http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/ Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Artículo 121, Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

Objetivos y metas institucionales de La Contraloría General de la CDMX

EJERCICIO 2017

Ejercicio Denominación del área o unidad responsable Descripción de cada Objetivo Indicadores asociados a cada objetivo Meta(s) de cada indicador Unidad de medida de cada indicador Hipervínculo al programa operativo / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  3,500 Juicio POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  399 Supervisión POA 2017
2017 Dirección General de Administración AF: 124302 Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. (Programa) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  1 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Administración AF: 124304 Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia. (Acciones) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  3 Asunto POA 2017
2017 Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  4 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  50 Auditoría POA 2017
2017 Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  8 Auditoría POA 2017
2017 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  627 Auditoría POA 2017
2017 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  260 Documento POA 2017
2017 Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  14,000 Persona POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. (Constancias de no existencia de inhabilitación) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  42,000 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  2,000 Intervención POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  8,350 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Legalidad 134361 Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la  Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  145 Resolución POA 2017
2017 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  45 Evaluación POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. (Declaración Patrimonial) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  30,000 Persona POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  13,000 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  8 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  11,645 Asesoría POA 2017
2017 Dirección General de Legalidad AF: 139354 Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. (Actualización del Prontuario) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  1 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Legalidad AF: 139357 Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. (Consultas normativas) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  580 Documento POA 2017
2017 Dirección General de Administración AF: 172301 Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General. (Acciones de protección civil) Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  4 Acción POA 2017
2017 Dirección General de Administración AF: 182302 Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  780 Servicio POA 2017
2017 Dirección General de Administración AF: 185301 Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo  730 Trámite POA 2017
2017 Dirección General de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A", así como los 21 Órganos Internos de Control.
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.
2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública.      
3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada.    
4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.    
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo 251 Auditorías POA 2017
2017 Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. Vigilar, evaluar y dar seguimiento a la gestión de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública  de la Ciudad de México, a través de la participación en los organos colegiados de las Entidades por parte del Comisario Público, así como con la elaboración del Informe Anual del Desempeño. 348 Auditoría Externa  47/46=(98%) Auditoría  POA 2017
2017 Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. Contratar, designar y supervisa Despachos de Auditores Externos y Evaluadores. 362 Sistema de Control de Evalución  45/45=(100%) Evaluación  POA 2017
2017 Dirección de Auditorías a Entidades
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A"
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "B"
Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal.
Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con la ejecución de las auditorias programadas y con la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos, asegurando el cumplimiento de los plazos para la atención de las recomendaciones emitidas por las Contralorías Internas, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010.
Substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios que se tramiten  en las Contralorías Internas.
350 Contraloría Interna 58/58=(100%) Auditoría  POA 2017
2017 Dirección General de Legalidad Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Opiniones jurídicas emitidas 2100 Número opiniones

Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018

2017 Dirección General de Legalidad Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Estudios Jurídicos Especiales realizados 400 Número Estudios Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. 405 Número Asistencias Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. Disposiciones normativas elaboradas y revisadas 200 Número disposiciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo 1270 Número acciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal 2250 Número actualizaciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX Acciones de formación y capacitación realizadas 25 Número acciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra  y concesiones  por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas Resoluciones de recursos de inconformidad 300 Número resoluciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra  y concesiones  por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas 125 Número resoluciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial 290 Número resoluciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos 4080 Número revisiones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General de Legalidad Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción Intervenir en Actas Entrega Recepción 25951 Número Intervenciones Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras Establecer los mecanismos y tiempos, para dar atención a la solicitud de ejecución de pruebas de laboratorio y verificaciones de obra pública; así como para la emisión de los Dictámenes correspondientes A partir de las verificaciones, inspecciones, pruebas de laboratorio y control de gestión de calidad. Elaborar los procedimientos, donde se establezca el proceso y tiempo para dar atención a las solicitudes de verificaciones y pruebas de laboratorio. Procedimiento

PAT 2017 DGLRO

2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras Realizar la verificación de la calidad de las obras prioritarias que realiza la CDMX Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Plan Anual de Trabajo. Verificaciones PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras El Laborartorio de Revisión de Obras, cuenta con equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio. Del total de equipos instalados, se determinará el número de instalados, capacitación, utilizados y acreditados. Efectuar las pruebas de laboratorio.

Acreditación del equipo de laboratorio.
Equipos PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras Se cuenta con programas de cómputo de última generación, para el análisis y revisión de proyectos ejecutivos Del total de programas de cómputo, se determinará el número de instalados, capacitación y utilizados. Efectuar las pruebas de laboratorio. Software PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras El personal operativo y administrativo, se capacitará constantemente para establecer un estandar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación de las pruebas, personal y equipo. Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. Conseguir y mantener la acreditación de las pruebas de laboratorio, a través de la capacitación del personal. Capacitación PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza.  Atención a solicitudes PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras Establecer un área de gestión de calidad, para evaluar los procedimientos de las pruebas de laboratorio y de verificación de los proyectos, para asegurar cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. Las verificaciones y pruebas de laboratorio, cumplirán con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos. Evaluaciones PAT 2017 DGLRO
2017 Dirección General de Seguimiento a Proyectos Llevar a cabo el acompañamiento para la solventación de observaciones de ejercicios anteriores y  auditorias conjuntas con Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de la Función Publica y la Unidades Responsables del Gasto. Realizar la elaboracion de cuatro informes trimestrales durante el periodo de los resultados obtenidos.   4 informes en el periodo Informe de fiscalización POA 2017
2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación  con  motivo de nuevo ingreso  o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría Acciones de evaluación a personas atendidas en procesos de evaluación  conforme a programaciones realizadas, respecto al total de personas atendidas que cumplan con los requisitos previamente señalados
Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo Porcentaje

PAT 2017 CGEDP

2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL Enviar oficios de seguimiento al 100% del  personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado  Número de personas a las que se les envío oficio de seguimiento como parte de la Evaluación Preventiva Integral Total  de oficios de seguimiento tramitados
Porcentaje PAT 2017 CGEDP
2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL Asegurar la calidad en los contenidos temáticos, de los cursos y talleres que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados. Número de personas a las que se les capacitó en cursos y/o talleres como parte de las recomendaciones realizadas en los dictámenes de evaluación
Personas formadas en cursos con constancias de participación 
Porcentaje PAT 2017 CGEDP
2017 Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética Verificar el 100 % de las áreas de TIC´s de los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Auditoria ESTRATEGIAS
2017 Direccion de Proyectos Tecnologicos
Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estratégias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. Elaborar de Proyectos de Mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones Mantener un monitoreo actualizado y verás del estado que guardan las tecnologías de la información y comunicaciones de la CDMX. Documento ESTRATEGIAS
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Última actualización: 31/03/2017
Fecha de validación de la información: 31/12/2017
Periodo de actualización de la información: Anual

Área responsable: 

  • Dirección General de Administración
  • Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
  • Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
  • Dirección General de Legalidad
  • Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras
  • Dirección General de Seguimiento a Proyectos
  • Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
  • Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos
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