60,092,002.25 | $30,791,153.84 | $30,791,153.84 | $30,791,153.84 | $30,791,153.84 | Para cubrir la contratación de un despacho externo con reconocimiento internacional | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $2,341,939.00 | $112,979.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Transferencia de los Recursos Federales FASP a otra partida del FASP | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $23,765,485.00 | $145,000.00 | $145,000.00 | $145,000.00 | $145,000.00 | Para cubrir tres servicios integrales de tecnología de la información | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $605,000.00 | $1,431,667.04 | $610,223.04 | $610,223.04 | $610,223.04 | $610,223.04 | Ampliación para pago de un proveedor que no cobró su servicios en 2017 (por lo que se canceló la clc de pago) y hasta 2018 volvió a solicitar su pago. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $960,000.00 | $1,004,750.14 | $628,778.17 | $628,778.17 | $628,778.17 | $628,778.17 | Servicio consolidado de fotocopiado | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,700,000.00 | $1,700,000.00 | $1,179,266.45 | $1,179,266.45 | $1,179,266.45 | $1,179,266.45 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $5,002,400.00 | $4,870,382.06 | $2,909,555.93 | $2,909,555.93 | $2,909,555.93 | $2,909,555.93 | Reducción para material de papelería y cajas de cartón y para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | $550,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir un servicio inbtegral para compilar y elaborar documentos de trabajo | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $8,000.00 | $5,998.90 | $5,998.90 | $5,998.90 | $5,998.90 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,260,000.00 | $1,356,000.00 | $468,571.78 | $468,571.78 | $468,571.78 | $468,571.78 | Para cubrir seguros de los bienes patrimoniales de la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $880,000.00 | $766,673.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $440,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,620,000.00 | $1,300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $1,255,572.66 | $1,255,572.66 | $1,255,572.66 | $1,255,572.66 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $20,880.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir servicios de calibración de equipo especializado. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $2,447,900.00 | $1,604,916.99 | $1,604,916.99 | $1,604,916.99 | $1,604,916.99 | Para cubrir los requerimientos de las nuevas oficinas para el cierre del ejercicio. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $400,000.00 | $278,400.00 | $278,400.00 | $278,400.00 | $278,400.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $155,287.00 | $155,287.00 | $155,287.00 | $155,287.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $40,000.00 | $23,326.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $20,000.00 | $2,654.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3800 | 3821 | Espectáculos culturales. | $0.00 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | Ampliación para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,444,437.00 | $1,444,437.00 | $586,380.83 | $586,380.83 | $586,380.83 | $586,380.83 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $490,000.00 | $424,286.34 | $200,367.00 | $200,367.00 | $200,367.00 | $200,367.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. Así como gastos del fondo revolvente que son urgentes. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $16,507.97 | $16,507.97 | $16,507.97 | $16,507.97 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $4,924,951.00 | $4,924,951.00 | $4,924,951.00 | $4,924,951.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,549,581.00 | $7,543,883.00 | $401,113.68 | $401,113.68 | $401,113.68 | $401,113.68 | Para cubrir obligaciones contractuales | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $2,566,196.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir mobiliario y accesorios para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $7,747,555.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir computadoras para las Contralorías Internas y el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $53,174.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $64,664.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $295,766.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo e instrumentos de medición para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir vehículos para el Laboratorio de Revisión de Obras y operación de la Dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $295,104.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $348,004.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5600 | 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $13,776.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5600 | 5671 | Herramientas y máquinas–herramienta | $0.00 | $169,663.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir herramienta-maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $217,152.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir mobiliario y accesorios para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $4,496,598.48 | $394,400.00 | $394,400.00 | $394,400.00 | $394,400.00 | Ampliación para la adquisición de antivirus, programas de cómputo y servidores. PROY 1.2.8.10 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1100 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $83,089,344.00 | $81,248,982.79 | $81,248,982.79 | $81,248,982.79 | $80,698,465.14 | $80,698,465.14 | Para pago de nómina en conceptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1100 | 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $1,793,904.00 | $1,883,024.99 | $1,883,024.99 | $1,883,024.99 | $1,883,024.99 | $1,883,024.99 | Pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1200 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $17,992,481.00 | $17,992,481.00 | $17,992,481.00 | $16,948,111.26 | $16,948,111.26 | Pago de honorarios asimilados a salarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1200 | 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,089,209.00 | $9,843,458.76 | $9,843,458.76 | $9,843,458.76 | $9,403,860.27 | $9,403,860.27 | Para pago de nómina en conceptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1200 | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $0.00 | $164,000.00 | $164,000.00 | $164,000.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir el pago por el servicio social prestado por estudiantes que hayan cubierto sus horas de servicio. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $491,648.00 | $476,648.00 | $476,648.00 | $476,648.00 | $397,845.69 | $397,845.69 | Para pago de nómina en conceptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1321 | Prima de vacaciones | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $2,357,868.00 | $2,105,978.93 | $2,105,978.93 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1323 | Gratificación de fin de año | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $26,086,200.00 | $23,875,136.50 | $23,875,136.50 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1331 | Horas extraordinarias | $1,000,000.00 | $1,102,630.51 | $1,102,630.51 | $1,102,630.51 | $1,047,468.90 | $1,047,468.90 | Para pago de horas extra. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1332 | Guardias | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $96,708.83 | $96,708.83 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1300 | 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,675.00 | $430,211.20 | $430,211.20 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1400 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $10,183,274.00 | $10,220,439.02 | $0.00 | $0.00 | $8,816,556.38 | $8,816,556.38 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1400 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,790,857.00 | $4,897,334.52 | $0.00 | $0.00 | $3,550,660.52 | $3,550,660.52 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1400 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $8,005,823.00 | $6,880,952.49 | $0.00 | $0.00 | $4,622,865.46 | $4,622,865.46 | Para pago de nómina en conceptos deficitarios | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1400 | 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $7,768,976.00 | $7,768,976.00 | $0.00 | $0.00 | $6,930,130.76 | $6,930,130.76 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1400 | 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $491,322.00 | $638,186.35 | $0.00 | $0.00 | $467,659.75 | $467,659.75 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $2,801,081.00 | $3,116,285.97 | $0.00 | $0.00 | $2,410,106.07 | $2,410,106.07 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $45,359.00 | $135,158.28 | $106,774.18 | $106,774.18 | $106,774.18 | $106,774.18 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1541 | Vales | $5,968,377.00 | $6,118,377.00 | $728,298.00 | $728,298.00 | $5,221,237.49 | $5,221,237.49 | Para cubrir el total de aportaciones de carcter contractual a los trabajadores de la dependencia. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $35,858.00 | $35,858.00 | $35,858.00 | $35,858.00 | $17,859.00 | $17,859.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $379,096.00 | $379,096.00 | $0.00 | $0.00 | $197,200.02 | $197,200.02 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $8,815,576.00 | $9,206,115.99 | $9,206,115.99 | $9,206,115.99 | $9,206,115.99 | $9,206,115.99 | Para pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,290,798.00 | $3,365,068.35 | $3,365,068.35 | $3,365,068.35 | $3,152,783.57 | $3,152,783.57 | Para pago de nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,695,600.00 | $1,710,600.00 | $1,710,600.00 | $1,710,600.00 | $1,422,375.67 | $1,422,375.67 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1547 | Asignaciones conmemorativas | $143,862.00 | $143,862.00 | $143,862.00 | $143,862.00 | $109,430.80 | $109,430.80 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,341,103.00 | $1,443,103.00 | $1,443,103.00 | $1,443,103.00 | $1,442,132.86 | $1,442,132.86 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $500,000.00 | $500,000.00 | $500,000.00 | $500,000.00 | $494,796.68 | $494,796.68 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $135,493,839.00 | $136,051,308.32 | $136,051,308.32 | $136,051,308.32 | $136,051,308.32 | $136,051,308.32 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $89,250.00 | $102,141.00 | $102,141.00 | $102,141.00 | $102,141.00 | $102,141.00 | Ampliación para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1500 | 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $10,626,000.00 | $9,831,369.49 | $9,831,369.49 | $9,831,369.49 | $8,955,494.05 | $8,955,494.05 | Reducción para cubrir nómina | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1600 | 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $100,000,000.00 | $48,519,092.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para cubrir requerimientos para la implementación de la Plataforma Anticorrupción, mobiliario, vehículos, equipo de cómputo y software, y la renta del edificio del Laboratorio de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1700 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $145,410.00 | $145,410.00 | $145,410.00 | $145,410.00 | $94,560.00 | $94,560.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1700 | 1712 | Premio de puntualidad | $660,197.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Se redujo para cambiar el cargo a la partida 1714, para hacerlo consistente con la nómina SIDEN | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1700 | 1713 | Premio de antigüedad | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $154,050.00 | $154,050.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | 1700 | 1714 | Premio de asistencia | $0.00 | $724,225.80 | $724,225.80 | $724,225.80 | $724,225.80 | $724,225.80 | Ampliación para registrar el gasto según nómina SIDEN. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2100 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $3,277,320.00 | $4,333,373.34 | $2,833,358.65 | $2,833,358.65 | $4,141,234.37 | $4,141,234.37 | Ampliación para la adquisición de cajas y papelería. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2100 | 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $6,264.00 | $6,264.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2100 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $3,800,000.00 | $3,307,843.94 | $1,925,630.90 | $1,925,630.90 | $2,158,711.19 | $2,158,711.19 | Reducción para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como adquisición triplay para reparar puertas. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2100 | 2151 | Material impreso e información digital | $40,000.00 | $62,341.60 | $62,330.19 | $62,330.19 | $36,695.40 | $36,695.40 | Ampliación para cubrir gasto urgentes por fondo revolvente. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2100 | 2161 | Material de Limpieza | $615,784.00 | $419,700.94 | $419,700.94 | $419,700.94 | $411,104.57 | $411,104.57 | Reducción para cubrir el gasto de servicios profesionales. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2200 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $800,000.00 | $227,874.85 | $224,785.26 | $224,785.26 | $161,576.12 | $161,576.12 | Reducción para transferir recursos al capítulo 5000 para adquisición de antivirus. Y para realizar el contrato con CFE del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2200 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Ampliación para cubrir gasto urgentes por fondo revolvente. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $20,000.00 | $29,635.42 | $29,635.42 | $29,635.42 | $5,191.46 | $5,191.46 | Para cubrir requerimientos de material del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $16,000.00 | $18,227.20 | $18,227.20 | $18,227.20 | $14,443.16 | $14,443.16 | Para cubrir requerimientos de material del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $16,000.00 | $59,300.11 | $59,300.11 | $59,300.11 | $58,423.11 | $58,423.11 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como yeso para cubrir paredes que se descrapelaron con sismo. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2441 | Madera y productos de madera | $48,000.00 | $140,128.51 | $140,128.51 | $140,128.51 | $122,428.31 | $122,428.31 | Ampliación para adquisición de triplay. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $22,919.00 | $25,703.00 | $25,703.00 | $25,703.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $233,040.00 | $246,117.84 | $246,117.84 | $246,117.84 | $189,597.10 | $189,597.10 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $120,043.00 | $99,261.76 | $99,261.76 | $99,261.76 | $85,520.83 | $85,520.83 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2481 | Materiales complementarios | $54,449.00 | $5,213.00 | $5,213.00 | $5,213.00 | $676.00 | $676.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $134,696.00 | $268,541.35 | $268,540.27 | $268,540.27 | $232,885.51 | $232,885.51 | Ampliación para cubrir gastos de poca cuantía urgentes como brochas, pintura, tiner para mantenimiento. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2400 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $182,250.61 | $79,252.10 | $79,252.10 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2500 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir gastos de otras partidas con urgencia de gasto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2500 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $40,000.00 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir gastos de otras partidas con urgencia de gasto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2500 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $5,729.47 | $5,729.47 | $5,729.47 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2500 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $15,825.65 | $15,825.65 | $15,825.65 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2500 | 2591 | Otros productos químicos | $0.00 | $1,788.72 | $1,788.72 | $1,788.72 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2600 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,300,000.00 | $2,867,778.75 | $0.00 | $0.00 | $2,158,846.11 | $2,158,846.11 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2700 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $160,000.00 | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2700 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $80,000.00 | $123,054.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2700 | 2741 | Productos textiles | $0.00 | $2,150.64 | $1,346.24 | $1,346.24 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2900 | 2911 | Herramientas menores | $342,727.00 | $545,281.93 | $366,258.34 | $366,258.34 | $102,276.36 | $102,276.36 | Para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2900 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $80,000.00 | $50,054.02 | $50,054.02 | $50,054.02 | $31,070.80 | $31,070.80 | Reducción para cubrir requerimientos del laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2900 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,045,182.00 | $1,045,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2900 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $2,322,396.00 | $1,415,972.67 | $274,852.53 | $274,852.53 | $198,708.41 | $198,708.41 | Reducción para transferir a la 3271 actualización de licencias y patentes de la Coordinación General de evaluacion | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2000 | 2900 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $160,000.00 | $160,000.00 | $76,968.32 | $76,968.32 | $159,822.48 | $159,822.48 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $0.00 | $133,690.82 | $43,252.82 | $43,252.82 | $43,252.82 | $43,252.82 | Ampliación para realizar el contrato de CFE del Laboratorio de Revisión de Obras. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,851,932.00 | $1,951,932.00 | $0.00 | $0.00 | $1,175,569.00 | $1,175,569.00 | Para cubrir el consumo estimado de energía eléctrica del Laboratorio de Revisión de Obras del último trimestre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3131 | Agua Potable | $315,022.00 | $401,536.00 | $0.00 | $0.00 | $310,886.00 | $310,886.00 | Para cubrir adeucos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3141 | Telefonía tradicional | $840,000.00 | $733,606.96 | $0.00 | $0.00 | $695,114.84 | $695,114.84 | Para cubrir adeucos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3151 | Telefonía celular | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir el consumo estimado de de telefonía del Laboratorio de Revisión de Obras del último trimestre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $5,565.00 | $5,565.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $400,000.00 | $360,205.68 | $0.00 | $0.00 | $239,111.92 | $239,111.92 | Para cubrir adeudos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $80,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $14,684.00 | $14,684.00 | Reducción para cubrir gastos de poca cuantía del fondo revolvente | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3100 | 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $136,000.00 | $101,157.20 | $0.00 | $0.00 | $87,203.80 | $87,203.80 | Para cubrir adeudos de ejercicios anteriores que no habían sido cubiertos. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3200 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $25,124,059.00 | $28,325,006.40 | $25,321,404.48 | $25,321,404.48 | $23,221,379.44 | $23,221,379.44 | Para cubrir el arrendamiento del espacio para albergar las áreas de nueva creación de la Dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3200 | 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $320,000.00 | $1,405,070.28 | $1,166,469.37 | $1,166,469.37 | $902,957.92 | $902,957.92 | Ampliación para cubrir la renovación de Licencias y patentes de los programas informáticos especificos de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $42,661,900.00 | $58,760,372.96 | $54,891,160.66 | $54,891,160.66 | $51,192,917.58 | $51,192,917.58 | Para cubrir la contratación de un despacho externo con reconocimiento internacional | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $2,341,939.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Transferencia de los Recursos Federales FASP a otra partida del FASP | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $23,765,485.00 | $23,755,030.50 | $23,755,030.50 | $232,000.00 | $232,000.00 | Para cubrir tres servicios integrales de tecnología de la información | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3341 | Servicios de capacitación | $605,000.00 | $1,431,667.04 | $1,242,980.98 | $1,242,980.98 | $804,223.02 | $804,223.02 | Ampliación para pago de un proveedor que no cobró su servicios en 2017 (por lo que se canceló la clc de pago) y hasta 2018 volvió a solicitar su pago. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $960,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,068,253.34 | $1,068,253.34 | Servicio consolidado de fotocopiado | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3362 | Servicios de apoyo impresión | $1,700,000.00 | $1,610,000.00 | $1,676,459.30 | $1,676,459.30 | $1,577,561.96 | $1,577,561.96 | Reducción para cubrir gastos de poca cuantía del fondo revolvente | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3381 | Servicios de vigilancia | $5,002,400.00 | $4,870,382.06 | $2,973,573.80 | $2,973,573.80 | $3,885,976.49 | $3,885,976.49 | Reducción para material de papelería y cajas de cartón y para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3300 | 3391 | Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros | $0.00 | $550,000.00 | $548,693.69 | $548,693.69 | $548,693.68 | $548,693.68 | Para cubrir un servicio inbtegral para compilar y elaborar documentos de trabajo | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3400 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $240,000.00 | $256,080.49 | $161,290.62 | $161,290.62 | $256,080.49 | $256,080.49 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3400 | 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $8,000.00 | $25,891.97 | $0.00 | $0.00 | $7,743.69 | $7,743.69 | Para completar el gasto por ensobretado. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3400 | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,260,000.00 | $1,026,000.00 | $0.00 | $0.00 | $620,924.77 | $620,924.77 | Para cubrir seguros de los bienes patrimoniales de la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3400 | 3471 | Fletes y maniobras | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $880,000.00 | $766,673.73 | $766,673.73 | $766,673.73 | $766,673.73 | $766,673.73 | Reducción para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $440,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,620,000.00 | $1,300,000.00 | $800,000.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 | $2,400,129.29 | $2,400,129.29 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $20,880.00 | $14,848.00 | $14,848.00 | $0.00 | $0.00 | Para cubrir servicios de calibración de equipo especializado. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,247,900.00 | $3,125,995.40 | $2,915,167.99 | $2,915,167.99 | $2,243,843.28 | $2,243,843.28 | Para cubrir los requerimientos de las nuevas oficinas para el cierre del ejercicio. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3500 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $400,000.00 | $386,832.16 | $386,832.16 | $386,832.16 | $386,832.16 | $386,832.16 | Para cubrir gastos de otras partidas con urgencia de gasto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $240,000.00 | $240,000.00 | $240,000.00 | $240,000.00 | $216,084.00 | $216,084.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3751 | Viáticos en el país | $40,000.00 | $910.27 | $910.27 | $910.27 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3700 | 3761 | Viáticos en el extranjero | $20,000.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para completar el arrendamiento de las instaciones que ocupa la dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3800 | 3821 | Espectáculos culturales. | $0.00 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | $602,517.46 | Ampliación para dar suficiencia a eventos de la Chiquicontraloría | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3800 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,444,437.00 | $1,444,437.00 | $1,424,437.00 | $1,424,437.00 | $1,424,316.98 | $1,424,316.98 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3900 | 3921 | Impuestos y derechos | $490,000.00 | $394,286.34 | $205,067.34 | $205,067.34 | $201,867.00 | $201,867.00 | Reducción para dar suficiencia para cubrir los trabajos de desasolve de la red hidrosanitaria de la Dependenica, que se vió dañada por las lluvias. Así como gastos del fondo revolvente que son urgentes. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3900 | 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $86,889.00 | $86,889.00 | $0.00 | $0.00 | $16,507.97 | $16,507.97 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3900 | 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $8,514,158.65 | $0.00 | $0.00 | $7,434,573.00 | $7,434,573.00 | Ampliación para cubrir los impuestos derivados de la relación laboral. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 3000 | 3900 | 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,549,581.00 | $7,543,883.00 | $7,543,883.00 | $7,543,883.00 | $5,297,747.98 | $5,297,747.98 | Para cubrir obligaciones contractuales | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 4000 | 4400 | 4411 | Premios | $60,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | Los recursos se redujeron una vez cubirto el Premio de Contraloría Social. Y se destinaron los recursos a otras actividades con presión de gasto. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 4000 | 4400 | 4921 | Transferencias para organismos internacionales | $0.00 | $738,690.00 | $738,690.00 | $738,690.00 | $714,020.10 | $714,020.10 | Adeudo derivado de una diferencia cambiaria que no permitió cubrir la totalidad del Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el ejercicio 2016. | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5100 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $2,566,196.01 | $66,196.01 | $66,196.01 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir mobiliario y accesorios para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5100 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $0.00 | $7,747,555.78 | $0.00 | $0.00 | $2,705,307.80 | $2,705,307.80 | Para adquirir computadoras para las Contralorías Internas y el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5200 | 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $53,174.40 | $53,174.40 | $53,174.40 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5300 | 5311 | Equipo médico y de laboratorio | $0.00 | $64,664.16 | $64,664.16 | $64,664.16 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5300 | 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $295,766.49 | $295,766.49 | $295,766.49 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo e instrumentos de medición para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5400 | 5413 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir vehículos para el Laboratorio de Revisión de Obras y operación de la Dependencia | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5600 | 5621 | Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $295,104.00 | $167,584.72 | $167,584.72 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5600 | 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | $0.00 | $348,004.18 | $308,208.76 | $308,208.76 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5600 | 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $13,776.62 | $9,256.07 | $9,256.07 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir equipo para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5600 | 5671 | Herramientas y máquinas–herramienta | $0.00 | $169,663.64 | $169,663.00 | $169,663.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir herramienta-maquinaria para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5600 | 5691 | Otros equipos | $0.00 | $217,152.00 | $217,152.00 | $217,152.00 | $0.00 | $0.00 | Para adquirir mobiliario y accesorios para el Laboratorio de Revisión de Obras | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 5000 | 5900 | 5911 | Software | $0.00 | $4,496,598.48 | $0.00 | $0.00 | $1,184,499.20 | $1,184,499.20 | Ampliación para la adquisición de antivirus, programas de cómputo y servidores. PROY 1.2.8.10 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2018 |
A121Fr33B_2018
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas |
| 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Presupuestal | Informe de Cuenta Pública 2017 | Informe de Cuenta Pública 2017 | Cuenta Pública de la CDMX 2017
|
| 2018 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero Marzo 2018 | Informe analítico trimestral ENE-MAR 2018 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03 /2018 | Contable | Informe del Consejo Nacional de Armonización Contable | Informe del Consejo Nacional de Armonización Contable | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2018 | Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2018 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Contable | Informe del Consejo Nacional de Armonización Contable | Normas Contables 2do trimestre 2018 | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2018 | Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2018 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 2018 |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | Contable | Informe del Consejo Nacional de Armonización Contable | CONAC 3er trimestre 2018 | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Programático | Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018 | Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018.pdf | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Contable | Informe del Consejo Nacional de Armonización Contable | NORMAS CONTABLES.pdf | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
A121F33_2017
| Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto | Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal del Sujeto Obligado | En su caso, el Hipervínculo a los balances generales del Sujeto Obligado | En su caso, el Hipervínculo al estado financiero del Sujeto Obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas en el apartado donde se publica la información sobre el avance programático presupuestal trimestral y acumulado consolidado | Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas en el apartado donde se publica la información trimestral relativa al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida, | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | ||||||||
| 2017 | Enero-Marzo | 1000 | Servicios Personales | $314,802,844.00 | $314,804,308.11 | $71,542,870.98 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $77,752,572.00 | $77,752,572.00 | $20,033,944.65 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $75,336,829.00 | $75,336,829.00 | $19,627,971.10 | El incremento se requirió para dar cumplimiento al pago de un laudo. | IAT ENE-MAR 2017 | No aplica | No aplica | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2017 | TITULO V DE LAS LGCG - TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,415,743.00 | $2,415,743.00 | $405,973.55 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $27,408,310.00 | $27,408,310.00 | $5,997,711.36 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,643,731.00 | $3,712,012.00 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,764,579.00 | $10,764,579.00 | $2,285,699.36 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | |||||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $31,804,627.00 | $31,804,627.00 | $693,279.31 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $477,449.00 | $477,449.00 | $97,529.50 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $2,154,303.00 | $2,154,303.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $27,284,636.00 | $27,284,636.00 | $100,222.71 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,335,000.00 | $1,335,000.00 | $158,995.55 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $118,000.00 | $118,000.00 | $18,727.13 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $317,804.42 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $2,064.00 | $2,064.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $23,371,245.00 | $23,371,245.00 | $4,771,524.83 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,490,614.00 | $8,490,614.00 | $1,878,807.83 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,134,651.00 | $4,134,651.00 | $685,101.38 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $4,184,969.00 | $4,184,969.00 | $942,371.50 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $6,174,123.00 | $6,174,123.00 | $1,185,583.44 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $386,888.00 | $386,888.00 | $79,660.68 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,533,401.00 | $153,534,865.11 | $39,865,444.83 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,601,923.00 | $1,601,923.00 | $358,686.65 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $1,464.11 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,743,493.00 | $3,743,493.00 | $152,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,813.00 | $39,813.00 | $12,985.02 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $430,623.00 | $430,623.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $4,172,045.00 | $4,172,045.00 | $2,163,734.08 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,851,074.00 | $2,851,074.00 | $473,181.02 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,710,460.00 | $1,710,460.00 | $345,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,296.00 | $111,296.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,602,931.00 | $1,602,931.00 | $424,924.29 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $220,052.00 | $220,052.00 | $123,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,168,972.00 | $130,168,972.00 | $33,764,947.52 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,062.00 | $83,062.00 | $20,297.25 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $6,797,657.00 | $6,797,657.00 | $2,025,489.00 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $932,689.00 | $932,689.00 | $180,966.00 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $125,307.00 | $125,307.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $638,732.00 | $638,732.00 | $180,966.00 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $168,650.00 | $168,650.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | |||||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $314,802,844.00 | $314,804,308.11 | $71,542,870.98 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $11,699,999.00 | $12,998,534.89 | $987,705.95 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $4,701,593.00 | $6,001,593.00 | $623,067.55 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $2,382,205.00 | $2,382,205.00 | $584,627.24 | Se realizó una atransferencia para cubrir el requerimiento de tóner de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional así como de las Direcciónes Generales que integran a la Contraloría General. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,700,000.00 | $3,000,000.00 | $19,094.76 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $500,000.00 | $500,000.00 | $19,345.55 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,697,849.00 | $1,697,849.00 | $39,722.49 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,625,000.00 | $1,625,000.00 | $39,722.49 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $72,849.00 | $72,849.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $1,273,665.00 | $1,272,200.89 | $105,874.34 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $35,000.00 | $35,000.00 | $13,221.68 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $153,565.00 | $153,565.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $425,730.00 | $424,265.89 | $27,220.36 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $250,097.00 | $250,097.00 | $30,719.12 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $138,086.00 | $138,086.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $206,187.00 | $206,187.00 | $32,213.18 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | |||||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,000.00 | $215,334.21 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,000.00 | $215,334.21 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $300,172.00 | $300,172.00 | $0.00 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $200,172.00 | $200,172.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $1,596,720.00 | $1,596,720.00 | $3,707.36 | 2911 | Herramientas menores | $218,408.00 | $218,408.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $48,592.00 | $48,592.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $800,000.00 | $800,000.00 | $3,707.36 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $429,720.00 | $429,720.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $11,699,999.00 | $12,998,534.89 | $987,705.95 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $115,939,628.00 | $114,639,628.00 | $10,026,627.44 | 3100 | Servicios básicos | $3,134,529.00 | $3,134,529.00 | $215,166.00 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,308,345.00 | $1,308,345.00 | $173,985.00 | Se redujeron recursos para cubir la adquisición de tóner. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $276,184.00 | $276,184.00 | $40,448.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $800,000.00 | $800,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $30,000.00 | $30,000.00 | $519.00 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $450,000.00 | $450,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $100,000.00 | $100,000.00 | $214.00 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $170,000.00 | $170,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $24,400,112.00 | $24,400,112.00 | $27,144.00 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,000,112.00 | $24,000,112.00 | $27,144.00 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $57,135,904.00 | $57,135,904.00 | $8,262,830.50 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $34,845,000.00 | $34,845,000.00 | $7,974,497.74 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $5,141,939.00 | $5,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $10,285,492.00 | $10,285,492.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $493,473.00 | $493,473.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,060,000.00 | $1,060,000.00 | $85,951.64 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $4,810,000.00 | $4,810,000.00 | $202,381.12 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,762,877.00 | $1,762,877.00 | $88,323.27 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,402,877.00 | $1,402,877.00 | $88,323.27 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $9,672,412.00 | $8,372,412.00 | $0.00 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $3,080,614.00 | $1,780,614.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $722,005.00 | $722,005.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $749,099.00 | $749,099.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,200,000.00 | $2,200,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,420,694.00 | $2,420,694.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $30,055.00 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $30,055.00 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $0.00 | 3831 | Congresos y convenciones | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,789,358.00 | $15,789,358.00 | $1,403,108.67 | 3921 | Impuestos y derechos | $380,000.00 | $380,000.00 | $209,592.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $94,358.00 | $94,358.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $1,187,346.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,320,000.00 | $7,320,000.00 | $6,170.67 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $115,939,628.00 | $114,639,628.00 | $10,026,627.44 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | Sin variación | |||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | Sin variación | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | ||||||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5911 | Software | ||||||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | $444,492,471.00 | $444,492,471.00 | $82,557,204.37 | TOTAL | $444,492,471.00 | $444,492,471.00 | $82,557,204.37 | Total Dependencia | $444,492,471.00 | $444,492,471.00 | $82,557,204.37 | |||||||||||
| 2017 | Abril-Junio | 1000 | Servicios Personales | $314,802,844.00 | $315,371,260.43 | $144,096,969.48 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $77,752,572.00 | $77,752,572.00 | $39,964,039.08 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $75,336,829.00 | $75,336,829.00 | $39,139,131.10 | El incremento se requirió para dar cumplimiento al pago de laudos. | IAT ENE-JUN 2017 | No aplica | No aplica | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2017 | |
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,415,743.00 | $2,415,743.00 | $824,907.98 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $27,408,310.00 | $27,572,310.00 | $11,956,712.57 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,643,731.00 | $7,378,567.40 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,764,579.00 | $10,764,579.00 | $4,578,145.17 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $0.00 | $164,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $31,804,627.00 | $31,804,627.00 | $2,618,243.70 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $477,449.00 | $477,449.00 | $193,739.80 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $2,154,303.00 | $2,154,303.00 | $1,014,870.65 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $27,284,636.00 | $27,284,636.00 | $503,642.44 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,335,000.00 | $1,335,000.00 | $436,118.43 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $118,000.00 | $118,000.00 | $43,956.58 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $425,915.80 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $2,064.00 | $2,064.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $23,371,245.00 | $23,371,245.00 | $9,263,425.50 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,490,614.00 | $8,490,614.00 | $4,122,672.49 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,134,651.00 | $4,134,651.00 | $1,352,786.89 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $4,184,969.00 | $4,184,969.00 | $2,522,722.00 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $6,174,123.00 | $6,174,123.00 | $1,185,583.44 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $386,888.00 | $386,888.00 | $79,660.68 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,533,401.00 | $153,937,817.43 | $79,984,176.23 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,601,923.00 | $1,601,923.00 | $358,686.65 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $568,416.43 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,743,493.00 | $3,743,493.00 | $152,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,813.00 | $39,813.00 | $21,778.11 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $430,623.00 | $430,623.00 | $328,210.79 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $4,172,045.00 | $4,319,563.40 | $4,319,563.40 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,851,074.00 | $2,687,074.00 | $943,294.64 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,710,460.00 | $1,710,460.00 | $687,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,296.00 | $111,296.00 | $102,859.26 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,602,931.00 | $1,431,264.60 | $1,329,960.18 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $220,052.00 | $244,200.00 | $244,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,168,972.00 | $130,168,972.00 | $67,428,262.20 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,062.00 | $83,062.00 | $47,142.00 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $6,797,657.00 | $6,797,657.00 | $4,020,619.00 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $932,689.00 | $932,689.00 | $310,372.40 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $125,307.00 | $125,307.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $638,732.00 | $638,732.00 | $310,372.40 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $168,650.00 | $168,650.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | |||||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $314,802,844.00 | $315,371,260.43 | $144,096,969.48 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $11,699,999.00 | $12,876,162.92 | $5,612,039.88 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $4,701,593.00 | $6,446,173.35 | $4,122,845.71 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $2,382,205.00 | $2,628,541.35 | $1,438,174.05 | Se realizó principalmente una transferencia de recursos de 5 al millar para cubrir materiales y suministros que se requirieron para la operación de las Direcciones Generales que realizan supervisión de obra pública. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,700,000.00 | $3,198,244.00 | $2,545,215.10 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $19,979.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $500,000.00 | $500,000.00 | $119,477.56 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,697,849.00 | $1,130,896.68 | $286,594.70 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,625,000.00 | $1,058,047.68 | $253,938.38 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $72,849.00 | $72,849.00 | $32,656.32 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $1,273,665.00 | $1,267,630.49 | $488,642.31 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $25,000.00 | $25,000.00 | $15,950.00 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $35,000.00 | $35,000.00 | $33,209.74 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $153,565.00 | $148,994.60 | $1,608.36 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $425,730.00 | $424,265.89 | $306,634.83 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $250,097.00 | $250,097.00 | $58,115.52 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $138,086.00 | $138,086.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $206,187.00 | $206,187.00 | $70,623.86 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | |||||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,000.00 | $496,757.35 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,000.00 | $496,757.35 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $300,172.00 | $304,742.40 | $4,570.40 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $200,172.00 | $204,742.40 | $4,570.40 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $1,596,720.00 | $1,596,720.00 | $212,629.41 | 2911 | Herramientas menores | $218,408.00 | $218,408.00 | $21,958.80 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $100,000.00 | $100,000.00 | $9,824.41 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $48,592.00 | $48,592.00 | $19,894.00 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $800,000.00 | $800,000.00 | $23,867.00 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $429,720.00 | $429,720.00 | $137,085.20 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $11,699,999.00 | $12,876,162.92 | $5,612,039.88 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $115,939,628.00 | $118,395,309.60 | $31,265,545.23 | 3100 | Servicios básicos | $3,134,529.00 | $3,134,529.00 | $776,069.49 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,308,345.00 | $1,308,345.00 | $468,224.00 | Se transfirieron recursos de 5 al millar para la contratación de servicios profesionales para apoyar las tareas de supervisión y vigilancia de la obra pública. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $276,184.00 | $276,184.00 | $90,134.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $800,000.00 | $800,000.00 | $131,478.83 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $30,000.00 | $30,000.00 | $2,719.39 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $450,000.00 | $450,000.00 | $48,293.16 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $100,000.00 | $100,000.00 | $2,224.00 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $170,000.00 | $170,000.00 | $32,996.11 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $24,400,112.00 | $24,400,112.00 | $10,554,413.20 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,000,112.00 | $24,000,112.00 | $10,554,413.20 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $57,135,904.00 | $60,891,585.60 | $15,130,848.46 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $34,845,000.00 | $38,600,681.60 | $13,948,204.00 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $5,141,939.00 | $5,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $10,285,492.00 | $10,285,492.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $493,473.00 | $493,473.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,060,000.00 | $1,060,000.00 | $213,771.55 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $4,810,000.00 | $4,810,000.00 | $968,872.91 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,762,877.00 | $1,762,877.00 | $281,191.11 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,402,877.00 | $1,402,877.00 | $281,191.11 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $9,672,412.00 | $8,372,412.00 | $637,974.08 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $3,080,614.00 | $1,780,614.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $722,005.00 | $722,005.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $749,099.00 | $749,099.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,200,000.00 | $2,200,000.00 | $339,407.88 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,420,694.00 | $2,420,694.00 | $269,607.86 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $28,958.34 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $90,861.50 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $90,861.50 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $492,372.40 | 3831 | Congresos y convenciones | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $492,372.40 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,789,358.00 | $15,789,358.00 | $3,301,814.99 | 3921 | Impuestos y derechos | $380,000.00 | $380,000.00 | $214,454.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $94,358.00 | $94,358.00 | $10,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $2,990,209.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,320,000.00 | $7,320,000.00 | $87,151.99 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $115,939,628.00 | $118,395,309.60 | $31,265,545.23 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | Sin variación | |||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | Transferencia de recursos de 5 al millar para la adquisición de bienes para apoyar las tareas de vigilancia y supervisión de la obra pública, apoyando el laboratorio de revisión de obras. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5911 | Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | $444,492,471.00 | $448,692,732.95 | $180,974,554.59 | TOTAL | $444,492,471.00 | $448,692,732.95 | $180,974,554.59 | Total Dependencia | $444,492,471.00 | $448,692,732.95 | $180,974,554.59 | |||||||||||
| 2017 | Julio-Septiembre | 1000 | Servicios Personales | $314,802,844.00 | $315,371,260.43 | $221,082,378.41 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $77,752,572.00 | $77,752,572.00 | $60,046,806.16 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $75,336,829.00 | $75,336,829.00 | $58,780,118.40 | El incremento se requirió para dar cumplimiento al pago de laudos. | IAT ENE-SEP 2017 | No aplica | No aplica | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2017 | |
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,415,743.00 | $2,415,743.00 | $1,266,687.76 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $27,408,310.00 | $27,572,310.00 | $18,046,466.07 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,643,731.00 | $11,123,713.90 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,764,579.00 | $10,764,579.00 | $6,922,752.17 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $0.00 | $164,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $31,804,627.00 | $29,447,127.00 | $3,231,593.93 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $477,449.00 | $474,949.00 | $289,671.95 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $2,154,303.00 | $2,154,303.00 | $1,016,366.32 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $27,284,636.00 | $24,929,636.00 | $724,640.16 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,335,000.00 | $1,335,000.00 | $710,504.42 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $118,000.00 | $118,000.00 | $64,699.21 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $430,675.00 | $425,711.87 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $2,064.00 | $2,064.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $23,371,245.00 | $23,371,245.00 | $18,209,813.65 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,490,614.00 | $8,490,614.00 | $6,416,243.74 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,134,651.00 | $4,134,651.00 | $2,681,262.14 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $4,184,969.00 | $4,184,969.00 | $4,184,969.00 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $6,174,123.00 | $6,174,123.00 | $4,630,581.00 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $386,888.00 | $386,888.00 | $296,757.77 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,533,401.00 | $156,292,817.43 | $121,049,408.60 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,601,923.00 | $1,601,923.00 | $1,457,367.86 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $568,416.43 | $509,175.86 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,743,493.00 | $3,743,493.00 | $688,433.71 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,813.00 | $39,813.00 | $26,242.86 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $430,623.00 | $430,623.00 | $328,210.79 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $4,172,045.00 | $6,539,563.40 | $6,520,965.57 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,851,074.00 | $2,687,074.00 | $1,438,602.36 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,710,460.00 | $1,710,460.00 | $1,033,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,296.00 | $111,296.00 | $102,859.26 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,602,931.00 | $1,431,264.60 | $1,338,092.31 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $220,052.00 | $379,200.00 | $368,503.33 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,168,972.00 | $130,168,972.00 | $101,148,238.85 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,062.00 | $83,062.00 | $61,546.50 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $6,797,657.00 | $6,797,657.00 | $6,027,969.34 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $932,689.00 | $935,189.00 | $498,290.00 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $125,307.00 | $125,307.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $638,732.00 | $638,732.00 | $495,790.00 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $168,650.00 | $168,650.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $314,802,844.00 | $315,371,260.43 | $221,082,378.41 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $11,699,999.00 | $13,661,826.57 | $6,978,546.79 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $4,701,593.00 | $7,556,837.00 | $4,649,663.77 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $2,382,205.00 | $3,282,205.00 | $1,630,798.80 | Se realizó principalmente una transferencia para cubrir materiales y suministros que se requirieron para la operación de las Direcciones Generales que integran a la Contraloría General. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,700,000.00 | $3,655,244.00 | $2,760,644.50 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $21,879.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $500,000.00 | $500,000.00 | $236,341.47 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,697,849.00 | $805,896.68 | $347,064.94 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,625,000.00 | $733,047.68 | $275,300.38 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $72,849.00 | $72,849.00 | $71,764.56 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $1,273,665.00 | $1,266,630.49 | $758,917.62 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $25,000.00 | $25,000.00 | $15,950.00 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $25,000.00 | $25,000.00 | $2,662.20 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $35,000.00 | $55,000.00 | $50,681.74 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $153,565.00 | $148,994.60 | $71,329.34 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $1,722.60 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $425,730.00 | $424,265.89 | $368,634.13 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $250,097.00 | $229,097.00 | $131,162.74 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $138,086.00 | $138,086.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $206,187.00 | $206,187.00 | $114,274.87 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $80,000.00 | $80,000.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | |||||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,051,000.00 | $878,376.16 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,051,000.00 | $878,376.16 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $300,172.00 | $304,742.40 | $4,570.40 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $200,172.00 | $204,742.40 | $4,570.40 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $1,596,720.00 | $1,596,720.00 | $339,953.90 | 2911 | Herramientas menores | $218,408.00 | $218,408.00 | $41,472.16 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $100,000.00 | $100,000.00 | $32,134.14 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $48,592.00 | $48,592.00 | $26,680.00 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $800,000.00 | $800,000.00 | $43,482.60 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $429,720.00 | $429,720.00 | $196,185.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $11,699,999.00 | $13,661,826.57 | $6,978,546.79 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $115,939,628.00 | $127,052,587.12 | $63,563,764.05 | 3100 | Servicios básicos | $3,134,529.00 | $3,134,529.00 | $1,553,251.13 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,308,345.00 | $1,308,345.00 | $729,105.00 | Se transfirieron recursos de 5 al millar para la contratación de servicios profesionales para apoyar las tareas de supervisión y vigilancia de la obra pública. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $276,184.00 | $276,184.00 | $203,293.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $800,000.00 | $800,000.00 | $402,172.06 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $30,000.00 | $30,000.00 | $3,657.39 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $450,000.00 | $450,000.00 | $144,879.48 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $100,000.00 | $100,000.00 | $15,170.00 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $170,000.00 | $170,000.00 | $54,974.20 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $24,400,112.00 | $24,400,112.00 | $15,106,407.28 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,000,112.00 | $24,000,112.00 | $14,781,607.28 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $400,000.00 | $400,000.00 | $324,800.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $57,135,904.00 | $71,162,318.08 | $37,449,042.26 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $34,845,000.00 | $47,913,414.08 | $29,712,707.99 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $5,141,939.00 | $5,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $10,285,492.00 | $10,285,492.00 | $4,611,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $493,473.00 | $493,473.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,060,000.00 | $1,060,000.00 | $346,788.27 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $500,000.00 | $1,458,000.00 | $349,744.95 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $4,810,000.00 | $4,810,000.00 | $2,428,801.05 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,762,877.00 | $1,762,877.00 | $482,794.38 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $4,521.11 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,402,877.00 | $1,402,877.00 | $478,273.27 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $9,672,412.00 | $6,758,957.04 | $2,745,534.22 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $3,080,614.00 | $208,486.57 | $199,831.53 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $722,005.00 | $266,871.11 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $749,099.00 | $289,015.36 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,200,000.00 | $2,748,890.00 | $1,095,212.02 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,420,694.00 | $2,745,694.00 | $1,392,573.99 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $57,916.68 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $153,031.50 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $153,031.50 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $894,846.00 | 3831 | Congresos y convenciones | $3,529,436.00 | $3,529,436.00 | $894,846.00 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,789,358.00 | $15,789,358.00 | $5,178,857.28 | 3921 | Impuestos y derechos | $380,000.00 | $380,000.00 | $220,268.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $94,358.00 | $94,358.00 | $10,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $7,995,000.00 | $4,818,780.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,320,000.00 | $7,320,000.00 | $129,809.28 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $115,939,628.00 | $127,052,587.12 | $63,563,764.05 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | Sin variación | |||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $2,000,000.00 | $3,072,344.96 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | Transferencia de recursos de 5 al millar para la adquisición de bienes para apoyar las tareas de vigilancia y supervisión de la obra pública, apoyando el laboratorio de revisión de obras. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $460,700.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $460,700.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $611,644.96 | $0.00 | 5911 | Software | $0.00 | $611,644.96 | $0.00 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $2,000,000.00 | $3,072,344.96 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | $444,492,471.00 | $459,208,019.08 | $291,624,689.25 | TOTAL | $444,492,471.00 | $459,208,019.08 | $291,624,689.25 | Total Dependencia | $444,492,471.00 | $459,208,019.08 | $291,624,689.25 | |||||||||||
| 2017 | Octubre-Diciembre | 1000 | Servicios Personales | $314,802,844.00 | $334,945,001.68 | $323,925,130.54 | 1,100.00 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $77,752,572.00 | $80,087,616.87 | $80,066,068.87 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $75,336,829.00 | $78,375,529.49 | $78,353,981.49 | El incremento se destinó a cubrir la Nómina del personal adscrito a la Dependencia, correspondiente a las quincenas 23 y 24 (el mes de diciembre) así como al pago de 11 Laudos con sentencia definitiva. | IAT ENE-DIC 2017 | No aplica | No aplica | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2017 | |
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,415,743.00 | $1,712,087.38 | $1,712,087.38 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $27,408,310.00 | $25,608,009.27 | $25,241,583.75 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $16,643,731.00 | $16,169,265.60 | $15,842,840.08 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $10,764,579.00 | $9,274,743.67 | $9,274,743.67 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $0.00 | $164,000.00 | $124,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $31,804,627.00 | $29,076,134.31 | $28,837,586.76 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $477,449.00 | $386,989.44 | $386,989.44 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $2,154,303.00 | $2,057,035.94 | $2,045,388.43 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $27,284,636.00 | $25,198,684.48 | $24,972,532.04 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,335,000.00 | $927,613.80 | $927,070.13 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $118,000.00 | $79,894.85 | $79,894.85 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $430,675.00 | $425,915.80 | $425,711.87 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $2,064.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $23,371,245.00 | $27,804,566.00 | $23,950,114.96 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $8,490,614.00 | $9,050,614.00 | $8,644,372.60 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $4,134,651.00 | $4,034,651.00 | $3,351,151.72 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $4,184,969.00 | $6,684,969.00 | $5,117,291.42 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $6,174,123.00 | $7,597,444.00 | $6,400,411.22 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $386,888.00 | $436,888.00 | $436,888.00 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,533,401.00 | $171,469,776.63 | $164,930,877.60 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,601,923.00 | $2,602,723.00 | $2,577,767.08 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $6,475,616.96 | $576,038.80 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,743,493.00 | $5,389,073.54 | $4,839,834.69 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $39,813.00 | $26,242.86 | $26,242.86 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $430,623.00 | $328,210.79 | $328,210.79 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $4,172,045.00 | $8,733,286.31 | $8,729,709.31 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,851,074.00 | $1,960,998.11 | $1,959,167.07 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,710,460.00 | $1,387,600.00 | $1,387,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,296.00 | $102,859.26 | $102,859.26 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,602,931.00 | $1,348,340.87 | $1,338,092.31 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $220,052.00 | $491,353.33 | $491,153.33 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,168,972.00 | $134,494,953.76 | $134,447,649.26 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $83,062.00 | $95,593.50 | $95,593.50 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $6,797,657.00 | $8,032,924.34 | $8,030,959.34 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $932,689.00 | $898,898.60 | $898,898.60 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $125,307.00 | $45,939.00 | $45,939.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $638,732.00 | $584,409.60 | $584,409.60 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $168,650.00 | $266,050.00 | $266,050.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $314,802,844.00 | $334,945,001.68 | $323,925,130.54 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $11,699,999.00 | $17,493,280.71 | $10,596,561.48 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $4,701,593.00 | $8,543,787.26 | $6,462,100.16 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $2,382,205.00 | $3,659,859.26 | $2,530,798.19 | Se realizó principalmente una transferencia para cubrir materiales y suministros que se requirieron para la operación de las Direcciones Generales que integran a la Contraloría General. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,738.56 | $19,738.56 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,700,000.00 | $4,086,019.55 | $3,189,275.52 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $74,549.00 | $24,549.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $500,000.00 | $703,620.89 | $697,738.89 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,697,849.00 | $497,611.45 | $425,123.17 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,625,000.00 | $385,846.89 | $313,359.38 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $72,849.00 | $111,764.56 | $111,763.79 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $1,273,665.00 | $1,958,492.58 | $1,637,295.59 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $25,000.00 | $31,842.00 | $31,842.00 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $25,000.00 | $21,912.40 | $21,889.20 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $35,000.00 | $97,002.34 | $97,002.34 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $153,565.00 | $276,991.45 | $262,952.65 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $12,945.60 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $425,730.00 | $917,989.87 | $623,549.04 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $250,097.00 | $240,483.28 | $238,984.19 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $138,086.00 | $87,553.28 | $87,229.85 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $206,187.00 | $269,717.96 | $260,900.72 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $80,000.00 | $69,345.00 | $14,345.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $30,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2561 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $0.00 | $14,345.00 | $14,345.00 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,069.99 | $1,436,888.96 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,050,000.00 | $2,050,069.99 | $1,436,888.96 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $300,172.00 | $304,742.40 | $4,570.40 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $200,172.00 | $204,742.40 | $4,570.40 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $1,596,720.00 | $4,069,232.03 | $616,238.20 | 2911 | Herramientas menores | $218,408.00 | $941,623.16 | $76,603.57 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $100,000.00 | $81,000.00 | $74,114.44 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $48,592.00 | $394,591.68 | $98,442.65 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $800,000.00 | $1,835,668.84 | $170,892.54 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $429,720.00 | $708,120.00 | $196,185.00 | ||||||||||||||||||
| 2981 | $0.00 | $108,228.35 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $11,699,999.00 | $17,493,280.71 | $10,596,561.48 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $115,939,628.00 | $133,034,059.39 | $102,900,437.97 | 3100 | Servicios básicos | $3,134,529.00 | $3,172,907.39 | $2,254,821.47 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,308,345.00 | $1,308,345.00 | $962,816.00 | Se transfirieron recursos de 5 al millar para la contratación de servicios profesionales para apoyar las tareas de supervisión y vigilancia de la obra pública. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $276,184.00 | $398,638.00 | $271,677.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $800,000.00 | $800,000.00 | $661,606.96 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $30,000.00 | $6,564.39 | $5,064.39 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $450,000.00 | $450,000.00 | $244,481.80 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $100,000.00 | $39,360.00 | $24,897.00 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $170,000.00 | $170,000.00 | $84,278.32 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $24,400,112.00 | $25,034,631.04 | $23,587,939.44 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $24,000,112.00 | $24,000,112.00 | $23,263,139.44 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $400,000.00 | $1,034,519.04 | $324,800.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $57,135,904.00 | $76,476,936.18 | $56,790,512.91 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $34,845,000.00 | $53,309,595.60 | $40,466,388.74 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $5,141,939.00 | $5,441,941.10 | $899,600.18 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $10,285,492.00 | $9,385,491.96 | $9,222,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $493,473.00 | $493,473.00 | $392,100.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,060,000.00 | $1,060,000.00 | $841,657.27 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $500,000.00 | $1,458,000.00 | $534,523.63 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $4,810,000.00 | $5,328,434.52 | $4,434,243.09 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,762,877.00 | $1,567,922.00 | $589,994.33 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $15,045.00 | $4,521.11 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $1,402,877.00 | $1,402,877.00 | $585,473.22 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $9,672,412.00 | $7,712,874.48 | $5,322,612.48 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $3,080,614.00 | $588,501.13 | $310,101.13 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $722,005.00 | $484,807.11 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $749,099.00 | $825,353.36 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,200,000.00 | $2,748,890.00 | $2,420,870.46 | ||||||||||||||||||
| 3571 | $0.00 | $63,878.88 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $2,420,694.00 | $2,745,694.00 | $2,417,890.89 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $255,750.00 | $173,750.00 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $245,862.50 | $245,820.05 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $10.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $245,852.50 | $245,820.05 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $3,529,436.00 | $3,185,436.00 | $1,410,475.28 | 3831 | Congresos y convenciones | $3,529,436.00 | $3,185,436.00 | $1,410,475.28 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,789,358.00 | $15,637,489.80 | $12,698,262.01 | 3921 | Impuestos y derechos | $380,000.00 | $228,131.80 | $222,730.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $94,358.00 | $94,358.00 | $10,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,995,000.00 | $8,047,000.00 | $6,628,762.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,320,000.00 | $7,268,000.00 | $5,836,770.01 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $115,939,628.00 | $133,034,059.39 | $102,900,437.97 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $50,000.00 | $45,000.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $50,000.00 | $45,000.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $45,000.00 | Sin variación | |||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $50,000.00 | $45,000.00 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $2,000,000.00 | $5,481,525.03 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $2,000,000.00 | $2,363,335.20 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | Transferencia de recursos de 5 al millar para dotar de equipo especializado al Laboratorio de Revisión de Obras. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $1,000,000.00 | $1,363,335.20 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $460,700.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $460,700.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | $0.00 | $2,045,844.87 | $0.00 | 5691 | $0.00 | $2,045,844.87 | $0.00 | ||||||||||||||
| 5,900.00 | Activos intangibles | $0.00 | $611,644.96 | $0.00 | 5911 | Software | $0.00 | $611,644.96 | $0.00 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $2,000,000.00 | $5,481,525.03 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Total | $444,492,471.00 | $491,003,866.81 | $437,467,129.99 | Total | $444,492,471.00 | $491,003,866.81 | $437,467,129.99 | Total Dependencia | $444,492,471.00 | $491,003,866.81 | $437,467,129.99 | |||||||||||
A121F33_2016
| Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto | Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto | Clave, denominación y presupuesto de las partidas, con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal del sujeto obligado | En su caso, el Hipervínculo a los balances generales del Sujeto Obligado | En su caso, el Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas en el apartado donde se publica la información sobre el avance programático presupuestal trimestral y acumulado consolidado | Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas en el apartado donde se publica la información trimestral relativa al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida, | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | ||||||||
| 2016 | Enero-Marzo | 1000 | Servicios Personales | $297,000,376.00 | $301,141,474.00 | $63,955,539.24 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $70,337,103.00 | $70,332,983.00 | $16,437,280.35 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $68,053,252.00 | $68,049,132.00 | $15,962,969.57 | Se transfirieron recursos para cubrir el programa de prestadores de servicios que reforzarán las acciones de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública. | IAT ENE-MAR 2016 | No aplica | No aplica | Información sobre el avance programático presupuestal trimestral y acumulado en la consolidado en la Secretaría de Finanzas | Información trimestral relativa al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,283,851.00 | $2,283,851.00 | $474,310.78 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $21,209,800.00 | $25,350,898.00 | $6,109,404.29 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $9,782,500.00 | $13,923,598.00 | $3,749,511.00 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $11,217,500.00 | $11,217,500.00 | $2,359,893.29 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $209,800.00 | $209,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $29,780,441.00 | $29,778,065.00 | $726,140.14 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $474,540.00 | $474,540.00 | $96,847.07 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $1,985,399.00 | $1,985,399.00 | $2,834.50 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $24,984,154.00 | $24,981,778.00 | $93,610.85 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,450,000.00 | $1,450,000.00 | $183,331.59 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $140,000.00 | $140,000.00 | $48,638.33 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $458,968.00 | $458,968.00 | $300,877.80 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $287,380.00 | $287,380.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $21,401,649.00 | $21,507,509.00 | $4,069,507.35 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $7,993,246.00 | $7,993,246.00 | $1,594,131.52 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,828,442.00 | $3,832,562.00 | $606,703.53 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $3,826,194.00 | $3,826,194.00 | $723,994.78 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,612,150.00 | $5,612,150.00 | $1,056,841.67 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $141,617.00 | $243,357.00 | $87,835.85 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,322,252.00 | $153,222,888.00 | $36,367,479.11 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,514,456.00 | $1,514,456.00 | $127,143.45 | |||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,793,079.00 | $3,793,079.00 | $150,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $42,000.00 | $42,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $402,413.00 | $402,413.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $3,996,594.00 | $3,996,594.00 | $827,842.44 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,918,112.00 | $2,857,039.05 | $405,936.03 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,617,024.00 | $1,617,024.00 | $357,300.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,287.00 | $111,287.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,551,358.00 | $1,513,066.95 | $405,202.39 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $207,252.00 | $207,252.00 | $50,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,108,677.00 | $130,108,677.00 | $32,184,452.88 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $60,000.00 | $60,000.00 | $25,535.25 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $1,833,866.67 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $949,131.00 | $949,131.00 | $245,728.00 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $132,191.00 | $132,191.00 | $600.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $634,024.00 | $634,024.00 | $213,928.00 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $182,916.00 | $182,916.00 | $31,200.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $297,000,376.00 | $301,141,474.00 | $63,955,539.24 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $20,497,229.00 | $20,888,912.65 | $272,708.77 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $3,869,388.00 | $3,869,388.00 | $0.00 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | Recursos adicionales para el consumo de gasolina de las 55 unidades del parque vehicular de la Contraloría General, así como el importe de los seguros y el pago de las tenencias del ejercicio 2016, que se apoyan las acciones de supervisión y vigilancia de la obra pública. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $750,000.00 | $750,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,800,000.00 | $1,800,000.00 | $90,502.24 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $90,502.24 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $3,765,000.00 | $3,765,000.00 | $80,608.63 | 2441 | Madera y productos de madera | $450,000.00 | $468,246.80 | $18,246.80 | |||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 | $28,301.33 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $600,000.00 | $581,753.20 | $8,856.60 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $450,000.00 | $450,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $25,203.90 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $5,003,300.00 | $5,003,300.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $4,703,300.00 | $4,703,300.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $1,641,683.65 | $71,658.30 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $1,641,683.65 | $71,658.30 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $1,409,541.00 | $1,409,541.00 | $0.00 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $1,109,541.00 | $1,109,541.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $3,400,000.00 | $3,400,000.00 | $29,939.60 | 2911 | Herramientas menores | $600,000.00 | $600,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $450,000.00 | $450,000.00 | $9,500.40 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,150,000.00 | $1,150,000.00 | $19,743.20 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $850,000.00 | $850,000.00 | $696.00 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $20,497,229.00 | $20,888,912.65 | $272,708.77 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $146,381,942.00 | $153,670,570.50 | $8,709,767.11 | 3100 | Servicios básicos | $31,250,472.00 | $31,250,472.00 | $223,955.00 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,843,154.00 | $1,843,154.00 | $136,413.00 | Principalmente recursos adicionales para el pago a los prestadores de servicios profesionales que apoyan la supervisión y vigilancia, de la obra pública financiada con recursos federales. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $262,518.00 | $262,518.00 | $83,865.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $650,000.00 | $650,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $15,000.00 | $15,000.00 | $3,677.00 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $27,264,800.00 | $27,264,800.00 | $0.00 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $27,264,800.00 | $27,264,800.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $81,662,757.00 | $92,567,293.95 | $7,129,172.95 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $74,735,332.00 | $85,639,868.95 | $6,959,858.55 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,141,939.00 | $1,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $285,485.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $3,500,001.00 | $3,500,001.00 | $169,314.40 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,160,000.00 | $1,462,417.55 | $39,622.83 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $800,000.00 | $1,102,417.55 | $39,622.83 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $14,822,575.00 | $10,681,477.00 | $0.00 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $6,000,000.00 | $1,858,902.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,022,575.00 | $2,022,575.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,300,000.00 | $2,300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $24,445.00 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $24,445.00 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $1,500,000.00 | $1,625,000.00 | $125,000.00 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,500,000.00 | $1,625,000.00 | $125,000.00 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,321,138.00 | $15,418,910.00 | $1,167,571.33 | 3921 | Impuestos y derechos | $200,000.00 | $297,772.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,899,545.00 | $7,899,545.00 | $1,061,948.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,221,593.00 | $7,221,593.00 | $105,623.33 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $146,381,942.00 | $153,670,570.50 | $8,709,767.11 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Total | $463,929,547.00 | $475,750,957.15 | $72,938,015.12 | $491,044,347.00 | $502,865,757.15 | $72,938,015.12 | Total Dependencia | $463,929,547.00 | $475,750,957.15 | $72,938,015.12 | ||||||||||||
| 2016 | Abril-Junio | 1000 | Servicios Personales | $297,000,376.00 | $305,347,964.44 | $133,243,529.52 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $70,337,103.00 | $71,171,023.00 | $32,985,632.61 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $68,053,252.00 | $68,887,172.00 | $32,054,086.30 | Transferencia del capítulo 3000 para el pago de personal de estructura de nueva creación que va a operar el Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General y el “Programa Contraloría Móvil”. | IAT ENE-JUN 2016 | ||||
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,283,851.00 | $2,283,851.00 | $931,546.31 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $21,209,800.00 | $25,341,370.04 | $13,125,904.69 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $9,782,500.00 | $13,923,598.00 | $8,287,756.50 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $11,217,500.00 | $11,207,972.04 | $4,838,148.19 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $209,800.00 | $209,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $29,780,441.00 | $30,150,224.00 | $2,997,285.54 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $474,540.00 | $492,492.00 | $194,170.57 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $1,985,399.00 | $2,009,373.00 | $823,005.97 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $24,984,154.00 | $25,309,834.00 | $914,982.39 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,450,000.00 | $1,450,000.00 | $526,998.50 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $140,000.00 | $140,000.00 | $81,063.15 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $458,968.00 | $458,968.00 | $454,887.96 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $287,380.00 | $287,380.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $0.00 | $2,177.00 | $2,177.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $21,401,649.00 | $21,761,980.00 | $8,933,275.89 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $7,993,246.00 | $8,063,109.00 | $3,481,602.62 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,828,442.00 | $3,875,714.00 | $1,184,292.25 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $3,826,194.00 | $3,887,038.00 | $1,436,077.13 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,612,150.00 | $5,690,981.00 | $2,643,846.19 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $141,617.00 | $245,138.00 | $187,457.70 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,322,252.00 | $155,974,236.40 | $74,845,358.79 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,514,456.00 | $1,514,456.00 | $644,132.76 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $620,817.40 | $620,817.40 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,793,079.00 | $3,793,079.00 | $150,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $42,000.00 | $42,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $402,413.00 | $456,282.12 | $188,541.93 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $3,996,594.00 | $3,940,547.88 | $1,711,067.79 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,918,112.00 | $2,875,283.05 | $808,123.08 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,617,024.00 | $1,617,024.00 | $714,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,287.00 | $111,287.00 | $50,198.40 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,551,358.00 | $1,513,066.95 | $1,288,977.86 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $207,252.00 | $207,252.00 | $99,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,108,677.00 | $132,198,141.00 | $64,813,545.90 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $60,000.00 | $85,000.00 | $60,237.00 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $3,695,516.67 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $949,131.00 | $949,131.00 | $356,072.00 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $132,191.00 | $132,191.00 | $600.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $634,024.00 | $634,024.00 | $324,272.00 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $182,916.00 | $180,416.00 | $31,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $297,000,376.00 | $305,347,964.44 | $133,243,529.52 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $20,497,229.00 | $15,708,451.79 | $2,438,915.32 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $3,869,388.00 | $3,662,969.09 | $1,138,010.20 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $1,550,000.00 | $1,092,645.60 | Se realizó principalmente una transferencia para cubrir con ello los gastos por la adquisición de bienes muebles y equipos indispensables para la operación del "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras"; así como para complementar el monto requerido para contratar un despacho que analice y evalúe los procesos para la implementación de controles de vigilancia y fiscalización a los servidores públicos que intervienen en la toma de decisiones en el ejercicio de recursos y adquisiciones. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $18,165.60 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $9,335.00 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $750,000.00 | $493,581.09 | $17,864.00 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,800,000.00 | $1,672,849.68 | $773,145.46 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $750,295.78 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $300,000.00 | $172,849.68 | $22,849.68 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $3,765,000.00 | $1,701,942.90 | $387,120.33 | 2441 | Madera y productos de madera | $450,000.00 | $323,565.48 | $23,565.48 | |||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $11,310.00 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $1,250,000.00 | $760,246.99 | $168,630.93 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $600,000.00 | $378,857.20 | $10,875.00 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $450,000.00 | $78,086.23 | $26,552.40 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $1,000,000.00 | $146,187.00 | $146,186.52 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $5,003,300.00 | $2,962,592.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $4,703,300.00 | $2,662,592.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $2,292,183.65 | $95,575.65 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $2,292,183.65 | $95,575.65 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $1,409,541.00 | $1,409,541.00 | $0.00 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $1,109,541.00 | $1,109,541.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $3,400,000.00 | $2,006,373.47 | $45,063.68 | 2911 | Herramientas menores | $600,000.00 | $167,780.73 | $15,124.08 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $450,000.00 | $450,000.00 | $9,500.40 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,150,000.00 | $188,592.74 | $19,743.20 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $850,000.00 | $850,000.00 | $696.00 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $20,497,229.00 | $15,708,451.79 | $2,438,915.32 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $146,381,942.00 | $153,440,445.77 | $28,199,668.96 | 3100 | Servicios básicos | $4,135,672.00 | $4,155,672.00 | $961,423.47 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,843,154.00 | $1,843,154.00 | $368,397.00 | Se transfirieron recursos a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que realice el "Proyecto Integral para la Construcción del Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General de la Ciudad de México". | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $262,518.00 | $262,518.00 | $126,373.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $650,000.00 | $650,000.00 | $324,956.64 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $96,586.32 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $15,000.00 | $35,000.00 | $25,160.51 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $150,000.00 | $150,000.00 | $19,950.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $27,264,800.00 | $27,589,600.00 | $5,851,171.29 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $27,264,800.00 | $27,264,800.00 | $5,851,171.29 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $0.00 | $324,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $81,662,757.00 | $92,587,816.80 | $16,249,025.07 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $74,735,332.00 | $81,560,391.80 | $15,251,611.54 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,141,939.00 | $1,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $4,385,485.00 | $166,800.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $249,647.99 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $3,500,001.00 | $3,500,001.00 | $580,965.54 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,160,000.00 | $1,462,417.55 | $296,448.99 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $134,828.82 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $548.68 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $800,000.00 | $1,102,417.55 | $161,071.49 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $14,822,575.00 | $9,857,393.19 | $959,261.74 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $6,000,000.00 | $1,100,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,022,575.00 | $860,005.19 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,300,000.00 | $4,100,000.00 | $339,280.15 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $3,000,000.00 | $2,297,388.00 | $619,981.59 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $87,834.00 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $4,605.00 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $83,229.00 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $1,500,000.00 | $1,625,000.00 | $672,953.91 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,500,000.00 | $1,625,000.00 | $672,953.91 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,321,138.00 | $15,647,546.23 | $3,121,550.49 | 3921 | Impuestos y derechos | $200,000.00 | $297,772.00 | $164,868.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $0.00 | $37,419.27 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,899,545.00 | $7,999,220.00 | $2,688,229.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,221,593.00 | $7,313,134.96 | $268,453.49 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $146,381,942.00 | $153,440,445.77 | $28,199,668.96 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $9,163,887.15 | $0.00 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $1,361,300.00 | $0.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | Se transfirieron recursos para establecer un Convenio con el CIDE y dos Acuerdos de cooperación: con la OCDE y con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; para realizar acciones de fortalecimiento en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. | |||||||
| 4451 | Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $1,311,300.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 4900 | Transferencias al exterior | $0.00 | $7,802,587.15 | $0.00 | 4921 | Transferencias, para Organismos Internacionales | $0.00 | $7,802,587.15 | $0.00 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $9,163,887.15 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $2,040,708.00 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $480,471.00 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $0.00 | $168,917.90 | $0.00 | Transferencia del capítulo 3000 para cubrir las adquisiciones necesarias para operar el "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras" y el “Programa Contraloría Móvil”. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $0.00 | $306,077.90 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $5,475.20 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $194,441.00 | $0.00 | 5211 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $20,520.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5231 | Camaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $173,921.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $1,359,800.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $1,359,800.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $5,996.00 | $0.00 | 5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $0.00 | $5,996.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $0.00 | $2,040,708.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Total | $463,929,547.00 | $485,701,457.15 | $163,882,113.80 | $463,929,547.00 | $485,701,457.15 | $163,882,113.80 | Total Dependencia | $463,929,547.00 | $485,701,457.15 | $163,882,113.80 | ||||||||||||
| 2016 | Julio-Septiembre | 1000 | Servicios Personales | $297,000,376.00 | $314,558,745.23 | $200,920,219.51 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $70,337,103.00 | $72,139,878.40 | $49,780,228.74 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $68,053,252.00 | $69,856,027.40 | $48,414,750.24 | Transferencia del capítulo 3000 para el pago de personal de estructura de nueva creación que va a operar el Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General y el “Programa Contraloría Móvil”. | IAT ENE-SEP 2016 | ||||
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,283,851.00 | $2,283,851.00 | $1,365,478.50 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $21,209,800.00 | $29,023,376.58 | $19,311,260.93 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $9,782,500.00 | $17,618,107.00 | $12,075,084.50 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $11,217,500.00 | $11,195,469.58 | $7,236,176.43 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $209,800.00 | $209,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $29,780,441.00 | $30,709,150.00 | $3,877,988.12 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $474,540.00 | $508,812.00 | $289,962.10 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $1,985,399.00 | $2,036,675.00 | $821,930.97 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $24,984,154.00 | $25,825,138.00 | $1,401,986.90 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,450,000.00 | $1,450,000.00 | $795,975.72 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $140,000.00 | $140,000.00 | $111,067.47 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $458,968.00 | $458,968.00 | $454,887.96 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $287,380.00 | $287,380.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $0.00 | $2,177.00 | $2,177.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $21,401,649.00 | $22,085,426.25 | $14,997,081.70 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $7,993,246.00 | $8,142,671.50 | $5,395,868.80 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,828,442.00 | $3,924,857.00 | $2,263,184.66 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $3,826,194.00 | $3,956,331.25 | $2,848,466.15 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,612,150.00 | $5,814,808.50 | $4,246,205.36 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $141,617.00 | $246,758.00 | $243,356.73 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,322,252.00 | $159,640,173.40 | $112,373,867.66 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,514,456.00 | $1,514,456.00 | $1,027,040.79 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $620,817.40 | $620,817.40 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,793,079.00 | $3,793,079.00 | $682,466.83 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $42,000.00 | $42,000.00 | $25,970.04 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $402,413.00 | $456,282.12 | $188,541.93 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $3,996,594.00 | $3,940,547.88 | $2,671,217.84 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,918,112.00 | $2,883,083.05 | $1,214,714.22 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,617,024.00 | $1,617,024.00 | $1,061,100.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,287.00 | $121,787.00 | $93,698.40 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,551,358.00 | $1,513,066.95 | $1,288,977.86 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $207,252.00 | $209,659.00 | $158,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,108,677.00 | $135,843,371.00 | $97,689,277.93 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $60,000.00 | $85,000.00 | $71,367.75 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $5,580,476.67 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $949,131.00 | $960,740.60 | $579,792.36 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $132,191.00 | $132,191.00 | $1,500.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $634,024.00 | $645,633.60 | $542,092.36 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $182,916.00 | $177,916.00 | $31,200.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $297,000,376.00 | $314,558,745.23 | $200,920,219.51 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $20,497,229.00 | $12,252,536.92 | $3,911,985.19 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $3,869,388.00 | $4,583,564.06 | $1,690,885.27 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $2,511,475.97 | $1,516,224.24 | Se realizó principalmente una transferencia para cubrir con ello los gastos por la adquisición de bienes muebles y equipos indispensables para la operación del "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras"; así como para complementar el monto requerido para contratar un despacho que analice y evalúe los procesos para la implementación de controles de vigilancia y fiscalización a los servidores públicos que intervienen en la toma de decisiones en el ejercicio de recursos y adquisiciones. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $19,388.00 | $18,165.60 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,500,000.00 | $1,700,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $100,000.00 | $54,670.14 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $750,000.00 | $252,700.09 | $101,825.29 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,800,000.00 | $1,697,849.68 | $902,508.14 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,500,000.00 | $1,625,000.00 | $869,890.10 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $300,000.00 | $72,849.68 | $32,618.04 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $3,765,000.00 | $1,053,614.06 | $785,023.82 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $0.00 | $25,000.00 | $5,870.64 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $0.00 | $25,000.00 | $2,575.20 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $0.00 | $25,000.00 | $6,076.08 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $450,000.00 | $93,565.48 | $43,001.28 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $11,310.00 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $1,250,000.00 | $425,730.99 | $389,146.85 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $600,000.00 | $100,044.36 | $46,268.34 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $450,000.00 | $138,086.23 | $76,996.16 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $1,000,000.00 | $206,187.00 | $203,779.27 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $5,003,300.00 | $80,000.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $150,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $150,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $4,703,300.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $2,292,183.65 | $366,588.05 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $2,292,183.65 | $366,588.05 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $1,409,541.00 | $1,364,155.00 | $9,607.41 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $1,109,541.00 | $1,064,155.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $300,000.00 | $300,000.00 | $9,607.41 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $3,400,000.00 | $1,181,170.47 | $157,372.50 | 2911 | Herramientas menores | $600,000.00 | $167,780.73 | $45,336.80 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $450,000.00 | $100,000.00 | $20,305.80 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,150,000.00 | $48,592.74 | $19,743.20 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $850,000.00 | $435,077.00 | $35,098.70 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $350,000.00 | $429,720.00 | $36,888.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $20,497,229.00 | $12,252,536.92 | $3,911,985.19 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $146,381,942.00 | $114,756,895.55 | $53,064,659.78 | 3100 | Servicios básicos | $4,135,672.00 | $4,268,842.00 | $1,521,680.76 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,843,154.00 | $1,843,154.00 | $582,654.00 | Se transfirieron recursos a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que realice el "Proyecto Integral para la Construcción del Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General de la Ciudad de México". | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $262,518.00 | $262,518.00 | $215,798.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $650,000.00 | $650,000.00 | $480,758.75 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $144,879.48 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $15,000.00 | $35,000.00 | $30,765.53 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $150,000.00 | $263,170.00 | $66,825.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $27,264,800.00 | $25,590,600.00 | $16,196,298.54 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $27,264,800.00 | $25,265,800.00 | $15,871,498.54 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $0.00 | $324,800.00 | $324,800.00 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $81,662,757.00 | $56,476,933.53 | $26,951,927.60 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $74,735,332.00 | $45,449,508.53 | $25,197,025.86 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,141,939.00 | $1,141,939.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $4,385,485.00 | $279,200.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $450,446.82 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $300,000.00 | $300,000.00 | $201,952.64 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $3,500,001.00 | $3,500,001.00 | $823,302.28 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,160,000.00 | $1,462,417.55 | $386,089.46 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $300,000.00 | $142,989.82 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $1,492.40 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $800,000.00 | $1,102,417.55 | $241,607.24 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $14,822,575.00 | $8,706,493.03 | $1,815,046.67 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $6,000,000.00 | $1,100,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,022,575.00 | $360,005.19 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,000,000.00 | $349,099.84 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,300,000.00 | $4,100,000.00 | $1,026,777.35 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $3,000,000.00 | $2,297,388.00 | $672,269.32 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $500,000.00 | $116,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $515,000.00 | $149,021.45 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $75,000.00 | $10,449.95 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $300,000.00 | $133,543.50 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $50,000.00 | $5,028.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $1,500,000.00 | $1,802,335.00 | $1,104,404.55 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,500,000.00 | $1,802,335.00 | $1,104,404.55 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,321,138.00 | $15,934,274.44 | $4,940,190.75 | 3921 | Impuestos y derechos | $200,000.00 | $297,772.00 | $171,143.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $0.00 | $37,419.27 | $37,419.27 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,899,545.00 | $8,155,118.75 | $4,348,344.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,221,593.00 | $7,443,964.42 | $383,284.48 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $146,381,942.00 | $114,756,895.55 | $53,064,659.78 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $10,773,768.15 | $7,061,018.58 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $1,361,300.00 | $1,311,300.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | Se transfirieron recursos para establecer un Convenio con el CIDE y dos Acuerdos de cooperación: con la OCDE y con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; para realizar acciones de fortalecimiento en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. | |||||||
| 4451 | Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $1,311,300.00 | $1,311,300.00 | ||||||||||||||||||
| 4900 | Transferencias al exterior | $0.00 | $9,412,468.15 | $5,749,718.58 | 4921 | Transferencias, para Organismos Internacionales | $0.00 | $9,412,468.15 | $5,749,718.58 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $10,773,768.15 | $7,061,018.58 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $4,590,872.57 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $771,979.00 | $0.00 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $0.00 | $168,917.90 | $0.00 | Transferencia del capítulo 3000 para cubrir las adquisiciones necesarias para operar el "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras" y el “Programa Contraloría Móvil”. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $0.00 | $597,585.90 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $5,475.20 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $194,441.00 | $0.00 | 5211 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $20,520.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5231 | Camaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $173,921.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $2,659,000.00 | $0.00 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $2,659,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $965,452.57 | $0.00 | 5911 | Software | $0.00 | $959,456.57 | $0.00 | |||||||||||||
| 5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $0.00 | $5,996.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $0.00 | $4,590,872.57 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Total | $463,929,547.00 | $456,932,818.42 | $264,957,883.06 | $463,929,547.00 | $456,932,818.42 | $264,957,883.06 | Total Dependencia | $463,929,547.00 | $456,932,818.42 | $264,957,883.06 | ||||||||||||
| 2016 | Octubre-Diciembre | 1000 | Servicios Personales | $297,000,376.00 | $314,558,745.23 | $200,920,219.51 | 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $70,337,103.00 | $70,869,666.53 | $69,000,733.09 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $68,053,252.00 | $69,071,583.42 | $67,214,201.42 | Transferencia del capítulo 3000 para el pago de personal de estructura de nueva creación que va a operar el Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General y el “Programa Contraloría Móvil”. Adicionalmente personal del programa de Estabilidad Laboral, se basificó lo que implicó incrementar recursos para cubrir prestaciones contractuales. | IAT ENE-DIC 2016 | ||||
| 1132 | Sueldos al personal a lista de raya base | $2,283,851.00 | $1,798,083.11 | $1,786,531.67 | ||||||||||||||||||
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $21,209,800.00 | $28,702,311.69 | $26,566,297.16 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $9,782,500.00 | $17,618,107.00 | $16,840,534.62 | |||||||||||||
| 1221 | Sueldos Base al personal eventual | $11,217,500.00 | $10,874,404.69 | $9,561,762.54 | ||||||||||||||||||
| 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $209,800.00 | $209,800.00 | $164,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | $29,780,441.00 | $29,509,513.04 | $27,069,944.17 | 1311 | Prima quinquenal por años de servicios prestados | $474,540.00 | $508,812.00 | $386,136.57 | |||||||||||||
| 1321 | Prima de vacaciones | $1,985,399.00 | $1,759,810.56 | $1,698,411.22 | ||||||||||||||||||
| 1323 | Gratificación de fin de año | $24,984,154.00 | $25,546,114.19 | $23,305,644.83 | ||||||||||||||||||
| 1331 | Horas extraordinarias | $1,450,000.00 | $1,090,516.29 | $1,089,207.29 | ||||||||||||||||||
| 1332 | Guardias | $140,000.00 | $140,000.00 | $133,479.30 | ||||||||||||||||||
| 1341 | Compensaciones | $458,968.00 | $458,968.00 | $454,887.96 | ||||||||||||||||||
| 1342 | Compensaciones por servcios eventuales | $287,380.00 | $3,115.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 1343 | Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales | $0.00 | $2,177.00 | $2,177.00 | ||||||||||||||||||
| 1400 | Seguridad social | $21,401,649.00 | $24,056,891.25 | $22,297,810.65 | 1411 | Aportaciones a instituciones de seguridad social | $7,993,246.00 | $8,522,671.50 | $7,869,520.89 | |||||||||||||
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $3,828,442.00 | $3,924,857.00 | $3,813,931.68 | ||||||||||||||||||
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario | $3,826,194.00 | $4,445,493.25 | $4,315,356.00 | ||||||||||||||||||
| 1441 | Primas por seguro de vida del personal civil | $5,612,150.00 | $6,643,532.50 | $5,899,776.47 | ||||||||||||||||||
| 1443 | Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del distrito federal | $141,617.00 | $520,337.00 | $399,225.61 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | $153,322,252.00 | $162,556,224.42 | $155,756,566.18 | 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo | $1,514,456.00 | $1,871,178.00 | $1,641,149.30 | |||||||||||||
| 1521 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos | $0.00 | $2,681,877.87 | $2,681,877.87 | ||||||||||||||||||
| 1541 | Vales | $3,793,079.00 | $4,049,822.40 | $3,575,357.00 | ||||||||||||||||||
| 1542 | Apoyo económico por defunción de familiares directos | $42,000.00 | $42,000.00 | $25,970.04 | ||||||||||||||||||
| 1543 | Estancias de Desarrollo Infantil | $402,413.00 | $456,282.12 | $188,541.93 | ||||||||||||||||||
| 1544 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica | $3,996,594.00 | $4,630,792.37 | $4,628,128.25 | ||||||||||||||||||
| 1545 | Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado | $2,918,112.00 | $1,707,558.81 | $1,677,081.54 | ||||||||||||||||||
| 1546 | Otras prestaciones contractuales | $1,617,024.00 | $1,416,700.00 | $1,406,700.00 | ||||||||||||||||||
| 1547 | Asignaciones conmemorativas | $111,287.00 | $122,287.00 | $94,698.40 | ||||||||||||||||||
| 1548 | Asignaciones para pago de antigüedad | $1,551,358.00 | $1,290,307.86 | $1,288,977.86 | ||||||||||||||||||
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $207,252.00 | $281,600.00 | $281,600.00 | ||||||||||||||||||
| 1591 | Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enolaces | $130,108,677.00 | $136,436,029.32 | $130,697,325.32 | ||||||||||||||||||
| 1593 | Becas a hijos de trabajadores | $60,000.00 | $99,522.00 | $99,522.00 | ||||||||||||||||||
| 1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | $7,000,000.00 | $7,470,266.67 | $7,469,636.67 | ||||||||||||||||||
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | $949,131.00 | $815,075.47 | $718,410.76 | 1711 | Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño | $132,191.00 | $86,172.51 | $31,040.00 | |||||||||||||
| 1712 | Premio de puntualidad | $634,024.00 | $655,452.96 | $618,920.76 | ||||||||||||||||||
| 1713 | Premio de antigüedad | $182,916.00 | $68,450.00 | $63,450.00 | ||||||||||||||||||
| 1719 | Otros Estímulos | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 1000 | $297,000,376.00 | $316,509,682.40 | $301,409,762.01 | |||||||||||||||||||
| 2000 | Materiales y Suministros | $20,497,229.00 | $12,252,536.92 | $3,911,985.19 | 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $3,869,388.00 | $6,276,807.07 | $5,990,417.22 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $1,500,000.00 | $3,003,208.37 | $2,994,176.76 | Se realizó principalmente una transferencia para cubrir con ello los gastos por la adquisición de bienes muebles y equipos indispensables para la operación del "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras"; así como para complementar el monto requerido para contratar un despacho que analice y evalúe los procesos para la implementación de controles de vigilancia y fiscalización a los servidores públicos que intervienen en la toma de decisiones en el ejercicio de recursos y adquisiciones. | |||||||
| 2121 | Materiales, y útiles de impresión y reproducción | $19,388.00 | $24,388.00 | $22,063.20 | ||||||||||||||||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,500,000.00 | $2,587,704.51 | $2,317,368.19 | ||||||||||||||||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $100,000.00 | $59,300.00 | $54,670.14 | ||||||||||||||||||
| 2161 | Material de Limpieza | $750,000.00 | $602,206.19 | $602,138.93 | ||||||||||||||||||
| 2200 | Alimentos y utensilios | $1,800,000.00 | $1,773,434.80 | $1,722,196.12 | 2211 | Productos alimenticios y bebidas para personas | $1,500,000.00 | $1,699,832.96 | $1,648,594.28 | |||||||||||||
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $300,000.00 | $73,601.84 | $73,601.84 | ||||||||||||||||||
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $3,765,000.00 | $1,444,994.46 | $1,438,878.11 | 2419 | Otros Productos Minerales y no metalicos | $0.00 | $25,000.00 | $24,092.79 | |||||||||||||
| 2421 | Cemento y Productos de Concreto | $0.00 | $25,000.00 | $24,984.20 | ||||||||||||||||||
| 2431 | Cal, Yeso y Productos de yeso | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2441 | Madera y productos de madera | $450,000.00 | $55,565.48 | $50,372.75 | ||||||||||||||||||
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $15,000.00 | $15,000.00 | $14,999.96 | ||||||||||||||||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $1,250,000.00 | $765,111.39 | $765,111.38 | ||||||||||||||||||
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $600,000.00 | $80,044.36 | $80,044.04 | ||||||||||||||||||
| 2481 | Materiales complementarios | $450,000.00 | $108,086.23 | $108,086.23 | ||||||||||||||||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $1,000,000.00 | $346,187.00 | $346,186.76 | ||||||||||||||||||
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $5,003,300.00 | $0.00 | $0.00 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros medicos | $4,703,300.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $1,753,018.64 | $1,327,570.23 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,250,000.00 | $1,753,018.64 | $1,327,570.23 | |||||||||||||
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $1,409,541.00 | $380,185.90 | $87,877.25 | 2711 | Vestuarios y uniformes | $1,109,541.00 | $80,185.90 | $78,269.84 | |||||||||||||
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $300,000.00 | $300,000.00 | $9,607.41 | ||||||||||||||||||
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $3,400,000.00 | $728,500.04 | $713,813.87 | 2911 | Herramientas menores | $600,000.00 | $96,551.91 | $96,437.71 | |||||||||||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $450,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $1,150,000.00 | $253,821.56 | $250,821.35 | ||||||||||||||||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $850,000.00 | $202,848.63 | $196,887.63 | ||||||||||||||||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $350,000.00 | $125,277.94 | $119,667.18 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 2000 | $20,497,229.00 | $12,356,940.91 | $11,280,752.80 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Servicios Generales | $146,381,942.00 | $114,756,895.55 | $53,064,659.78 | 3100 | Servicios básicos | $4,135,672.00 | $3,659,652.74 | $1,966,368.67 | 3112 | Servicio de energía eléctrica | $1,843,154.00 | $1,843,154.00 | $821,800.00 | Se transfirieron recursos a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que realice el "Proyecto Integral para la Construcción del Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General de la Ciudad de México". Se incrementaron recursos para el pago de Despachos Externos. | |||||||
| 3131 | Agua Potable | $262,518.00 | $300,292.00 | $258,045.00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | Telefonía tradicional | $650,000.00 | $942,277.78 | $553,774.18 | ||||||||||||||||||
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélite | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $1,200,000.00 | $289,758.96 | $189,758.96 | ||||||||||||||||||
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $15,000.00 | $55,000.00 | $49,240.53 | ||||||||||||||||||
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | $150,000.00 | $229,170.00 | $93,750.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Servicios de arrendamiento | $27,264,800.00 | $24,816,643.20 | $22,695,775.20 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $27,264,800.00 | $24,317,534.70 | $22,196,666.70 | |||||||||||||
| 3271 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $0.00 | $499,108.50 | $499,108.50 | ||||||||||||||||||
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $81,662,757.00 | $61,716,460.61 | $49,952,371.39 | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $74,735,332.00 | $49,655,283.85 | $40,924,103.94 | |||||||||||||
| 3321 | Servicios de diseño, arquítectura, ingeniería y actividades relacionadas | $1,141,939.00 | $1,466,739.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3331 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $285,485.00 | $4,373,485.00 | $4,367,200.00 | ||||||||||||||||||
| 3341 | Servicios de capacitación | $500,000.00 | $330,500.00 | $330,500.00 | ||||||||||||||||||
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | $1,200,000.00 | $837,989.15 | $672,289.62 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Servicios de apoyo impresión | $300,000.00 | $632,000.00 | $299,883.32 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Servicios de vigilancia | $3,500,001.00 | $4,420,463.61 | $3,358,394.51 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,160,000.00 | $777,550.37 | $694,827.96 | 3411 | Servicios financieros y bancarios | $300,000.00 | $142,989.82 | $142,989.82 | |||||||||||||
| 3432 | Gastos de ensobretado y traslado de nómina | $10,000.00 | $10,000.00 | $6,847.48 | ||||||||||||||||||
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $800,000.00 | $624,560.55 | $544,990.66 | ||||||||||||||||||
| 3471 | Fletes y maniobras | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $14,822,575.00 | $8,302,713.13 | $6,794,333.12 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $6,000,000.00 | $1,544,149.91 | $1,296,762.13 | |||||||||||||
| 3521 | Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,022,575.00 | $513,160.01 | $513,160.01 | ||||||||||||||||||
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos | $2,300,000.00 | $3,414,800.00 | $2,513,285.47 | ||||||||||||||||||
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $3,000,000.00 | $2,289,917.08 | $1,930,439.38 | ||||||||||||||||||
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $500,000.00 | $540,686.13 | $540,686.13 | ||||||||||||||||||
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | $515,000.00 | $235,596.95 | $235,596.95 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales | $75,000.00 | $10,449.95 | $10,449.95 | |||||||||||||
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3722 | Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal | $300,000.00 | $220,119.00 | $220,119.00 | ||||||||||||||||||
| 3751 | Viáticos en el país | $50,000.00 | $5,028.00 | $5,028.00 | ||||||||||||||||||
| 3761 | Viáticos en el extranjero | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
| 3800 | Servicios oficiales | $1,500,000.00 | $4,003,333.63 | $1,754,119.35 | 3831 | Congresos y convenciones | $1,500,000.00 | $4,003,333.63 | $1,754,119.35 | |||||||||||||
| 3900 | Otros servicios generales | $15,321,138.00 | $15,933,898.74 | $13,011,191.71 | 3921 | Impuestos y derechos | $200,000.00 | $187,273.00 | $179,943.00 | |||||||||||||
| 3969 | Otros Gastos por Responsabilidades | $0.00 | $37,419.27 | $37,419.27 | ||||||||||||||||||
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | $7,899,545.00 | $8,155,118.75 | $7,282,534.00 | ||||||||||||||||||
| 3982 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | $7,221,593.00 | $7,554,087.72 | $5,511,295.44 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 3000 | $146,381,942.00 | $119,445,849.37 | $97,104,584.35 | |||||||||||||||||||
| 4000 | Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | $50,000.00 | $10,773,768.15 | $7,061,018.58 | 4400 | Ayudas sociales | $50,000.00 | $1,361,300.00 | $1,353,300.00 | 4411 | Premios | $50,000.00 | $50,000.00 | $42,000.00 | Se transfirieron recursos para establecer un Convenio con el CIDE y dos Acuerdos de cooperación: con la OCDE y con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; para realizar acciones de fortalecimiento en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. | |||||||
| 4451 | Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $1,311,300.00 | $1,311,300.00 | ||||||||||||||||||
| 4900 | Transferencias al exterior | $0.00 | $9,412,468.15 | $5,749,718.58 | 4921 | Transferencias, para Organismos Internacionales | $0.00 | $9,412,468.15 | $5,749,718.58 | |||||||||||||
| Suma Capítulo 4000 | $50,000.00 | $10,773,768.15 | $7,103,018.58 | |||||||||||||||||||
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $4,590,872.57 | $0.00 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $771,979.00 | $211,472.74 | 5111 | Muebles de Oficina y Estanteria | $0.00 | $168,917.90 | $168,725.58 | Transferencia del capítulo 3000 para cubrir las adquisiciones necesarias para operar el "Programa de Construcción, Equipamiento y Operación de un Laboratorio de Revisión de Obras" y el “Programa Contraloría Móvil”. Adicionalmente se incrementaron recursos del 5 al millar para la adquisición de vehículos que apoyaran las actividades de supervisión y vigilancia de la obra pública a través de las Contralorías Internas. | |||||||
| 5151 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | $0.00 | $597,585.90 | $37,305.60 | ||||||||||||||||||
| 5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $5,475.20 | $5,441.56 | ||||||||||||||||||
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $194,441.00 | $189,792.24 | 5211 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $20,520.00 | $20,520.00 | |||||||||||||
| 5231 | Camaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $173,921.00 | $169,272.24 | ||||||||||||||||||
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | $0.00 | $3,368,632.00 | $770,748.08 | 5412 | Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos | $0.00 | $3,368,632.00 | $770,748.08 | |||||||||||||
| 5900 | Activos intangibles | $0.00 | $965,452.57 | $5,818.56 | 5911 | Software | $0.00 | $959,456.57 | $0.00 | |||||||||||||
| 5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $0.00 | $5,996.00 | $5,818.56 | ||||||||||||||||||
| Suma Capítulo 5000 | $0.00 | $5,300,504.57 | $1,177,831.62 | |||||||||||||||||||
| Total | $463,929,547.00 | $456,932,818.42 | $264,957,883.06 | $463,929,547.00 | $464,386,745.40 | $418,075,949.36 | Total Dependencia | $463,929,547.00 | $464,386,745.40 | $418,075,949.36 | ||||||||||||
| Ejercicio | Trimestre Que Se Reporta | Capítulo de gasto (clave) | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto asignado | Presupuesto ejercido | Informe de avance trimestral enviado a la Sria de Finanzas | Sria de finanzas, informe de Avance programático presupuestal tirmestral acumulado | Estado de posición o siguación financiera | Estado de resultados | Estado de situación presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio 2012 |
||||||||||
| 2012 | Ene-Mar | 1000 | Servicios Personales | $276,147,763.00 | $75,765,734.84 | IAT Ene_Mar 2012 |
IAT_SF_ene_mar_2012 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $4,218,908.00 | $66,529.63 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $456,488,647.00 | $4,902,128.43 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $26,148.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| 2012 | Abr-Jun | 1000 | Servicios Personales | $276,147,763.00 | $146,967,217.03 | IAT Ene_Jun 2012 |
IAT_SF_ene_jun_2012 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $4,218,908.00 | $1,041,742.20 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $ 56,488,647.00 | $17,478,888.87 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $26,148.00 | $ 240,000.00 | * | * | * | ||||
| 2012 | Jul-Sep | 1000 | Servicios personales | $276,147,763.00 | $212,593,219.70 | IAT Ene_Sep 2012 |
IAT-SF_ene_sept_2012 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y suministros | $ 4,218,908.00 | $1,879,624.30 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios generales | $ 56,488,647.00 | $32,768,458.40 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $ 26,148.00 | $ 300,000.00 | * | * | * | ||||
| 2012 | Oct-Dic | 1000 | Servicios personales | $276,147,763.00 | $300,431,922.87 | IAT Ene_Dic 2012 |
IAT-SF_ene - Dic 2012 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y suministros | $4,218,908.00 | $4,260,704.78 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios generales | $56,488,647.00 | $50,099,607.46 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $26,148.00 | $352,740.00 | * | * | * | ||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
Ejercicio 2013 |
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| 2013 | ENE-MAR | 1000 | Servicios Personales | $275,624,229.00 | $ 66,606,442.66 | IAT Ene_Mar 2013 |
IAT-SF_ene - mar 2013 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $ 5,897,034.00 | $ 218,707.01 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $ 67,392,718.00 | $ 2,367,570.38 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $ 400,000.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| 2013 | ENE-JUN | 1000 | Servicios Personales | $275,624,229.00 | $134,962,122.54 | IAT Ene_Jun 2013 |
IAT-SF_ene - jun 2013 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $5,897,034.00 | $828,746.94 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $67,392,718.00 | $20,007,401.08 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $400,000.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| Total | $349,313,981.00 | $155,798,270.56 | ||||||||
| 2013 | Jul-Sep | 1000 | Servicios Personales | $205,818,671.13 | $205,818,671.13 | IAT Ene_Sep 2013 |
IAT-SF_Ene - Sep 2013 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $2,069,723.10 | $2,069,723.10 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $52,221,755.78 | $50,845,632.65 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | La Contraloría General no se participó en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social 2013; por lo que los recursos se reorientaron a otras prioridades. | * | * | * | |||||
| Total | $260,110,150.01 | $258,734,026.88 | ||||||||
| 2013 | Oct-Dic | 1000 | Servicios Personales | $307,143,247.49 | $304,270,558.39 | IAT Ene_Dic 2013 |
IAT-SF_Ene - Dic 2013 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $6,811,934.84 | $4,906,593.24 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $102,856,986.22 | $84,039,167.85 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $40,000.00 | $40,000.00 | * | * | * | ||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $ 17,165,003.69 | $6,337,851.87 | * | * | * | ||||
| Total | $434,017,172.24 | $399,594,171.35 | ||||||||
Ejercicio 2014 |
||||||||||
| 2014 | Ene_Mar | 1000 | Servicios Personales | $313,926,875.00 | $70,054,070.81 | IAT Ene_Mar 2014 |
IAT-SF_ene - mar 2014 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $3,936,000.00 | $241,018.49 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $103,975,106.00 | $5,736,734.64 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| Total | $421,887,981.00 | $76,031,823.94 | ||||||||
| 2014 | Ene_Jun | 1000 | Servicios Personales | $313,926,875.00 | $131,418,626.19 | IAT Ene_Jun 2014 |
IAT-SF_ene - jun 2014 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $3,936,000.00 | $1,296,352.60 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $103,975,106.00 | $25,279,483.43 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $222,000.00 | * | * | * | ||||
| Total | $421,887,981.00 | $158,216,462.22 | ||||||||
| 2014 | Ene_Sep | 1000 | Servicios Personales | $281,848,420.09 | $196,474,190.99 | IAT ENE-SEP 2014 |
IAT-SF_ene - sep 2014 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $10,685,203.75 | $3,502,593.22 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $129,610,589.25 | $61,760,955.92 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $3,777,493.92 | $1,559,493.92 | * | * | * | ||||
| Total | $425,971,707.01 | $263,297,234.05 | ||||||||
| 2014 | Ene_Dic | 1000 | Servicios Personales | $293,091,366.29 | $292,033,515.42 | IAT ENE-DIC 2014 |
* | * | * | |
| 2000 | Materiales y Suministros | $11,581,606.04 | $8,208,566.57 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $119,762,582.88 | $101,505,036.49 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $40,000.00 | $40,000.00 | |||||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $10,630,659.02 | $2,771,377.46 | * | * | * | ||||
| Total | $435,106,214.23 | $404,558,495.94 | ||||||||
Ejercicio 2015 |
||||||||||
| 2015 | Ene_Mar | 1000 | Servicios Personales | $297,709,910.00 | $63,503,461.75 | IAT Ene_Mar 2015 |
IAT-SF_ene - mar 2015 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $14,137,949.00 | $114,503.58 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $96,960,252.00 | $7,726,798.21 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $0.00 | |||||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $0.00 | * | * | * | ||||
| Total | $408,858,111.00 | $71,344,763.54 | ||||||||
| 2015 | Ene_Jun | 1000 | Servicios Personales | $129,501,102.68 | $127,046,213.95 | IAT Ene_Jun 2015 |
IAT-SF_Ene - Jun 2015 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $5,726,148.10 | $1,274,359.18 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $21,763,130.72 | $17,949,476.71 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $24,585.21 | $0.00 | * | * | * | ||||
| Total | $157,014,966.71 | $146,270,049.84 | ||||||||
| 2015 | Ene_Sep | 1000 | Servicios Personales | $297,709,910.00 | $192,283,622.27 | IAT Ene_Sep 2015 |
IAT-SF Ene - Sep 2015 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $14,137,949.00 | $4,891,078.97 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $96,960,252.00 | $48,527,576.66 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $0.00 | |||||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $23,272.50 | * | * | * | ||||
| Total | $408,858,111.00 | $245,725,550.40 | ||||||||
| 2015 | Ene_Dic | 1000 | Servicios Personales | $297,709,910.00 | $283,856,156.42 | IAT Ene_Dic 2015 |
IAT-SF Ene - Dic 2015 | * | * | * |
| 2000 | Materiales y Suministros | $14,137,949.00 | $11,821,842.58 | * | * | * | ||||
| 3000 | Servicios Generales | $96,960,252.00 | $91,683,836.56 | * | * | * | ||||
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $50,000.00 | $46,000.00 | |||||||
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $4,716,165.22 | * | * | * | ||||
| Total | $408,858,111.00 | $392,124,000.78 | ||||||||
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