Artículo 121, Fracción V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; |
Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social |
| Ejercicio | Periodo | Objetivo institucional | Nombre del (de los) indicador (es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 812 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.06 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.78 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.18 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.25 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Enero-Marzo | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Marzo | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
0 | avance 4/4= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | Enero-Marzo | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | Enero-Marzo | Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | enero-junio | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 8 | No aplica | 0.5 | Ascendente | Programa Anual de Auditoria Cibernetica, Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados y Archivos de Intervenciones | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Abril-Junio | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al SegundoTrimestre 133 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | abril-junio | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | abril-junio | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
1 | avance 4/5= (125%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | abril-junio | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | abril-junio | Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Abril-Junio | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 924 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.438 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.91 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.31 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0.5 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.5 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | enero septiembre | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 50 programadas | Al tercer Trimestre 47 |
0 | avance 50/47= (94%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero septiembre | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 169 programadas | Al tercer Trimestre 176 |
7 | avance (104%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | Julio-Septiembre | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1037 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 33 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 75 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 80 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Julio-Septiembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 182 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al TercerTrimestre 202 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1474 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | Porcentaje | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Porcentaje | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | Porcentaje | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | Porcentaje | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 36 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Porcentaje | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | Porcentaje | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 182 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Cuarto Trimestre 267 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Octubre - Diciembre | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De Resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoría | Trimestral | 8 | 8 | N/A | 7 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría, Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados y Archivos de Intervenciones | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Octubre - Diciembre | Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estratégias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento | Trimestral | 4 | 4 | N/A | 4 | Ascendente | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados. | Direccion General de Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | octubre - diciembre | Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 58 | 56 | 56 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| Descargar formato abierto: |
A121F5-2017 |
| Última actualización: 31/12/2017 |
| Fecha de validación de la información: 19/01/2018 |
| Periodo de actualización de la información: trimestral |
Área responsable:
|
 Inicio | Artículo 121 |