http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/ Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Artículo 121, Fracción XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

 

Resultado de auditorías realizadas a la Contraloría General de la CDMX

Ejercicios 2016 y 2017

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador

Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías

2016 Enero-Marzo DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2016 Abril-Junio DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2016 Julio-Septiembre 2015 1 de enero al 31 de diciembre 2015 auditoría externa Especifica ACF-A/23/15 Auditoria Superior de la Ciudad de México ASCM/16/0744 ACF-A/16/0929 Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2015 Cuenta Pública 2015 Con fundamento en los artículos 3o., 8o., fracciones I, II, IV, IX y XII; 9o., 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, 37, fracción II; y 78 fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, y 16, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.  ACF-A/16/908 ACF-A/16/908 6 ACF-A/16/0908 INFORME FINAL DE AUDITORÍA, DERIVADA DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015 NO APLICA Dirección General de Administración 6 NO APLICA 6 PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA,
CUENTA PÚBLICA DE 2015
2016 Julio-Septiembre 2015-2016 1 de enero de 2015 al 30 de julio de 2016 auditoría externa Especifica CDMX/VICOP-OEC/16 Secretaría de la Función Pública UORCS/211/3149/2016 UORCS/211/3149/2016 Revisar recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP) 2015-2016 Requerimientos normativos; Transferencia de Recursos; Registro e información Financiera de las operaciones; Destino de los Recursos; Adquisiciones; Servicios Profesionales; Transferencia y Difusión de la Información. Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 20176; 1, 3, inciso A, fracción XV y 33, fracciones I, IV, V, X, XI, XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Distrito Federal y en el Programa Anual de Trabajo 2016 DGAOR/211/1356/2017 DGAOR/211/1356/2017 3 MINUTA DE TRABAJO 19/04/2017 NO SE HA PUBLICADO NO APLICA Dirección General de Administración 3 NO APLICA 3 Programa anual de auditorias 2016, Secretaría de la Función Pública
2016 Octubre-Diciembre DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2017 Enero-Marzo DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2017 Abril-Junio DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2017 Julio-Septiembre DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS
2017 Octubre-Diciembre 2016 Enero a Diciembre de 2016 auditoría interna Especifica 01 J clave 410 Dirección General de Contralorías Internas en Dependecnias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la CDMX CG/DGCIDOD/279/2017 CG/DGCIDOD/279/2017 Verificar que las solicitudes de información pública que ingresaron een el ejercicio 2016, fueron atendidas en tiempo y forma, dando cumplimiento a lo establecido en la LTAIPDF y la LTAIRCCDMX y verificar el que se cumpla con lo establecido en la LPDPDF, Lineamientos y demás normatividad aplicable en la materia, constatando ademas que las medidas de seguridad, técnicas y organizativas implementadas en la OIP garanticen la protección de datos personales Otras intervenciones Transparencia y Protección de Datos Personales 2016 Articulos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 fracciones VIII, XI, y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública  del D.F, 107 fracciones XIV, XXIX u XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F. Acta de Cierre de Auditoría Acta de Cierre de Auditoría 0 Observaciones Informe de Auditoría Informe de Auditoría La DGCIDOD informó sobre los los resultados y hallazgos, los cuales fueron solventados durante la ejecución de la Auditoría, por lo que no se determinaron observaciones Carlos García Anaya  0 Informe de Auditoria 0 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2017 DGCIDOD

 

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Ejercicios anteriores al 2015

Ejercicio En El Que Se Concluyó La Auditoría Periodo Que Se Informa Auditoria (Interna/Externa) Tipo De Auditoria (Integral, Específica, Fiscal, Administrativa, De Procesos, Etc) Ejercicio Auditado Número De Auditoria Órgano Que Realizó La Auditoría Rubros Sujetos A Revisión Total De Observaciones Resultantes Hipervinculo A Informes De Resultados De Auditorias Concluidas Seguimiento
Total De Aclaraciones Total De Solventaciones Sanciones Medidas Correctivas Impuestas
2011 Enero-junio Auditoría Externa Administrativa 2009-2010 DF/1, 2 y 5 al millar-OEC/2011 Secretaría de Función Pública Revisión de los recursos federales para vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, provenientes del derecho de 5 al Millar, ejercicio fiscal 2010. 5 La secretaria de la funcion publica no se ha pronunciado respecto a dichas aclaraciones 5 4 Al momento no se han generado sanciones. Al momento no se han impuesto medidas correctivas.
2012 Julio-diciembre Auditoría Externa Administrativa 2011 552 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) Auditoría Superior de la Federación Revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2 Informe de resultados  2 2 No se generaron sanciones y se está en espera de que la ASF se pronuncie respecto de la observación pendiente de solventar No se impusieron medidas correctivas.
2012 Enero-junio Auditoría Externa Administrativa 2011 DF/1, 2 y 5 al millar-OEC/2012 Secretaría de Función Pública Revisión de los recursos federales para vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, provenientes del derecho de 5 al Millar, ejercicio fiscal 2011. 4 solventaciones 4 3 Al momento no se han generado sanciones. Al momento no se han impuesto medidas correctivas.
2013 Julio-diciembre Auditoría Externa Administrativa 2010 ASC-144-10-01-CGDF Auditoría Superior de la Ciudad de México Capítulo 3000 "Servicios Generales" 6 No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 6 6 No se generaron sanciones. No se impusieron medidas correctivas.
2014 Enero-Junio Auditoría Externa Administrativa 2013 476 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) Auditoría Superior de la Federación Revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 6 No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Federación 6 0 No se generaron sanciones. No se impusieron medidas correctivas.
2014 Enero-Junio Auditoria Externa Financiera 2012 ASC/147/12 Auditoría Superior de la Ciudad de México Capítulo 3000 "Servicios Generales" 7 No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 7 7 No se generaron sanciones. No se impusieron medidas correctivas.
2014 Julio - Diciembre Auditoria Externa Financiera 2013 DF/5 AL MILLAR-OEC/2014 Secretaría de la Función Pública Recursos 5 al Millar 1 No se ha recibido el informe final por parte de la Secretaría de la Función Pública En proceso de Aclaración 0 No se han generaron sanciones. No se han impuesto medidas correctivas.
2015 Enero - Junio No hay auditorias que se hayan realizado a la Contraloria General en este periodo
Julio - Diciembre No hay auditorias que se hayan realizado a la Contraloria General en este periodo
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Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 30/01/2018

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