http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/ Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Artículo 121, Fracción VI.Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados;
 

Indicadores de resultados de la Contraloría General

EJERCICIO 2017

Ejercicio Periodo Objetivo del PGDDF Objetivo o Meta del Programa institucional Nombre del indicador Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) Fuentes de información Area responsable de la información
2017 Enero-Marzo Evaluación Preventiva Integral Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX Evaluación Eficiencia y Eficacia Medir las evaluaciones que se realizan (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Marzo Seguimiento a Servidores Públicos
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación Control de Ingreso Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento (Número de oficios de seguimiento /  Total  de oficios de seguimiento) *100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Marzo Desarrollo Profesional
(Integral de Formación)
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional Desarrollo Profesional Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Marzo Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo 267 Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo Auditorías Trimestral 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría Anual
267

Al Primer Trimestre
66

En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. Avance al 100 por ciento Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 420 2100 0 1106 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 80 400 0 179 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 81 405 0 491 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 40 200 0 233 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 254 1270 0 579 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 812 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 60 300 0 94 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 25 125 0 26 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 816 4080 0 2946 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Marzo Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 5014 25951 0 387 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 enero-marzo 2017 Elaboración y aprobación del Manual Administrativo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Simplificación Adminis % Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización  Asignación de porcentajes por actividad Manual Administrativo Trimestral Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento NA 0.9 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-marzo 2017 Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Fiscalización y Control Interno % Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. NA 0.06 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-marzo 2017 Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Innovación Tecnológica % Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido Equipos y Maquinaria Trimestral Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. NA 0.78 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-marzo 2017 Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Profesionalización % Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación Capacitación Trimestral Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación  NA 0.18 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-marzo 2017 Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Vinculación Institucional % Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza.  NA 0 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-marzo 2017 Implementación del Sistema de Gestión de calidad Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Marco Normativo % Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. Evaluaciones Trimestral Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos NA 0.25 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 Enero-abril Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. Eficacia Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 Documentos trimestral 1 1 1 1 Ascendente DGSP Dirección General de Seguimiento a Proyectos.
2017 enero - marzo Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Auditoria Externa  para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública  Auditoria Externa  Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Auditoría Trimestral 47 programadas  50
Anual

Al Primer Trimestre
46
0 avance
47/46= (98%)
Ascendente Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos
2017 enero - marzo Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la  al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades  Auditoria  para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías  Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública  Auditoria  Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Auditoría Trimestral 4 programadas 18
Anual

Al primer Trimestre
4
0 avance
4/4= (100%)
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 Dirección de Auditoria a  Entidades 
2017 enero - marzo Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la  al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades  Auditoria  para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías  Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública  Auditoria  Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Auditoría Trimestral 54 232
Anual

Al primer trimestre
54
0 avance
54/54= (100%)
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 Dirección de Contralorías en Entidades "A"
Dirección de Auditorias en Entidades "B"
2017 enero - marzo Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. Sistema de Control y Evaluación  para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías  Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Evaluación Trimestral 45 45
Anual

Al primer trimestre
45
0 avance
45/45= (100%)
Ascendente Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados  2017 Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos
2017 Enero-Junio Evaluación Preventiva Integral Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX Evaluación Eficiencia y Eficacia Medir las evaluaciones que se realizan (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Junio Seguimiento a Servidores Públicos
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación Control de Ingreso Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento (Número de oficios de seguimiento /  Total  de oficios de seguimiento) *100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Junio Desarrollo Profesional
(Integral de Formación)
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional Desarrollo Profesional Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Abril-Junio Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo 267 Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo Auditorías Trimestral 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría Anual
267

Al Primer Trimestre
133

En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. Avance Anual al 51 por ciento

Avance Semestral al 101 por ciento
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo  Número Opiniones Trimestral 420 2100 0 1208 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo Número Estudios Trimestral 80 400 0 202 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de sistencias a sesiones de cuerpos
colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos
colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios programados en el periodo
Número Asistencias Trimestral 81 405 0 531 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas
elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo
Número Disposiciones Trimestral 40 200 0 270 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de
normatividad en el Prontuario Normativo en el
periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo
Número Acciones Trimestral 254 1270 0 643 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la
normatividad del  Prontuario Normativo
de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo
Número Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 924 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX Acciones de formación y capacitación realizadas Eficacia Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de  legalidad a personas servidoras  públicas de la Administración Pública de la CDMX Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo  Número Acciones Semestral 5 25 0 22 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 60 300 0 119 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 25 125 0 27 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo Número Resoluciones Anual 50 290 0 156 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 816 4080 0 3350 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Abril-Junio Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 5014 25951 0 436 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-junio Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. Eficacia Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 Documentos trimestral 1 2 2 1 Ascendente DGSP Dirección General de Seguimiento a Proyectos.
2017 abril-junio 2017 Elaboración y aprobación del Manual Administrativo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Simplificación Adminis % Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización  Asignación de porcentajes por actividad Manual Administrativo Trimestral Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento NA 90 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 abril-junio 2017 Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Fiscalización y Control Interno % Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. NA 43.8 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 abril-junio 2017 Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Innovación Tecnológica % Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido Equipos y Maquinaria Trimestral Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. NA 91 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 abril-junio 2017 Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Profesionalización % Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación Capacitación Trimestral Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación  NA 31 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 abril-junio 2017 Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Vinculación Institucional % Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza.  NA 50 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 abril-junio 2017 Implementación del Sistema de Gestión de calidad Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Marco Normativo % Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. Evaluaciones Trimestral Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos NA 50 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 Enero-Septiembre Evaluación Preventiva Integral Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX Evaluación Eficiencia y Eficacia Medir las evaluaciones que se realizan (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Septiembre Seguimiento a Servidores Públicos
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación Control de Ingreso Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento (Número de oficios de seguimiento /  Total  de oficios de seguimiento) *100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Septiembre Desarrollo Profesional
(Integral de Formación)
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional Desarrollo Profesional Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo  Número Opiniones Trimestral 420 2100 0 1298 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo Número Estudios Trimestral 80 400 0 224 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de sistencias a sesiones de cuerpos
colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos
colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios programados en el periodo
Número Asistencias Trimestral 81 405 0 586 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas
elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo
Número Disposiciones Trimestral 40 200 0 311 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de
normatividad en el Prontuario Normativo en el
periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo
Número Acciones Trimestral 254 1270 0 701 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la
normatividad del  Prontuario Normativo
de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo
Número Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1037 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX Acciones de formación y capacitación realizadas Eficacia Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de  legalidad a personas servidoras  públicas de la Administración Pública de la CDMX Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo  Número Acciones Semestral 5 25 0 22 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 60 300 0 131 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 25 125 0 32 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo Número Resoluciones Anual 50 290 0 156 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 816 4080 0 3887 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Julio-Septiembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX  y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 5014 25951 0 496 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero-Septiembre  Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. Eficacia Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 Documentos trimestral 1 3 3 1 Ascendente DGSP Dirección General de Seguimiento a Proyectos.
2017 julio-septiembre Elaboración y aprobación del Manual Administrativo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Simplificación Adminis % Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización  Asignación de porcentajes por actividad Manual Administrativo Trimestral Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento NA 95 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 julio-septiembre Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Fiscalización y Control Interno % Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. NA 94 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 julio-septiembre Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Innovación Tecnológica % Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido Equipos y Maquinaria Trimestral Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. NA 100 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 julio-septiembre Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Profesionalización % Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación Capacitación Trimestral Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación  NA 33 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 julio-septiembre Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Vinculación Institucional % Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza.  NA 75 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 julio-septiembre Implementación del Sistema de Gestión de calidad Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Marco Normativo % Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. Evaluaciones Trimestral Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos NA 80 Ascendente PAT 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 enero-septiembre Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Auditoria Externa  para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública  Auditoria Externa  Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Auditoría Trimestral 50 programadas  50
Anual

Al tercer Trimestre
47
0 avance
50/47= (94%)
Ascendente Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos
2017 enero-septiembre Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la  al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades  Auditoria  para el ejercicio 2017 se programaron169 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías  Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública  Auditoria  Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Auditoría Trimestral 169 programadas 222
Anual

Al tercer Trimestre
176
7 avance
(104%)
Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 Dirección de Auditoria a  Entidades 
2017 enero-septiembre Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción
Gobierno
Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. Sistema de Control y Evaluación  para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías  Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación Arp/Prp=(%)

Donde :
Arp=Auditorías realizadas en el periodo
Aprp= Auditorías programadas en el periodo
Evaluación Trimestral 45 45
Anual

Al primer trimestre
45
0 avance
45/45= (100%)
Ascendente Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados  2017 Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos
2017 Enero-Diciembre Evaluación Preventiva Integral Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX Evaluación Eficiencia y Eficacia Medir las evaluaciones que se realizan (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Diciembre Seguimiento a Servidores Públicos
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación Control de Ingreso Eficiencia y Eficacia Enviar oficios para seguimiento (Número de oficios de seguimiento /  Total  de oficios de seguimiento) *100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Diciembre Desarrollo Profesional
(Integral de Formación)
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional Desarrollo Profesional Eficiencia y Eficacia Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres  (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 Porcentaje Trimestrales 2016 Trimestrales Mensuales Trimestrales Ascendente Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
2017 Enero-Diciembre Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo 267 Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo Auditorías Trimestral 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría Anual
267

Al Primer Trimestre
66

En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. Avance al 100 por ciento Ascendente Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados
2017 octubre - diciembre Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Llevar a cabo auditorías a través de las
Contralorías Internas en Entidades y la Dirección
de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo
Integrales, Específicas, Evaluación de programas
y Desempeño, que garanticen la mejora de la
gestión de las Unidades Administrativas
Auditorías Internas Practicadas Eficiencia Auditorías Internas Practicadas Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas  X 100 auditoría Trimestral   58 56 56 Ascendente Informes de Auditorías Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
2017 octubre-diciembre Elaboración y aprobación del Manual Administrativo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Simplificación Adminis Porcentaje Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización  Asignación de porcentajes por actividad Manual Administrativo Trimestral Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento NA 95 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2017 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 octubre-diciembre Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Fiscalización y Control Interno Porcentaje Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. NA 94 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2018 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 octubre-diciembre Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Innovación Tecnológica Porcentaje Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido Equipos y Maquinaria Trimestral Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2019 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 octubre-diciembre Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Profesionalización Porcentaje Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación Capacitación Trimestral Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación  NA 36 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 octubre-diciembre Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Vinculación Institucional Porcentaje Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza.  NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 octubre-diciembre Implementación del Sistema de Gestión de calidad Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública Marco Normativo Porcentaje Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. Evaluaciones Trimestral Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias,  Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo  Número Opiniones Trimestral 420 2100 0 1365 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias,  Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo Número Estudios Trimestral 80 400 0 270 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias,  Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios programados en el periodo Número Asistencias Trimestral 81 405 0 702 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 40 200 0 386 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo Número Acciones Trimestral 254 1270 0 759 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 1137 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX Acciones de formación y capacitación realizadas Eficacia Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de  legalidad a personas servidoras  públicas de la Administración Pública de la CDMX Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo  Número Acciones Semestral 5 25 0 23 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 60 300 0 140 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 25 125 0 33 Descendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo Número Resoluciones Anual 50 290 0 251 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias,  Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 816 4080 0 4220 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Octubre-Diciembre Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias,  Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 5014 25951 0 554 Ascendente Archivos de la Dirección General de Legalidad Dirección General de Legalidad
2017 Enero Diciembre  Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores  y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDM. Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. Eficacia Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 Documentos trimestral 1 4 4 1 Ascendente Dirección General de Seguimiento a Proyectos. Dirección General de Seguimiento a Proyectos.

 

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Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización de la información: trimestral

Área responsable: 

  • Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
  • Dirección General de Legalidad
  • Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos
  • Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
  • Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
  • Dirección General de Seguimiento a Proyectos
  • Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
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