TransparenciaArtículo 121.
Fracción V.
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
Última actualización:
Fecha de validación de la información:
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121Fr05
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 326 | 241.5% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 389 | 288.1% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 180 | 240.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 268 | 178.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 325 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 135 | 0 | 122.00 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 3000 | 0 | 3069.00 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 600 | 0 | 1223.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 22000 | 0 | 32593.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 4500 | 0 | 8116.00 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 19 | 0 | 19.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 17 | 11% | Descendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *24 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 2 | 8% | Descendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 68 auditorías | 17 auditorías al trimestre | 0 | 17 auditorías al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 controles internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Primer Trimestre de 2022 se realizaon un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 140 intervencione | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 175 | 384 | 219.4% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 698 | 377.3% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 182 | 202.2% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 109 | 72.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 242 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Al alcance de la Intervención a la Obra Pública, realizar el análisis a las especificaciones contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de verificación a los procesos constructivos y muestreo de campo; así como la elaboración de los informes de resultados correspondientes. |
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Número de Actividades de las Intervenciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 8 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Dar atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización que efectúan las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General. |
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 7 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 270 | 248 | 45.92 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 6000 | 5618 | 46.81 | Descendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1200 | 2376 | 99.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 33000 | 44593 | 84.13 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 206700 | 148095 | 71.43 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 03/06/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 39 | 46 | 54.76 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 45 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes de investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 1 | 26% | Ascendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaría de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *24 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0% | Descendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 68 auditorías | 17 auditorías al trimestre | 0 | 17 auditorías al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 controles internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 160 | 386 | 241.3% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 225 | 961 | 427.1% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 325 | 361.1% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 110 | 179 | 162.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 70 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 0 | 12% | Descendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadanía pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *24 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 13% | Descendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 254 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Al alcance de la Intervención a la Obra Pública, realizar el análisis a las especificaciones contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de verificación a los procesos constructivos y muestreo de campo; así como la elaboración de los informes de resultados correspondientes. |
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Número de Actividades de las Intervenciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Dar atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización que efectúan las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General. |
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 405 | 323 | 59.80 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 9000 | 9205 | 102.27 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1800 | 4113 | 228.50 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 41000 | 57816 | 109.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207000 | 161712 | 78.00 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 63 | 80 | 95.20 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 68 auditorías | 17 auditorías al trimestre | 0 | 17 auditorías al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 controles internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 130 | 546 | 420.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 874 | 472.4% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 173 | 230.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 80 | 72 | 90.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *150 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 74 | 49% | Ascendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *24 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 19 | 79% | Ascendente | POA 2022 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 230 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Al alcance de la Intervención a la Obra Pública, realizar el análisis a las especificaciones contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de verificación a los procesos constructivos y muestreo de campo; así como la elaboración de los informes de resultados correspondientes. |
Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Número de Actividades de las Intervenciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Dar atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización que efectúan las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General. |
Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender. | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 540 | 510 | 94.44 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 12000 | 14742 | 122.85 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 2400 | 5656 | 235.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 53000 | 69630 | 131.38 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207300 | 191,914 | 92.58 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 84 | 104 | 123.81 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 68 auditorías | 17 auditorías al trimestre | 0 | 17 auditorías al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 controles internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento al Programa Anual de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100 | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 150 | 185 | 123% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 35 | 107 | 306% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 2 | 200% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 50 | 70 | 140% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 32 auditorías | No se generó información al trimestre | 0 | No se generó información al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 controles internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento de las Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Primer Trimestre 2021 se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Primer Trimestre se realizaron 37 intervenciones de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 458 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 162 | 45 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 3262 | 30 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 362 | 60.33 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 25557 | 64.78 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 3628 | 5.47 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 6 | 11.32 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 25% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 30 | 60% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *60 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 220 | 129.4% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 179 | 198.9% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 8 | 800.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 60 | 63 | 105.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 398 | 110.50 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 6398 | 59.24 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 1555 | 259.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 14689 | 37.23 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 488 | 13.45 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 16 | 30.18 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 32 auditorías | 16 auditorías al trimestre | 0 | 16 Auditorias al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 Controles Internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 Intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32 Auditorias de las 34 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Segundo Trimestre se realizaron 49 intervenciones de las 50 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 340 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 9 | 18% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *60 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 136 | 80.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 155 | 227 | 146.5% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 15 | 7 | 46.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 120 | 200 | 166.7% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 7500.0% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 7500.0% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 7500.0% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 7500.0% | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 29 | 58.0% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *60 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 6 | 40.0% | Descendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 362 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 588 | 163.33 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 9646 | 89.31 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 2734 | 455.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 53075 | 134.54 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 14790 | 22.34 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 34 | 64.15 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 32 auditorías | 16 auditorías al trimestre | 12 | 28 Auditorias al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 Controles Internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 1 | 17 Intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46 Auditorias de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Tercer Trimestre se realizaron 38 intervenciones de las 39 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 105 | 244 | 232.4% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 80 | 328 | 410.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 10 | 184 | 1840.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 62 | 274 | 441.9% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, seguimiento de observaciones de auditoría. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*101 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*102 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*103 | Acción | Trimestral | 4 | 1 | N/A | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 326 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 679 | 188.61 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 12413 | 114.94 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 4289 | 714.83 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 73121 | 185.35 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Eficacia | Mide el porcentaje de declaraciones presentadas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 104926 | 158.49 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 53 | 100.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 32 auditorías | 0 auditorías al trimestre | 17 | 17 Auditorias al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 Controles Internos al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 64 intervenciones | 16 intervenciones al trimestre | 0 | 16 Intervenciones al trimestre | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 147 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28 Auditorias de las 23 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 112 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 168 | Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *200 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 62 | 124% | Ascendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *60 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 24 | 160% | Ascendente | POA 2021 | Dirección de Vigilancia Móvil |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 22.50 | Ascendente | Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 23.28 | Ascendente | Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Acciones asignadas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 131.42 | Ascendente | Intervenciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 23.3 | NA | 23 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 50 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 2 | 1 | 0 | 250 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 60 | 63 | 1 | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 17 | 1 | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías realizadas | (Numero de auditorías realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Índice | Trimestral | 67 auditorías | 67 | Primer trimestre 2020 16 |
Primer trimestre 2020 16 |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 | Eficacia | Mide el porcentaje de Revisiones de Control Interno realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 revisiones | 64 | Primer trimestre 2020 16 |
Primer trimestre 2020 16 |
Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento de las Intervenciones | Eficacia | Mide el porcentaje de intervenciones realizadas | (Numero de intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Índice | Trimestral | 67 intervenciones | 67 | Primer trimestre 2020 17 |
Primer trimestre 2020 17 |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49 Auditorias. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21 supervisiones de control interno. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 134 | 12.65 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 2998 | 20.81 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 551 | 340 | 204 | 25.0 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 1224 | 580 | 348 | 57.0 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 269 | 260 | 156 | 5.8 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 67 auditorías | 67 | 18 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 64 | 16 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento de las Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 67 intervenciones | 67 | 17 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 23 | 32 | NA | 55 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 29 | NA | 54 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 452 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 135 | 13 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 4575 | 32 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 1 | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0 | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 300 | 97 | 97 | 29.1% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 357 | 33 | 33 | 9.2% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 27 | 27 | 27.0% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 249 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías realizadas | (Numero de auditorías realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Índice | Trimestral | 67 auditorías | 67 | 16 | No se generó información | Descendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 | Eficacia | Mide el porcentaje de Revisiones de Control Interno realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 revisiones | 64 | 16 | No se generó información | Descendente | Programa Anual de Control Interno 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento de las Intervenciones | Eficacia | Mide el porcentaje de intervenciones realizadas | (Numero de intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Índice | Trimestral | 67 intervenciones | 67 | 17 | No se generó información | Descendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54.9 | 30 | 0 | 84.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54 | 29 | 0 | 83 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 757 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 5 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 358 | 33.80 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 7698 | 53.45 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1059 | 22.06 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/06/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 95% | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/06/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 171 | 171 | 155.45% |
Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 179 | 179 | 162.72% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 9 | 12 | 12 | 133.33% | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Eficacia | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 246 | 246 | 246 | 246 | Ascendente | Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 84.9 | 15 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 83 | 29.5 | NA | 112.5 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 25 | NA | 125 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 647 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 566 | 53.44 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 11158 | 77.48 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1736 | 36.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 95% | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | (Número de auditorías al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 67 auditorías | 67 | 16 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías. | Índice de cumplimiento del Programa Anual de Control Interno 2020 | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Índice | Trimestral | 64 controles internos | 64 | 16 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías. | Índice de cumplimento de las Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | (Número de intervenciones al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el trimestre) x 100. | Índice | Trimestral | 67 intervenciones | 67 | 17 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Cuarto Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 25 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Cuarto Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 40 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Cuarto Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 43 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Revisiones realizadas trimestralmente | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Revisiones realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes reciidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes reciidas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 2 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 100 | 20 | NA | 20 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 100 | 72 | 150% | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 100 | 18 | 108% | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2018 |
5.0% | 5.0% | (0/715)*100=0% | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Administración de Capital Humano |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Ejecución de Auditorias a din de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | 120 Auditorias anual, primer trimestre 2019 42 | Primer trimestre 2019 40 | Primer trimestre 2019 40 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, primer trimestre 2019 20 | Primer Trimestre 2019, 21 | Primer Trimestre 2019, 21 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | 161 intervenciones anual , primer trimestre 2019 38 | Primer trimestre 2019, 35 | Primer trimestre 2019, 35 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2018 |
5.0% | 5.0% | (0/715)*100=0% | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Administración de Capital Humano |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 0 | 33.3 | NA | 33.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 0 | 33.3 | NA | 33.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 25 | 25 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 18.2 | 27.3 | NA | 45.5 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Revisiones realizadas trimestralmente | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Revisiones realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes reciidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes reciidas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 8 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 100 | 162 | 1.62 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 100 | 266 | 2.66 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Ejecución de Auditorias a din de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | 120 Auditorias anual, segundo trimestre 2019,20 | Segundo trimestre 2019 , 25 | Segundo trimestre 2019 , 25 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, segundo trimestre 2019, 40 | Segundo Trimestre 2019,39 | Segundo Trimestre 2019,39 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | 161 intervenciones anual , segundo trimestre 2019 ,45 | Segundo trimestre 2019, 50 | Segundo trimestre 2019, 50 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Revisiones realizadas trimestralmente | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Revisiones realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes recibidas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 200 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 33.3 | 33.3 | NA | 66.6 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 33.3 | 33.3 | NA | 66.6 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 50 | 25 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 45.5 | 27.3 | NA | 72.8 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 144 | 157 | 1.09 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 18 | 45 | 2.5 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 120 Auditorias | En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizarán un total de 120 Auditorias a las Entidades. Dependencias y Órganos Desconcentrados, dependientes de esta Dirección General | Tercer trimestre 2019 , 45 | 120 Auditorias anual, tercer trimestre 2019, 44 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 126 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Tercer Trimestre 2019, 19 | 126 Supervisiones de control interno anual, tercer trimestre 2019, 17 | Descendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 161 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Tercer trimestre 2019, 47 | 161 intervenciones anual , tercer trimestre 2019, 39 | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Programas para difundir la Igualdad de Género | Eficacia | Gestión | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Servidoras(es) públicos | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2018 |
5.0% | 5.0% | (220/720)*100=30.5% | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Administración de Capital Humano |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Índice de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 28950 | Ascendente | Prontuario Normativo | DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Revisiones realizadas trimestralmente | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Índice de Revisiones realizadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Índice de Atención a solicitudes recibidas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 250 | Ascendente | PAT 2019 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos | Eficiencia y calidad | Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura | Eficiencia y calidad | Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 0 | NA | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación | Eficacia | Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 66.6 | 33.3 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica | Eficacia | Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias | Eficiencia | Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 66.6 | 33.3 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas | Eficiencia | Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes | Eficacia | Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Permanente | 72.8 | 27.3 | NA | 100.1 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las verificaciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100 | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 100 | 192 | 318 | 1.65 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se medirán las difusiones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México | Difusiones realizadas/difusiones programadas *100 | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 100 | 24 | 58 | 2.5 | Ascendente | POA 2019 | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Programas para difundir la Igualdad de Género | Eficacia | Gestión | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Servidoras(es) públicos | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2018 |
0.05 | 0.05 | (612/758)*100=80% | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Administración de Capital Humano |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 120 Auditorías | 120 Auditorías anual, cuarto trimestre 2019, 14 | 22 | En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron un total de 132 Auditorías a las Entidades. Dependencias y Órganos Desconcentrados dependientes de esta Dirección General | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 126 Supervisiones de Control interno | 126 Supervisiones de control interno anual, cuarto trimestre 2019, 19 | 42 | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 120 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Descendente | Programa Anual de Control Interno 2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 161 intervenciones | 161 intervenciones anual , cuarto trimestre 2019, 38 | 38 | En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 180 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización:31/03/2018
Fecha de validación de la información:31/12/2018
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2018
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2017 |
5.0% | 5.0% | Al cierre del ejercicio 2018 | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Recursos Humanos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 4 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 825 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 487 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 1175 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Eficiencia y eficacia |
mide el índice e cumplimiento del programa de auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Auditorías |
Trimestral | 122 Auditorías |
Auditorías Anual 122 Auditorías al Primer Trimestre 36 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 122 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Actividades de seguimiento | Trimestral | 84 Actividades de seguimiento | Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Primer Trimestre 21 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimiento por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Control interno | Trimestral | 75 Control Interno | Control Interno Anual 75 Control Interno al Primer Semestre 0 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 75 controles internos programados por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Eficiencia y eficacia | mide el índice e cumplimiento del programa de auditoría | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
indice | Trimestral | 35 Auditorías programadas | 132 Anual Al Primer Trimestre 35 |
35 | avance 35/35= (100%) |
Ascendente | Programa anual de auditoría 2018 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 17 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 90 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2015 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 23 | 40 | 27 | 67.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2015 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 4 | 40 | 33 | 82.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2015 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Actividad | Trimestral | 3 | 10 | 14 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2017 |
5.0% | 5.0% | Al cierre del ejercicio 2018 | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Recursos Humanos |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 4 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 937 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 1247 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficiencia y eficacia | mide el índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
indice | Trimestral | 37 Auditorías programadas | 132 Anual Al Segundo Trimestre 40 |
40 | avance 35/40= (100%) |
Ascendente | Programa anual de auditoría 2018 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Eficiencia y eficacia | mide el índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Auditorías |
Trimestral | 113 Auditorías |
Auditorías Anual 113 Auditorías al Segundo Trimestre 73 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Eficiencia y eficacia | Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Control interno | Trimestral | 81 Control Interno | Control Interno Anual 81 Control Interno al Segundo Semestre 23 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 33 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1349 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 54 | 90.0% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 71 | 118.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 20 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2017 |
5.0% | 5.0% | Al cierre del ejercicio 2018 | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Recursos Humanos |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 6 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 1088 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 565 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Auditorías | Trimestral | 113 Auditorías | Auditorías Anuales 113 Auditorías al Tercer Trimestre 102 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías, por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Actividades de seguimiento | Trimestral | 84 Actividades de seguimiento | Actividades de seguimiento Anuales 84 Actividades de seguimiento al Tercer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimiento por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Eficiencia y eficacia | mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | indice | Controles internos | Trimestral | 81 Controles Internos | Controles Internos Anuales 81 Control Interno al Tercer Trimestre 49 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por los 21 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficiencia y eficacia | mide el Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo 110% | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo 36 Aprp= Auditorías programadas en el periodo 34 |
indice | Trimestral | 34 Auditorías programadas Realizadas 36 |
132 Anual Al tercer Trimestre 36 |
36 | avance 34/36= (110%) |
Ascendente | Programa anual de auditoría 2018 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 75 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Medirá el ínidce de actualizaciones correspondientes al Prontuario Normativo. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México | Índice de actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1782 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 141 | 235.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 360 | 600.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 50 | 500.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. |
Porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | Eficacia | Mide el porcentaje de personas que asisten a los talleres en materia de equidad de género | (No. de servidoras(es) públicos que asisten a los talleres en materia de Equidad de Género/Total No. de servidoras(es) públicos) de la Dependencia | Porcentaje | Anual | (315/953)*100 = 33% *Total al 31 de diciembre de 2017 |
5.0% | 5.0% | (121/957)*100= 12.64% | Ascendente | Talleres y cursos en materia de igualdad de género que se gestionan por la Dependencia. Número de servidores públicos adscritos a la Dependencia. |
Dirección de Recursos Humanos |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de las evaluaciones que se realizan | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 1150 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 2100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 487 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evalucación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | Eficacia | Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías | Auditorias realizadas / auditorias programadas * 100 | Índice | Trimestral | 8 | 2 | 0 | 8 | Ascendente | Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de revisiones realizadas | Eficiencia | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 100 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Eficiencia | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas | Índice de Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de visitas administrativas | Eficiencia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Porcentaje Visita | Trimestral | 50 | 60 | 20 | 33.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | Eficiencia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Porcentaje Verificación | Trimestral | 50 | 60 | 160 | 267.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Porcentaje de actividades adicionales | Eficiencia | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Porcentaje Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 41 | 100.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2017
| Ejercicio | Periodo | Objetivo institucional | Nombre del (de los) indicador (es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Marzo | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 812 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.06 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.78 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.18 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.25 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Marzo | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Enero-Marzo | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Marzo | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
0 | avance 4/4= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | Enero-Marzo | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | Enero-Marzo | Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Junio | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | enero-junio | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 8 | No aplica | 0.5 | Ascendente | Programa Anual de Auditoria Cibernetica, Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados y Archivos de Intervenciones | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Abril-Junio | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al SegundoTrimestre 133 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | abril-junio | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | abril-junio | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
1 | avance 4/5= (125%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | abril-junio | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | abril-junio | Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Abril-Junio | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 924 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.438 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.91 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.31 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0.5 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Abril-Junio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.5 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Septiembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | enero septiembre | Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 50 programadas | Al tercer Trimestre 47 |
0 | avance 50/47= (94%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero septiembre | Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 169 programadas | Al tercer Trimestre 176 |
7 | avance (104%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | Julio-Septiembre | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1037 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 33 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 75 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 80 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Julio-Septiembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 182 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al TercerTrimestre 202 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número de Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1474 | Ascendente | Prontuario Normativo | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Simplificación Administrativa | Porcentaje | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos por cada puesto en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Porcentaje | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Innovación Técnológica | Porcentaje | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar por parte del Laboratorio de Revisión de Obras, la operación de equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Profesionalización | Porcentaje | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación constante para establecer un estándar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 36 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Porcentaje | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Marco Normativo | Porcentaje | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación de los proyectos asegurando el cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 100 | Ascendente | Plan Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 182 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Cuarto Trimestre 267 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Octubre - Diciembre | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De Resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoría | Trimestral | 8 | 8 | N/A | 7 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría, Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados y Archivos de Intervenciones | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Octubre - Diciembre | Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estratégias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento | Trimestral | 4 | 4 | N/A | 4 | Ascendente | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados. | Direccion General de Proyectos Tecnologicos |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2017 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | octubre - diciembre | Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 58 | 56 | 56 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
Última actualización: 31/12/2016
Fecha de validación de la información: 26/07/2017
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121F5-2016
| Ejercicio | Periodo | Objetivo institucional | Nombre del (de los) indicador (es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Evaluación | Personas | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | PAT-CGEDP-2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Seguimiento | Personas | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestral | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | PAT-CGEDP-2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero a Diciembre | Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General | Desarrollo Profesional | Personas | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestral | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | PAT-CGEDP-2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero-diciembre | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De Resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoría | Trimestral | 8 | 8 | N/A | 1 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría, Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados y Archivos de Intervenciones | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2016 | Enero-Marzo | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Primer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Abril-Junio | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Semestral 128 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Julio-Septiembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Tercer Trimestre 192 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 78 por ciento Avance al Tercer Trimestre al 104 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Octubre-Diciembre | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Cuarto Trimestre 255 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 103 por ciento Avance al Cuarto Trimestre al 103 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Enero-Marzo | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Cumplimiento al Programa de Auditoría | para el ejercicio 2016 se programaron 226 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo | Arp-Prp Donde Arp Auditorías realizadas en el periodo Aprp Auditorías programadas en el periodo |
Auditorías | Trimestral | 226 Auditorías programadas | 226 Anual Al Primer Trimestre 57 |
56 | avance 57-56 100 | Ascendente | Programa anual de auditoría 2016 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2016 | Abril-Junio | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Cumplimiento al Programa de Auditoría | para el ejercicio 2016 se programaron 226 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo | Arp-Prp Donde Arp Auditorías realizadas en el periodo Aprp Auditorías programadas en el periodo |
Auditorías | Trimestral | 226 Auditorías programadas | 226 Anual Al Segundo Trimestre 56 |
58 | avance 57-56 100 | Ascendente | Programa anual de auditoría 2016 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2016 | Julio-Septiembre | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Cumplimiento al Programa de Auditoría | para el ejercicio 2016 se programaron 226 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo | Arp-Prp Donde Arp Auditorías realizadas en el periodo Aprp Auditorías programadas en el periodo |
Auditorías | Trimestral | 226 Auditorías programadas | 226 Anual Al Tercero Trimestre 58 |
59 | avance 57-56 100 | Ascendente | Programa anual de auditoría 2016 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2016 | Octubre-Diciembre | Fiscalizar el gasto público de las dependencias y órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera eficiente, la información generada. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las contralorías internas ene el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Cumplimiento al Programa de Auditoría | para el ejercicio 2016 se programaron 226 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Indice de cumplimiento de las auditorías programadas al periodo | Arp-Prp Donde Arp Auditorías realizadas en el periodo Aprp Auditorías programadas en el periodo |
Auditorías | Trimestral | 226 Auditorías programadas | 226 Anual Al Cuarto Trimestre 55 |
55 | avance 57-56 100 | Ascendente | Programa anual de auditoría 2016 DGCIE | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
Compartir
Imprimir