Artículo 121.

Fracción VI.
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados;

Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social

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A121F6-2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 135 326 Sin ajustes 241.5% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 135 389 Sin ajustes 288.1% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 75 180 Sin ajustes 240.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 150 268 Sin ajustes 178.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/01/2022 31/03/2022 Programa Anual de Trabajo  Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 Sin ajustes 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 Programa Anual de Trabajo  Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 Sin ajustes 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 Programa Anual de Trabajo  A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 Sin ajustes 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 80 0 39 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 46 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 10 0 12 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 65 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 600 150 0 325 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 62 10 0 8 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 16 5 0 6 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 89 22 0 19 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 240 130 0 114 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 31/03/2022 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/01/2022 31/03/2022 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 135 0 122.00 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 3000 0 3069.00 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 600 0 1223.00 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 22000 0 32593.00 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 4500 0 8116.00 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento 32 84 19 0 19.00 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 31/03/2022 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 37 37 17 11% Descendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/01/2022 31/03/2022 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 2 8% Descendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/01/2022 31/03/2022 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 128 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre 1 33 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 31/03/2022 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 controles internos al trimestre 0 16 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2022.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 31/03/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Primer Trimestre de 2022 se realizaron un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 31/03/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 31/03/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  Trimestral 140 intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 175 384   219.4% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 185 698   377.3% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 182   202.2% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 150 109   72.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 60 0 28 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 53 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 10 0 20 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 72 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 600 150 0 242 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 62 16 0 7 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 16 3 0 1 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 89 23 0 42 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 240 30 0 50 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 1 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/04/2022 30/06/2022 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 8 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/04/2022 30/06/2022 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 7 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 270 248 45.92 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 6000 5618 46.81 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 1200 2376 99.00 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 33000 44593 84.13 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 206700 148095 71.43 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 39 46 54.76 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/04/2022 30/06/2022 Programa Anual de Trabajo  Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 Programa Anual de Trabajo  Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 45 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 Programa Anual de Trabajo  A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/04/2022 30/06/2022 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 38 38 1 26% Ascendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/04/2022 30/06/2022 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 0 0% Descendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/04/2022 30/06/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  Trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/04/2022 30/06/2022 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 128 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre 1 33 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/04/2022 30/06/2022 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 controles internos al trimestre 0 16 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2022.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 160 386   241.3% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 225 961   427.1% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 325   361.1% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 110 179   162.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 30/09/2022 Programa Anual de Trabajo  Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 Programa Anual de Trabajo  Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 70 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 Programa Anual de Trabajo  A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/07/2022 30/09/2022 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 38 38 0 12% Descendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/07/2022 30/09/2022 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 0 13% Descendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 40 0 39 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 62 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 7 0 13 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 66 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 600 150 0 254 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 62 25 0 8 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 16 4 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 89 20 0 42 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 240 30 0 26 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 30/09/2022 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/07/2022 30/09/2022 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 405 323 59.80 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 9000 9205 102.27 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 1800 4113 228.50 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 41000 57816 109.00 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 207000 161712 78.00 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 63 80 95.20 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 30/09/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. Descendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  Trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas.  Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 30/09/2022 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 128 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre 1 99 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 30/09/2022 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 controles internos al trimestre 0 48 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2022.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 130 546   420.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 185 874   472.4% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 75 173   230.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 80 72   90.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/10/2022 31/12/2022 Programa Anual de Trabajo  Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 Programa Anual de Trabajo  Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 Programa Anual de Trabajo  A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2022 Dirección de Mejora Gubernamental
2022 01/10/2022 31/12/2022 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 37 37 74 49% Ascendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/10/2022 31/12/2022 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 6 6 19 79% Ascendente POA 2022 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 85 0 42 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 65 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 9 0 15 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 62 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 600 150 0 230 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 62 11 0 6 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 16 4 0 1 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 89 24 0 54 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 240 50 0 25 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/10/2022 31/12/2022 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/10/2022 31/12/2022 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT 2022 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 540 540 510 94.44 Descendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 12000 12000 14742 122.85 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 2400 2400 5656 235.67 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 53000 53000 69930 131.94 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 207300 207300 191914 92.58 Descendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 84 84 104 123.81 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/10/2022 31/12/2022 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 128 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre 1 132 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2022. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 controles internos al trimestre 0 64 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2022.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/10/2022 31/12/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 147 Auditorías 147 Auditorías anual 2022 147 Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. Ascendente Programa Anual de Auditoría Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/10/2022 31/12/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 114 Supervisiones de Control Interno 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. 114 Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/10/2022 31/12/2022 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  Trimestral 140 Intervenciones 140 intervenciones anual 2022. 140 CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral

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A121F6-2021

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 150 185   123% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 35 107   306% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 0 2   200% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 50 70   140% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/01/2021 31/03/2021 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 96 16 0 16 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 31/03/2021 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 0 16 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2021.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 31/03/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Primer Trimestre 2021  se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Primer Trimestre se realizaron 37  intervenciones de las 37 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 80 0 78 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 38 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 10 0 19 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 458 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 8 8 0 2 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 3 3 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 4 4 0 5 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 130 0 190 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 3 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/01/2021 31/03/2021 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/01/2021 31/03/2021 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 162 45.00 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 3262 30.2 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 362 60.33 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 25557 64.78 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 3628 5.47 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 6 11.32 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 31/03/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 0 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 0 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 0 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Porcentaje Trimestral 4 1 0 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/01/2021 31/03/2021 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 30 60% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/01/2021 31/03/2021 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 0 0% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 170 220   129.4% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 90 179   198.9% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 0 8   800.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 60 63   105.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 398 110.50 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 6398 59.24 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 1555 259.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 14689 37.23 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 488 13.45 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 16 30.18 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 96 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre 0 48 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 Controles Internos al trimestre 0 32 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2021.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32  Auditorias de las 34  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Segundo Trimestre 2021  se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Segundo Trimestre se realizaron 49  intervenciones de las 50 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 60 0 22 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 41 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 10 0 5 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 340 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 16 16 0 14 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 3 3 0 2 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 13 13 0 37 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 50 0 53 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/04/2021 30/06/2021 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 5 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/04/2021 30/06/2021 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/04/2021 30/06/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/04/2021 30/06/2021 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 9 18% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/04/2021 30/06/2021 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 0 0% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 170 136   80.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 155 227   146.5% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 15 7   46.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 120 200   166.7% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/07/2021 30/09/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/07/2021 30/09/2021 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 29 58% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 6 40% Descendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 40 0 40 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 51 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 7 0 7 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 21 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 362 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 18 18 0 11 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 3 3 0 5 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 18 18 0 31 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 50 0 27 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/07/2021 30/09/2021 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 4 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/07/2021 30/09/2021 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 9 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 588 163.33 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 9646 89.31 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 2734 455.67 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 53075 134.54 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 14790 22.34 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 30/09/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 34 64.15 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/04/2021 30/06/2021 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 96 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre 13 93 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/04/2021 30/06/2021 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 Controles Internos al trimestre 0 48 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2021.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 30/09/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  144 Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46  Auditorias de las 45  que se tenian programadas.  Descendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 30/09/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 118 Tercer  Trimestre 2021  se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 30/09/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 166 Tercer Trimestre se realizaron 38  intervenciones de las 39 que se tenian programadas.   Descendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 105 244   232.4% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 80 328   410.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 10 184   1840.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 62 274   441.9% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección de Contraloría Ciudadana
2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la  Secretaría Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis,  visualización de la información y calidad de los datos Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) Acción Trimestral 4 1 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2021 Dirección de Mejora Gubernamental
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 265 85 0 71 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 56 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 9 0 10 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 60 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 326 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 8 8 0 7 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 3 3 0 2 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 15 15 0 36 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 130 0 34 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021 01/10/2021 31/12/2021 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 12 3 0 4 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/10/2021 31/12/2021 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 12 3 0 6 Ascendente PAT 2021 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 360 90 679 188.61 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 10800 2700 12413 114.94 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 600 60 4289 714.83 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Constancias de no registro de inhabilitación  Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. solicitudes expedidas/ solicitudes programadas  * 100 documento Trimestral 39450 21000 73121 185.35 Ascendente Registro de constancias emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Declaraciones de Situación Patrimonial Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. declaraciones presentadas/ declaraciones programadas  * 100 documento Trimestral 66205 3628 104926 158.49 Ascendente Declaraciones de las personas servidoras públicas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Resoluciones emitidas Eficacia Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. resoluciones emitidas/ resoluciones programadas  * 100 documento Trimestral 53 9 53 100.00 Ascendente Resoluciones emitidas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/10/2021 31/12/2021 O006 Fiscalización a la Gestión Pública Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 96 0 Auditorías y 16 Intervenciones al trimestre 17 126 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2021. Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/10/2021 31/12/2021 P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas Realizar Controles Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 Porcentaje Trimestral 64 16 Controles Internos al trimestre 0 64 Ascendente Programa  Anual de Control Interno 2021.  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/10/2021 31/12/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice Trimestral 144 Auditorias  144 Auditorias anual 2021.  147 Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28  Auditorias de las 23 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo Índice  Trimestral 118 Supervisiones de Control interno  118  Supervisiones de control interno anual 2021. 112 Cuarto  Trimestre 2021  se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45  que se tenian programadas. Descendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas  de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones  Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo índice  trimestral 166 intervenciones  166 intervenciones anual 2021. 168 Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/10/2021 31/12/2021 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 50 50 62 124% Ascendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2021 01/10/2021 31/12/2021 Difusión Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 15 15 24 160% Ascendente POA 2021 DVM Direccion de Vigilancia Móvil

Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral

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A121F6-2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 22.50 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 23.28 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Acciones asignadas* 100 Porcentaje Trimestral 100 100 100 131.42 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación Índice de capacitados Trimestral 250 134 134 86 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 23.3 NA 23.3 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 50 NA 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 0 25 NA 25 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 420 2100 0 239 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 80 400 0 4 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 81 405 0 59 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 40 200 0 4 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 254 1270 0 69 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 450 2250 0 28950 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 60 300 0 31 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 25 125 0 2 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 816 4080 0 62 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 5014 25951 0 278 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/01/2020 31/03/2020 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 4 N/A 25 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/01/2020 31/03/2020 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 2 1 N/A 225 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/01/2020 31/03/2020 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 60 63 105 Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/01/2020 31/03/2020 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 17 94 Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/01/2020 31/03/2020  Fiscalización a la gestión pública Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por  falta de transparencia y rendición de cuentas.  Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral Por ser indicador nuevo no se tienen datos 30 0 30 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 31/03/2020 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Porcentaje Trimestral Por ser indicador nuevo no se tienen datos 15 0 15 Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 31/03/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que se lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria  Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49  Auditorias. Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21  supervisiones de control interno. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas  de las dependencias y entidades  de la Ciudad de México Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo Índice  Trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de Intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 134 12.65 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/01/2020 31/03/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 2998 20.81 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/01/2020 31/03/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 872 18.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 551 340 204 24.5% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 1224 580 348 57.5% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 269 260 156 0.06 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 250 134 134 86 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/04/2020 30/06/2020  Fiscalización a la gestión pública Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por  falta de transparencia y rendición de cuentas.  Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 120 30 30 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/04/2020 30/06/2020 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Porcentaje Trimestral 60 15 15 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/04/2020 30/06/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que se lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria  Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/04/2020 30/06/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/04/2020 30/06/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas  de las dependencias y entidades  de la Ciudad de México Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo Índice  Trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de Intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 25 0 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 23.3 31.6 0 54.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 29 0 54 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 0 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 25 25 0 50 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 300 75 0 26 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 21 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 9 0 41 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública del Distrito Federal. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 452 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 20 20 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 4 4 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 15 15 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 90 0 71 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/04/2020 30/06/2020 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 4 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/04/2020 30/06/2020 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 1 4 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/04/2020 30/06/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 135 12.74 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 4575 31.77 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 872 18.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/04/2020 30/06/2020 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 20 19 0.95 Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/04/2020 30/06/2020 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 0 0 Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 300 97 97 29.1% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 357 33 33 9.2% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 100 27 27 27.0% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 249 0 0 0 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/07/2020 30/09/2020  Fiscalización a la gestión pública Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por  falta de transparencia y rendición de cuentas.  Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 67 auditorías y 67 intervenciones 134 Tercer trimestre 2020
16 uditorías y 17 intervenciones
No se generó información Descendente Programa Anual de Auditoría 2020  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/07/2020 30/09/2020 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. Porcentaje de Controles Internos realizados Eficacia Mide el porcentaje de Controles Internos realizados (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 Porcentaje Trimestral 64 revisiones  64 Tercer trimestre 2020
16 reviones de control interno
No se generó información Descendente Programa Anual  Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/07/2020 30/09/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones  que se lleven a cabo respecto al ejercicio de  los recursos públicos  asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria  Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo Índice Trimestral 151 Auditorias  151 Auditorias anual 2020.  151 Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas.  Ascendente Programa Anual de Auditoría  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 30/09/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones  y actuaciones de las entidades  y dependencias de la Ciudad de  México  Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno Eficacia y eficiencia  Mide el  índice de cumplimiento del Programa de Control Interno  Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo Índice  Trimestral 131 Supervisiones de Control interno  131 Supervisiones de control interno anual 2020. 131 Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. Ascendente Programa Anual de Control Interno  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 30/09/2020 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Ejecución de intervenciones  a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento  de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas  de las dependencias y entidades  de la Ciudad de México Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones Eficacia y eficiencia  Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones  Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo Índice  Trimestral 172 intervenciones  172 intervenciones anual 2020. 172 Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas.   Ascendente Programa Anual de Intervenciones  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 0 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 54.9 30 0 84.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 54 29 0 83 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 0 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 50 25 0 75 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 300 75 0 28 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 31 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 9 0 19 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 757 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 20 20 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 6 6 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 18 18 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 90 0 38 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/07/2020 30/09/2020 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 1 1 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/07/2020 30/09/2020 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 1 5 0 5 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/07/2020 30/09/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 358 33.80 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/09/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 7698 53.45 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/09/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 1059 22.06 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/07/2020 30/09/2020 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 60 20 19 95% Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/07/2020 30/09/2020 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 18 18 0 0% Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 110 171 171 155.45%
Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas   Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. Eficacia Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 110 179 179 162.72% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas   Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en  Programas Sociales. Eficacia Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100  Porcentaje Trimestral 9 12 12 133.33% Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Red de Contralorías Ciudadanas   Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. Participación Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación  Índice de capacitados Trimestral 246 246 246 246 Ascendente Red de Contralorías Ciudadanas Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020 01/10/2020 31/12/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 84.9 15 NA 99.9 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de análisis y visualización de la información  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 83 29.5 NA 112.5 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.  Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 100 25 NA 125 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Programa Anual de Trabajo  Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.  Porcentaje de promoción de acciones de buena administración  Eficacia, eficiencia y calidad Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.   Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 Porcentaje Trimestral 75 25 NA 100 Ascendente Programa Anual de Trabajo 2020 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental 
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Opiniones jurídicas emitidas Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de opiniones  jurídicas emitidas en el periodo Número Opiniones Trimestral 300 75 0 51 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de Estudios  Jurídicos Especiales realizados en el  periodo Número Estudios Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios Eficacia Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. Número de asistencias  a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e  inventarios en el periodo Número Asistencias Trimestral 96 24 0 40 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la  compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo Número Disposiciones Trimestral 36 9 0 17 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo  Número Acciones Trimestral 240 60 0 606 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la  Administración Pública de la Ciudad de Mexico. Eficacia Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. Número de actualizaciones a la normatividad del  Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo Número Actualizaciones Trimestral 360 90 0 647 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 10 10 0 15 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas Eficacia Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo Número Resoluciones Trimestral 4 4 0 2 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial Eficacia Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo Número Resoluciones Trimestral 14 14 0 0 Descendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo Número Revisiones Trimestral 360 90 0 38 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX  Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción Eficacia Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo Número Intervenciones Trimestral 0 0 0 0 Ascendente Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020 01/10/2020 31/12/2020 Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Fiscalización y Control Interno Calidad Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. Verificaciones Trimestral 4 1 0 1 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/10/2020 31/12/2020 Atención a solicitudes de apoyo Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. Vinculación institucional Calidad Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. Atención a solicitudes Trimestral 4 1 0 3 Ascendente PAT 2020 Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020 01/10/2020 31/12/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación Eficacia Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. Expedientes concluidos / Expedientes programados  * 100 Expediente Trimestral 1059 1059 566 53.44 Ascendente Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. Denuncias recibidas / Denuncias programadas  * 100 Denuncia Trimestral 14400 14400 11158 77.48 Ascendente Sistema de Denuncia Ciudadana Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías  en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. Eficacia Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. Atenciones brindadas/ Atenciones programadas  * 100 Atención Trimestral 4800 4800 1736 36.16 Ascendente Registro de atenciones ciudadanas brindadas. Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020 01/10/2020 31/12/2020 Verificación Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública Verificaciones realizadas/verificaciones programadas Porcentaje  de Verificaciones Trimestral 25 25 25 108% Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020 Difusión Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas  como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública Eficiencia Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública Difusiones  realizadas/difusiones programadas Porcentaje  de Difusiones Trimestral 0 0 0 0% Ascendente POA 2020 DVM Direccion de Vigilancia Móvil
2020 01/10/2020 31/12/2020  Fiscalización a la gestión pública Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por  falta de transparencia y rendición de cuentas.  Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas Eficacia Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. Porcentaje Trimestral 67 auditorías y 67 intervenciones 134 33 No se generó información Ascendente Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/10/2020 31/12/2020 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.