Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social

Fecha de última actualización: 30/09/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral

Formato Abierto

A121Fr06-2024

Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral

Formato Abierto

A121Fr06-2023

Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F6-2022

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2022	01/01/2022	31/03/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	135	326	Sin ajustes	241.5%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/03/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	135	389	Sin ajustes	288.1%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/03/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	75	180	Sin ajustes	240.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/03/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	150	268	Sin ajustes	178.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/03/2022	Programa Anual de Trabajo	Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva.	Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	Sin ajustes	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/01/2022	31/03/2022	Programa Anual de Trabajo	Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones.	Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	Sin ajustes	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/01/2022	31/03/2022	Programa Anual de Trabajo	A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia.	Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	Sin ajustes	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	80	0	39	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	46	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	10	0	12	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	65	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	600	150	0	325	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	62	10	0	8	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	16	5	0	6	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	89	22	0	19	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	240	130	0	114	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/03/2022	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	5	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/01/2022	31/03/2022	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	3	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	540	135	0	122.00	Descendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	12000	3000	0	3069.00	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	2400	600	0	1223.00	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	53000	22000	0	32593.00	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	207300	4500	0	8116.00	Ascendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	32	84	19	0	19.00	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/03/2022	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	37	37	17	11%	Descendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/01/2022	31/03/2022	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	6	6	2	8%	Descendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/01/2022	31/03/2022	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	128	16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre	1	33	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/01/2022	31/03/2022	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 controles internos al trimestre	0	16	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/01/2022	31/03/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	147 Auditorías	147 Auditorías anual 2022	147	Primer Trimestre de 2022 se realizaron un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/01/2022	31/03/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	114 Supervisiones de Control Interno	114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022.	114	Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/01/2022	31/03/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	Trimestral	140 intervenciones	140 intervenciones anual 2022.	140	Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas.	Descendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/04/2022	30/06/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	175	384		219.4%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/04/2022	30/06/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	185	698		377.3%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/04/2022	30/06/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	90	182		202.2%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/04/2022	30/06/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	150	109		72.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	60	0	28	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	53	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	10	0	20	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	72	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	600	150	0	242	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	62	16	0	7	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	16	3	0	1	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	89	23	0	42	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	240	30	0	50	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	1	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/04/2022	30/06/2022	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	8	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/04/2022	30/06/2022	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	7	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	540	270	248	45.92	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	12000	6000	5618	46.81	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	2400	1200	2376	99.00	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	53000	33000	44593	84.13	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	207300	206700	148095	71.43	Descendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	84	39	46	54.76	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/04/2022	30/06/2022	Programa Anual de Trabajo	Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva.	Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/04/2022	30/06/2022	Programa Anual de Trabajo	Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones.	Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	45	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/04/2022	30/06/2022	Programa Anual de Trabajo	A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia.	Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/04/2022	30/06/2022	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	38	38	1	26%	Ascendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/04/2022	30/06/2022	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	6	6	0	0%	Descendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/04/2022	30/06/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	147 Auditorías	147 Auditorías anual 2022	147	Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/04/2022	30/06/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	114 Supervisiones de Control Interno	114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022.	114	Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/04/2022	30/06/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	Trimestral	140 Intervenciones	140 intervenciones anual 2022.	140	Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/04/2022	30/06/2022	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	128	16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre	1	33	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/04/2022	30/06/2022	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 controles internos al trimestre	0	16	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/07/2022	30/09/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	160	386		241.3%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/07/2022	30/09/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	225	961		427.1%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/07/2022	30/09/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	90	325		361.1%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/07/2022	30/09/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	110	179		162.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/07/2022	30/09/2022	Programa Anual de Trabajo	Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva.	Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/07/2022	30/09/2022	Programa Anual de Trabajo	Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones.	Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	70	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/07/2022	30/09/2022	Programa Anual de Trabajo	A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia.	Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/07/2022	30/09/2022	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	38	38	0	12%	Descendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/07/2022	30/09/2022	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	6	6	0	13%	Descendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	40	0	39	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	62	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	7	0	13	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	66	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	600	150	0	254	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	62	25	0	8	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	16	4	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	89	20	0	42	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	240	30	0	26	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/07/2022	30/09/2022	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	9	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/07/2022	30/09/2022	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	9	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	540	405	323	59.80	Descendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	12000	9000	9205	102.27	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	2400	1800	4113	228.50	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	53000	41000	57816	109.00	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	207300	207000	161712	78.00	Descendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	84	63	80	95.20	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/07/2022	30/09/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	147 Auditorías	147 Auditorías anual 2022	147	Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/07/2022	30/09/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	114 Supervisiones de Control Interno	114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022.	114	Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/07/2022	30/09/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	Trimestral	140 Intervenciones	140 intervenciones anual 2022.	140	Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas.	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/07/2022	30/09/2022	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	128	16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre	1	99	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/07/2022	30/09/2022	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 controles internos al trimestre	0	48	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/10/2022	31/12/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	130	546		420.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/10/2022	31/12/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	185	874		472.4%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/10/2022	31/12/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	75	173		230.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/10/2022	31/12/2022	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	80	72		90.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/10/2022	31/12/2022	Programa Anual de Trabajo	Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva.	Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/10/2022	31/12/2022	Programa Anual de Trabajo	Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones.	Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/10/2022	31/12/2022	Programa Anual de Trabajo	A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia.	Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2022	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/10/2022	31/12/2022	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	37	37	74	49%	Ascendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/10/2022	31/12/2022	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	6	6	19	79%	Ascendente	POA 2022 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	85	0	42	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	65	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	9	0	15	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	62	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	600	150	0	230	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	62	11	0	6	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	16	4	0	1	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	89	24	0	54	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	240	50	0	25	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/10/2022	31/12/2022	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	5	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/10/2022	31/12/2022	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	6	Ascendente	PAT 2022	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	540	540	510	94.44	Descendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	12000	12000	14742	122.85	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	2400	2400	5656	235.67	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	53000	53000	69930	131.94	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	207300	207300	191914	92.58	Descendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	84	84	104	123.81	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/10/2022	31/12/2022	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	128	16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre	1	132	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/10/2022	31/12/2022	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 controles internos al trimestre	0	64	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2022.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/10/2022	31/12/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	147 Auditorías	147 Auditorías anual 2022	147	Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas.	Ascendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/10/2022	31/12/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	114 Supervisiones de Control Interno	114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022.	114	Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022	01/10/2022	31/12/2022	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	Trimestral	140 Intervenciones	140 intervenciones anual 2022.	140	CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F6-2021

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2021	01/01/2021	31/03/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	150	185		123%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	35	107		306%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	0	2		200%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	50	70		140%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	96	16	0	16	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/01/2021	31/03/2021	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16	0	16	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/01/2021	31/03/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	144 Auditorias	144 Auditorias anual 2021.	144	Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	118 Supervisiones de Control interno	118 Supervisiones de control interno anual 2021.	118	Primer Trimestre 2021 se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	trimestral	166 intervenciones	166 intervenciones anual 2021.	166	Primer Trimestre se realizaron 37 intervenciones de las 37 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	80	0	78	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	38	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	10	0	19	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	458	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	8	8	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	3	3	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	4	4	0	5	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	130	0	190	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	3	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	3	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/01/2021	31/03/2021	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	3	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	360	90	162	45.00	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	10800	2700	3262	30.2	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	600	60	362	60.33	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	39450	21000	25557	64.78	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	66205	3628	3628	5.47	Ascendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	53	9	6	11.32	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/03/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/03/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/03/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Porcentaje	Trimestral	4	1	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/03/2021	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	50	50	30	60%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/01/2021	31/03/2021	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	15	15	0	0%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/04/2021	30/06/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	170	220		129.4%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/04/2021	30/06/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	90	179		198.9%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/04/2021	30/06/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	0	8		800.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/04/2021	30/06/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	60	63		105.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	360	90	398	110.50	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	10800	2700	6398	59.24	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	600	60	1555	259.16	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	39450	21000	14689	37.23	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	66205	3628	488	13.45	Ascendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	53	9	16	30.18	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	96	32 Auditorías e Intervenciones al trimestre	0	48	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/04/2021	30/06/2021	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 Controles Internos al trimestre	0	32	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/04/2021	30/06/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	144 Auditorias	144 Auditorias anual 2021.	144	Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32 Auditorias de las 34 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/04/2021	30/06/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	118 Supervisiones de Control interno	118 Supervisiones de control interno anual 2021.	118	Segundo Trimestre 2021 se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/04/2021	30/06/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	trimestral	166 intervenciones	166 intervenciones anual 2021.	166	Segundo Trimestre se realizaron 49 intervenciones de las 50 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	60	0	22	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	41	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	10	0	5	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	340	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	16	16	0	14	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	3	3	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	13	13	0	37	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	50	0	53	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/04/2021	30/06/2021	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	5	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/04/2021	30/06/2021	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	6	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/04/2021	30/06/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/04/2021	30/06/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/04/2021	30/06/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/04/2021	30/06/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/04/2021	30/06/2021	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	50	50	9	18%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/04/2021	30/06/2021	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	15	15	0	0%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/07/2021	30/09/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	170	136		80.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/07/2021	30/09/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	155	227		146.5%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/07/2021	30/09/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	15	7		46.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/07/2021	30/09/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	120	200		166.7%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/07/2021	30/09/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/07/2021	30/09/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/07/2021	30/09/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/07/2021	30/09/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/07/2021	30/09/2021	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	50	50	29	58%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/07/2021	30/09/2021	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	15	15	6	40%	Descendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	40	0	40	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	51	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	7	0	7	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	21	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	362	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	18	18	0	11	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	3	3	0	5	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	18	18	0	31	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	50	0	27	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/07/2021	30/09/2021	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	4	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/07/2021	30/09/2021	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	9	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	360	90	588	163.33	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	10800	2700	9646	89.31	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	600	60	2734	455.67	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	39450	21000	53075	134.54	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	66205	3628	14790	22.34	Ascendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/07/2021	30/09/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	53	9	34	64.15	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/04/2021	30/06/2021	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	96	32 Auditorías e Intervenciones al trimestre	13	93	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/04/2021	30/06/2021	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 Controles Internos al trimestre	0	48	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/07/2021	30/09/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	144 Auditorias	144 Auditorias anual 2021.	144	Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46 Auditorias de las 45 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/07/2021	30/09/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	118 Supervisiones de Control interno	118 Supervisiones de control interno anual 2021.	118	Tercer Trimestre 2021 se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/07/2021	30/09/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	trimestral	166 intervenciones	166 intervenciones anual 2021.	166	Tercer Trimestre se realizaron 38 intervenciones de las 39 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/10/2021	31/12/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	105	244		232.4%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/10/2021	31/12/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	80	328		410.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/10/2021	31/12/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	10	184		1840.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/10/2021	31/12/2021	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	62	274		441.9%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/10/2021	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/10/2021	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/10/2021	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/10/2021	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100)	Acción	Trimestral	4	1	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2021	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	265	85	0	71	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	56	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	9	0	10	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	60	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	326	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	8	8	0	7	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	3	3	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	15	15	0	36	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	130	0	34	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/10/2021	31/12/2021	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	12	3	0	4	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/10/2021	31/12/2021	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	12	3	0	6	Ascendente	PAT 2021	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	360	90	679	188.61	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	10800	2700	12413	114.94	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	600	60	4289	714.83	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100	documento	Trimestral	39450	21000	73121	185.35	Ascendente	Registro de constancias emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100	documento	Trimestral	66205	3628	104926	158.49	Ascendente	Declaraciones de las personas servidoras públicas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	Eficacia	Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.	resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100	documento	Trimestral	53	9	53	100.00	Ascendente	Resoluciones emitidas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/10/2021	31/12/2021	O006 Fiscalización a la Gestión Pública	Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	96	0 Auditorías y 16 Intervenciones al trimestre	17	126	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/10/2021	31/12/2021	P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	Realizar Controles Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100	Porcentaje	Trimestral	64	16 Controles Internos al trimestre	0	64	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2021.	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/10/2021	31/12/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	144 Auditorias	144 Auditorias anual 2021.	147	Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28 Auditorias de las 23 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/10/2021	31/12/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	Índice	Trimestral	118 Supervisiones de Control interno	118 Supervisiones de control interno anual 2021.	112	Cuarto Trimestre 2021 se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/10/2021	31/12/2021	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo	índice	trimestral	166 intervenciones	166 intervenciones anual 2021.	168	Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021	01/10/2021	31/12/2021	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	50	50	62	124%	Ascendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2021	01/10/2021	31/12/2021	Difusión	Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.	Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	15	15	24	160%	Ascendente	POA 2021 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil

Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F6-2020

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2020	01/01/2020	31/03/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	22.50	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/03/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	23.28	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/03/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Acciones asignadas* 100	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	131.42	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/03/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	250	134	134	86	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	0	25	NA	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	0	23.3	NA	23.3	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis y visualización de la información	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	0	25	NA	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	0	50	NA	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de promoción de acciones de buena administración	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	0	25	NA	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	420	2100	0	239	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	80	400	0	4	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	81	405	0	59	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	40	200	0	4	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	254	1270	0	69	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	28950	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	60	300	0	31	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	25	125	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	816	4080	0	62	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	278	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/03/2020	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	1	4	N/A	25	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/01/2020	31/03/2020	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	2	1	N/A	225	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/01/2020	31/03/2020	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	60	60	63	105	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/01/2020	31/03/2020	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	18	18	17	94	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/01/2020	31/03/2020	Fiscalización a la gestión pública	Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	Por ser indicador nuevo no se tienen datos	30	0	30	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/01/2020	31/03/2020	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100	Porcentaje	Trimestral	Por ser indicador nuevo no se tienen datos	15	0	15	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/01/2020	31/03/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	Índice	Trimestral	151 Auditorias	151 Auditorias anual 2020.	151	Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49 Auditorias.	Ascendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/03/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	Índice	Trimestral	131 Supervisiones de Control interno	131 Supervisiones de control interno anual 2020.	131	Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21 supervisiones de control interno.	Ascendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/03/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México	Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	Índice	Trimestral	172 intervenciones	172 intervenciones anual 2020.	172	Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/03/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	1059	1059	134	12.65	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/03/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	14400	14400	2998	20.81	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/03/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	4800	4800	872	18.16	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/04/2020	30/06/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	551	340	204	24.5%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/04/2020	30/06/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	1224	580	348	57.5%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/04/2020	30/06/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	269	260	156	0.06	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/04/2020	30/06/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	250	134	134	86	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/04/2020	30/06/2020	Fiscalización a la gestión pública	Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	120	30	30	No se generó información	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/04/2020	30/06/2020	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100	Porcentaje	Trimestral	60	15	15	No se generó información	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/04/2020	30/06/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	Índice	Trimestral	151 Auditorias	151 Auditorias anual 2020.	151	Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/04/2020	30/06/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	Índice	Trimestral	131 Supervisiones de Control interno	131 Supervisiones de control interno anual 2020.	131	Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/04/2020	30/06/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México	Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	Índice	Trimestral	172 intervenciones	172 intervenciones anual 2020.	172	Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	25	25	0	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2020	30/06/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	23.3	31.6	0	54.9	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2020	30/06/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis y visualización de la información	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	25	29	0	54	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2020	30/06/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	50	25	0	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2020	30/06/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de promoción de acciones de buena administración	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	25	25	0	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	300	75	0	26	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	21	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	9	0	41	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	452	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	20	20	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	4	4	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	15	15	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	90	0	71	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/04/2020	30/06/2020	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	1	4	0	1	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/04/2020	30/06/2020	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	1	4	0	1	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/04/2020	30/06/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	1059	1059	135	12.74	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/04/2020	30/06/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	14400	14400	4575	31.77	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/04/2020	30/06/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	4800	4800	872	18.16	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/04/2020	30/06/2020	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	60	20	19	0.95	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/04/2020	30/06/2020	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	18	18	0	0	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/07/2020	30/09/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	300	97	97	29.1%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/07/2020	30/09/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	357	33	33	9.2%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/07/2020	30/09/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	100	27	27	27.0%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/07/2020	30/09/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	249	0	0	0	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/07/2020	30/09/2020	Fiscalización a la gestión pública	Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	67 auditorías y 67 intervenciones	134	Tercer trimestre 2020 16 uditorías y 17 intervenciones	No se generó información	Descendente	Programa Anual de Auditoría 2020	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/07/2020	30/09/2020	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100	Porcentaje	Trimestral	64 revisiones	64	Tercer trimestre 2020 16 reviones de control interno	No se generó información	Descendente	Programa Anual Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/07/2020	30/09/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	Índice	Trimestral	151 Auditorias	151 Auditorias anual 2020.	151	Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/07/2020	30/09/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	Índice	Trimestral	131 Supervisiones de Control interno	131 Supervisiones de control interno anual 2020.	131	Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/07/2020	30/09/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México	Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	Índice	Trimestral	172 intervenciones	172 intervenciones anual 2020.	172	Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas.	Ascendente	Programa Anual de Intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/03/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	50	25	0	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/07/2020	30/09/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	54.9	30	0	84.9	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/07/2020	30/09/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis y visualización de la información	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	54	29	0	83	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/07/2020	30/09/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	75	25	0	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/07/2020	30/09/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de promoción de acciones de buena administración	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	50	25	0	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	300	75	0	28	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	31	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	9	0	19	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	757	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	20	20	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	6	6	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	18	18	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	90	0	38	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/07/2020	30/09/2020	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	1	1	0	1	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/07/2020	30/09/2020	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	1	5	0	5	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/07/2020	30/09/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	1059	1059	358	33.80	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/07/2020	30/09/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	14400	14400	7698	53.45	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/07/2020	30/09/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	4800	4800	1059	22.06	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/07/2020	30/09/2020	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	60	20	19	95%	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/07/2020	30/09/2020	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	18	18	0	0%	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/10/2020	31/12/2020	Red de Contralorías Ciudadanas	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	110	171	171	155.45%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/10/2020	31/12/2020	Red de Contralorías Ciudadanas		Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	Eficacia	Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública	Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	110	179	179	162.72%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/10/2020	31/12/2020	Red de Contralorías Ciudadanas		Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	Eficacia	Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias	Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100	Porcentaje	Trimestral	9	12	12	133.33%	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/10/2020	31/12/2020	Red de Contralorías Ciudadanas		Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	Participación	Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades	Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación	Índice de capacitados	Trimestral	246	246	246	246	Ascendente	Red de Contralorías Ciudadanas	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/10/2020	31/12/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	75	25	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2020	31/12/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	84.9	15	NA	99.9	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2020	31/12/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de análisis y visualización de la información	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	83	29.5	NA	112.5	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2020	31/12/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	100	25	NA	125	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2020	31/12/2020	Programa Anual de Trabajo	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua.	Porcentaje de promoción de acciones de buena administración	Eficacia, eficiencia y calidad	Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Trimestral	75	25	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Número Opiniones	Trimestral	300	75	0	51	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Número Estudios	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Número Asistencias	Trimestral	96	24	0	40	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Número Disposiciones	Trimestral	36	9	0	17	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Número Acciones	Trimestral	240	60	0	606	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Número Actualizaciones	Trimestral	360	90	0	647	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	10	10	0	15	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	4	4	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	Eficacia	Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad	Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo	Número Resoluciones	Trimestral	14	14	0	0	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Número Revisiones	Trimestral	360	90	0	38	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Número Intervenciones	Trimestral	0	0	0	0	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/10/2020	31/12/2020	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Fiscalización y Control Interno	Calidad	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Verificaciones	Trimestral	4	1	0	1	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/10/2020	31/12/2020	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Vinculación institucional	Calidad	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Atención a solicitudes	Trimestral	4	1	0	3	Ascendente	PAT 2020	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2020	01/10/2020	31/12/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.	Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100	Expediente	Trimestral	1059	1059	566	53.44	Ascendente	Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/10/2020	31/12/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.	Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100	Denuncia	Trimestral	14400	14400	11158	77.48	Ascendente	Sistema de Denuncia Ciudadana	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/10/2020	31/12/2020	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	Eficacia	Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.	Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100	Atención	Trimestral	4800	4800	1736	36.16	Ascendente	Registro de atenciones ciudadanas brindadas.	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/10/2020	31/12/2020	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	25	25	25	108%	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/10/2020	31/12/2020	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	0	0	0	0%	Ascendente	POA 2020 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2020	01/10/2020	31/12/2020	Fiscalización a la gestión pública	Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	Eficacia	Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	(Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100.	Porcentaje	Trimestral	67 auditorías y 67 intervenciones	134	33	No se generó información	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/10/2020	31/12/2020	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.	Porcentaje de Controles Internos realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Controles Internos realizados	(Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100	Porcentaje	Trimestral	64 revisiones	64	16	No se generó información	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/10/2020	31/12/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	Índice	Trimestral	151 Auditorias	151 Auditorias anual 2020.	151	Cuarto Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 25 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Auditoría	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/10/2020	31/12/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	Índice	Trimestral	131 Supervisiones de Control interno	131 Supervisiones de control interno anual 2020.	131	Cuarto Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 40 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Control Interno	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020	01/10/2020	31/12/2020	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México	Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	Índice	Trimestral	172 intervenciones	172 intervenciones anual 2020.	172	Cuarto Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 43 que se tenian programadas.	Descendente	Programa Anual de Intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F6-2019

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de opiniones	Trimestral	420	2100	0	74	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	7	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de asistencias	Trimestral	81	405	0	45	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	15	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de acciones	Trimestral	254	1270	0	62	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	84	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Porcentaje de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	5	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Porcentaje de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	1	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de revisiones	Trimestral	816	4080	0	37	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	265	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficacia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	25	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/01/2019	31/03/2019	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficacia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de Atención a solicitudes	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	50	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Mensual	100	100	0	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos	Eficiencia y calidad	Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Mensual	100	100	0	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje avance en el análisis de madurez técnológica de los sistemas e infraestructura	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Mensual	100	100	0	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	100	25	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Admiistrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	100	25	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas	Eficiencia	Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	100	25	0	25	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Plan Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes	Eficacia	Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	100	20	0	20	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/01/2019	31/03/2019	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	100	48	72	150%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/01/2019	31/03/2019	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	100	6	18	108%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/01/2019	31/03/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	índice	trimestral	120 Auditorias	120 Auditorias anual, primer trimestre 2019, 42	Primer trimestre 2019 40	Primer trimestre 2019 40	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/01/2019	31/03/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	índice	trimestral	126 Supervisiones de Control interno	126 Supervisiones de control interno anual, primer trimestre 2019, 20	Primer Trimestre 2019, 21	Primer Trimestre 2019, 21	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/01/2019	31/03/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	índice	trimestral	161 intervenciones	161 intervenciones anual , primer trimestre 2019, 38	Primer trimestre 2019, 35	Primer trimestre 2019, 35	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos	Eficiencia y calidad	Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación	Eficacia	Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	0	33.3	0	33.3	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	25	25	0	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	25	25	0	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias	Eficiencia	Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	0	33.3	0	33.3	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas	Eficiencia	Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	25	25	0	50	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes	Eficacia	Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100	Porcentaje	Permanente	18.2	27.3	0	45.5	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de opiniones	Trimestral	420	2100	0	167	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	7	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de asistencias	Trimestral	81	405	0	91	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	23	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de acciones	Trimestral	254	1270	0	69	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	230	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	31	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de revisiones	Trimestral	816	4080	0	213	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	278	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/04/2019	30/06/2019	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficacia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	25	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/04/2019	30/06/2019	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficacia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de Atención a solicitudes	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	200	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/04/2019	30/06/2019	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	100	100	162	162%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/04/2019	30/06/2019	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas *100	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	100	100	266	266%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/04/2019	30/06/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	índice	trimestral	120 Auditorias	120 Auditorias anual, segundo trimestre 2019,20	Segundo trimestre 2019 , 25	Segundo trimestre 2019 , 25	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/04/2019	30/06/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	índice	trimestral	126 Supervisiones de Control interno	126 Supervisiones de control interno anual, segundo trimestre 2019, 40	Segundo Trimestre 2019,39	Segundo Trimestre 2019,39	Ascendente	Programa Anual de Control Interno 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/04/2019	30/06/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	índice	trimestral	161 intervenciones	161 intervenciones anual , segundo trimestre 2019 ,45	Segundo trimestre 2019, 50	Segundo trimestre 2019, 50	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de opiniones	Trimestral	420	2100	0	167	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	7	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de asistencias	Trimestral	81	405	0	91	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	23	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de acciones	Trimestral	254	1270	0	69	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	230	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	31	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de revisiones	Trimestral	816	4080	0	213	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	278	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/07/2019	30/09/2019	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficacia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	25	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/07/2019	30/09/2019	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficacia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de Atención a solicitudes	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	200	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos	Eficiencia y calidad	Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación	Eficacia	Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	33.3	33.3	NA	66.6	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	50	25	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	50	25	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias	Eficiencia	Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	33.3	33.3	NA	66.6	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas	Eficiencia	Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	50	25	NA	75	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes	Eficacia	Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	45.5	27.3	NA	72.8	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/07/2019	30/09/2019	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	100	100	157	157%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/07/2019	30/09/2019	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas *100	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	100	100	45	45%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/07/2019	30/09/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento al Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	índice	trimestral	120 Auditorias	En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizarán un total de 120 Auditorias a las Entidades. Dependencias y Órganos Desconcentrados, dependientes de esta Dirección General	Tercer trimestre 2019, 45	120 Auditorias anual, tercer trimestre 2019, 44	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/07/2019	30/09/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	índice	trimestral	126 Supervisiones de Control interno	En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 126 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados	Tercer Trimestre 2019, 19	126 Supervisiones de control interno anual, tercer trimestre 2019, 17	Descendente	Programa Anual de Control Interno 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/07/2019	30/09/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervencones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que levane a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos,actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	mide le índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	índice	trimestral	161 intervenciones	En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizarán un total de 161 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados	Tercer trimestre 2019, 47	161 intervenciones anual , tercer trimestre 2019, 39	Ascendente	Programa Anual de intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la acciones de seguimiento y atención a acciones emitidas	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de las acciones de seguimiento y atención a las acciones emitidas por los Órganos de Fiscalización Federal y Local con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de la información y bases de datos	Eficiencia y calidad	Muestra el estado en el que se encuentran las bases de datos y la información contenida en ellas, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en el análisis de madurez tecnológica de los sistemas e infraestructura	Eficiencia y calidad	Muestra el resultado del análisis de los sistemas e infraestructura tecnológica que opera la Secretaría de la Contraloría General, con base en un diagnóstico previo.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Anual	100	0	NA	0	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades de innovación	Eficacia	Muestra las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico encontradas con base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	66.6	33.3	NA	99.9	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de competencias	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de competencias laborales, profesionales y simplificación administrativa encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	75	25	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de necesidades en materia de infraestructura tecnológica	Eficacia	Muestra las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, para la adecuada operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría encontradas base en la detección de necesidades y áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	75	25	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de procesos y competencias	Eficiencia	Muestra los procesos y competencias requeridos para la mejora gubernamental con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	66.6	33.3	NA	99.9	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de avance en la identificación de acciones colaborativas	Eficiencia	Muestra las acciones colaborativas de fiscalización, evaluación y control interno con base en el diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	75	25	NA	100	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa Anual de Trabajo	Innovación y Mejora Gubernamental, a partir de la transformación digital de las acciones de fiscalización, evaluación y control interno de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje de acciones de colaboración y coordinación con instancias competentes	Eficacia	Muestra las acciones de colaboración y coordinación con las instancias adecuadas en materia de innovación y anticorrupción.	Porcentaje alcanzado/porcentaje porgramado*100	Porcentaje	Permanente	72.8	27.3	NA	100.1	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de opiniones	Trimestral	420	2100	0	239	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	4	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de asistencias	Trimestral	81	405	0	59	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	4	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de acciones	Trimestral	254	1270	0	69	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	28950	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	31	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	2	Descendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de revisiones	Trimestral	816	4080	0	62	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	278	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/10/2019	31/12/2019	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	%	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	25	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/10/2019	31/12/2019	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	%	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de Atención a solicitudes	Trimestral	Sin línea base (inicio de trabajos enero de 2019)	1	0	225	Ascendente	PAT 2019	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/10/2019	31/12/2019	Verificación	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas *100	Porcentaje de Verificaciones	Trimestral	100	100	318	165%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/10/2019	31/12/2019	Difusión	Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	Eficiencia	Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública	Difusiones realizadas/difusiones programadas *100	Porcentaje de Difusiones	Trimestral	100	100	58	250%	Ascendente	POA 2019 DVM	Direccion de Vigilancia Móvil
2019	01/10/2019	31/12/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas	Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	Índice	Trimestral	120 Auditorias	120 Auditorías anual, cuarto trimestre 2019, 14	22	En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron un total de 132 Auditorías a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentradosdependientes de esta Dirección General	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2019	01/10/2019	31/12/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México	Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	Índice	Trimestral	126 Supervisiones de control interno	126 Supervisiones de control interno anual, cuarto trimestre 2019, 19	42	En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 120 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados	Descendente	Programa Anual de Control Interno 2019	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2019	01/10/2019	31/12/2019	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México	Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones	Eficacia y eficiencia	Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones	Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	Índice	Trimestral	161 Intervenciones	161 intervenciones anual, cuarto trimestre 2019, 38	38	En el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 180 supervisiones de control interno a las Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados	Ascendente	Programa Anual de Intervenciones	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

Última actualización:31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización de la información: Trimestral

A121F6-2018

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2018	01/01/2018	31/03/2018	Evaluación Preventiva Integral	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.	Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados	Eficiencia y Eficacia	Medir los resultados de evaluaciones que se realizan	Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	825	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/03/2018	Seguimiento a Servidores Públicos	Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes	Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación	Eficiencia y Eficacia	Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios	Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	487	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/03/2018	Desarrollo Profesional (Integral de Formación)	Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado	Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado	Eficiencia y Eficacia	Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres	Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	1175	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/03/2018	Programa Operativo Anual	Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX	Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría	Eficacia	Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías	Auditorias realizadas / auditorias programadas *100	Índice	Trimestral	8	2	0	4	Ascendente	Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas	Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética
2018	01/01/2018	01/03/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	indice	Trimestral	100	Auditorías Anual 122 Auditorías al Primer Trimestre 36	100	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	01/03/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	indice	Trimestral	100	Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Primer Trimestre 21	100	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	01/03/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	indice	Trimestral	100	Control Interno Anual 75 Control Interno al Primer Semestre 0	100	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	31/03/2018	Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.	Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas	Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100	indice	Trimestral	100	35	100	35	Ascendente	Informes de Auditorías	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de Opiniones	Trimestral	420	2100	0	1528	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	277	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de asistencias	Trimestral	81	405	0	815	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de disposiciones	Trimestral	40	200	0	425	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de acciones	Trimestral	254	1270	0	820	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de Actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	1215	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Pocentajje de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Porcentaje de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	145	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Porcentaje de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	35	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de Revisiones	Trimestral	816	4080	0	4566	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de intervención en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de Intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	713	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/03/2018	Programa Anual de Auditoría	Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX.	Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones.	Eficacia	Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos	Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100	Índice de informes	Trimestral	1	1	1	1	Ascendente	Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto.	Dirección General de Seguimiento a Proyectos
2018	01/01/2018	31/03/2018	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficiencia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones realizadas	Trimestral	3	3	0	17	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/01/2018	31/03/2018	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficiencia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas	Trimestral	1	1	0	90	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/01/2018	31/03/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de visitas administrativas	Eficiencia	Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.	Visita administrativa = Visitas diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Visita	Trimestral	23	40	27	67.5%	Descendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	31/03/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos	Eficiencia	Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno	Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Verificación	Trimestral	4	40	33	82.5%	Descendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	31/03/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de actividades adicionales	Eficiencia	Participación en diversas actividades en las que realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.	Actividades Adicionales = Actividades diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Actividad	Trimestral	3	10	14	140.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	30/06/2018	Evaluación Preventiva Integral	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.	Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados	Eficiencia y Eficacia	Medir los resultados de evaluaciones que se realizan	Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	937	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a Servidores Públicos	Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes	Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación	Eficiencia y Eficacia	Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios	Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	0	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	30/06/2018	Desarrollo Profesional (Integral de Formación)	Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado	Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado	Eficiencia y Eficacia	Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres	Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	1247	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/04/2018	30/06/2018	Programa Operativo Anual	Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX	Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría	Eficacia	Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías	Auditorias realizadas / auditorias programadas *100	Índice	Trimestral	8	2	0	4	Ascendente	Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas	Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética
2018	01/04/2018	30/06/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	indice	Trimestral	113 Auditorías	Auditorías Anual 113 Auditorías al SegundoTrimestre 73	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/04/2018	30/06/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	indice	Trimestral	84 Actividades de seguimiento	Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Segundo Trimestre 42	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/04/2018	30/06/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	indice	Trimestral	81 Control Interno	Control Interno Anual 81 Control Interno al Segundo Semestre 23	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/04/2018	30/06/2018	Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.	Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas	Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	Número de Auditorías realizadas 40 / Número de Auditorías programadas 37 X 100	indice	Trimestral	40 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año	37	40	40	Ascendente	Informes de Auditorías	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
2018	01/04/2018	30/06/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	índice de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	índice de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	39	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/04/2018	30/06/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de Revisiones	Trimestral	816	4080	0	5079	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/04/2018	30/06/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Intervenciones en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de Intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	758	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/04/2018	30/06/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Índice de acciones de formación y capacitación realizadas	Eficacia	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Índice de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo	Índice Acciones	Trimestral	5	25	0	23	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/04/2018	30/06/2018	Programa Anual de Auditoría	Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX.	Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones.	Eficacia	Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos	Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100	Índice de informes	Trimestral	1	2	2	1	Ascendente	Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto.	Dirección General de Seguimiento a Proyectos
2018	01/04/2018	30/06/2018	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficiencia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones realizadas	Trimestral	3	3	0	16.82	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/04/2018	30/06/2018	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficiencia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas	Trimestral	1	1	0	90	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/04/2018	30/06/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de visitas administrativas	Eficiencia	Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.	Visita administrativa = Visitas por día X Días laborados al trimestre	Porcentaje Visita	Trimestral	50	60	54	90.0%	Descendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/04/2018	30/06/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos	Eficiencia	Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno	Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Verificación	Trimestral	50	60	71	118.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/07/2018	30/09/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de actividades adicionales	Eficiencia	Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.	Actividades Adicionales = Actividades por demanda	Porcentaje Actividad	Trimestral	0	0	20	140.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/07/2018	30/09/2018	Seguimiento a Servidores Públicos	Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes	Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación	Eficiencia y Eficacia	Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios	Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	0	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/07/2018	30/09/2018	Desarrollo Profesional (Integral de Formación)	Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado	Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado	Eficiencia y Eficacia	Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres	Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	565	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/07/2018	30/09/2018	Programa Operativo Anual	Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX	Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría	Eficacia	Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías	Auditorias realizadas / auditorias programadas *100	Índice	Trimestral	8	2	0	6	Ascendente	Archivo interno de expedientes de auditorías realizadas	Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética
2018	01/07/2018	30/09/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo	indice	Trimestral	113 Auditorías	Auditorías Anuales 113 Auditorías al Tercer Trimestre 102	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/07/2018	30/09/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las actividades de seguimiento	eficiencia y eficacia	mide el Índice de cumplimiento de las actividades de seguimientoo	Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo	indice	Trimestral	84 Actividades de seguimiento	Actividades de seguimiento Anuales 84 Actividades de seguimiento al Tercer Trimestre 63	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/07/2018	30/09/2018	Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados.	Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	eficiencia y eficacia	mide el Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	Número de controles internos realizados en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo	indice	Trimestral	81 Controles Internos	Controles Internos Anuales 81 Controles Internos al Tercer Trimestre 49	En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Avance al 100 por ciento	Ascendente	Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	02/07/2018	28/09/2018	Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.	Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas	Índice de Cumplimiento del programa de auditoria	eficiencia y eficacia	mide el Índice de cumplimiento del programa de auditoria	Número de Auditorías realizadas 36 / Número de Auditorías programadas 34 X 100	indice	Trimestral	36 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año	34	36	36	Ascendente	Informes de Auditorías	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	Índice de Opiniones	Trimestral	420	2100	0	1782	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	363	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de Asistencias	Trimestral	81	405	0	993	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	504	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de Acciones	Trimestral	254	1270	0	948	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de Actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	1427	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	159	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	41	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de Revisiones	Trimestral	816	4080	0	5272	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	Índice de Intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	791	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Índice de acciones de formación y capacitación realizadas	Eficacia	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Índice de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo	Índice de Acciones	Trimestral	5	25	0	23	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/07/2018	30/09/2018	Programa Anual de Auditoría	Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX.	Índice de informes de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones.	Eficacia	Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos	Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100	Índice de informes	Trimestral	1	3	3	1	Ascendente	Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto.	Dirección General de Seguimiento a Proyectos
2018	01/07/2018	30/09/2018	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficiencia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Ínidice de Verificaciones realizadas	Trimestral	3	3	0	74.3	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/07/2018	30/09/2018	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficiencia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	Índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas	Trimestral	1	1	0	25	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/07/2018	30/09/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de visitas administrativas	Eficiencia	Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.	Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre	Porcentaje Visita	Trimestral	50	60	141	235.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/07/2018	30/09/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos	Eficiencia	Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno	Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Verificación	Trimestral	50	60	360	600.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/07/2018	30/09/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de actividades adicionales	Eficiencia	Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.	Actividades Adicionales = Actividades por demanda	Porcentaje Actividad	Trimestral	0	0	50	500.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/10/2018	31/12/2018	Evaluación Preventiva Integral	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.	Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados	Eficiencia y Eficacia	Medir los resultados de evaluaciones que se realizan	Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	1150	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/10/2018	31/12/2018	Seguimiento a Servidores Públicos	Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes	Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación	Eficiencia y Eficacia	Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios	Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	2100	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/10/2018	31/12/2018	Desarrollo Profesional (Integral de Formación)	Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado	Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado	Eficiencia y Eficacia	Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres	Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100	Porcentaje	Trimestrales	100	100	100	487	Ascendente	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/10/2018	31/12/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de visitas administrativas	Eficiencia	Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.	Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre	Porcentaje Visita	Trimestral	50	60	20	33.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/10/2018	31/12/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos	Eficiencia	Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno	Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre	Porcentaje Verificación	Trimestral	50	60	160	267.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/10/2018	31/12/2018	Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018	Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas	Porcentaje de actividades adicionales	Eficiencia	Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.	Actividades Adicionales = Actividades por demanda	Porcentaje Actividad	Trimestral	0	0	41	100.0%	Ascendente	PAT 2018 DCM	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/10/2018	31/12/2018	Programa Operativo Anual	Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX	Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría	Eficacia	Muestra el número de auditorías realizadas de acuerdo a la planeación de las mismas en el Programa Anual de Auditorías	Auditorias realizadas / auditorias programadas *100	Índice	Trimestral	8	2	0	8	Ascendente	Archivo interno de expedientes de auditorias realizadas	Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de opiniones jurídicas emitidas	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de opiniones jurídicas emitidas en el periodo	índice de Opiniones	Trimestral	420	2100	0	1528	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo	Índice de Estudios	Trimestral	80	400	0	277	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios	Eficacia	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo	Índice de Asistencias	Trimestral	81	405	0	815	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Indice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo	Índice de Disposiciones	Trimestral	40	200	0	425	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo	Índice de Acciones	Trimestral	254	1270	0	820	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.	Eficacia	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo	Índice de Actualizaciones	Trimestral	450	2250	0	1215	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de recursos de Inconformidad	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	60	300	0	18	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones	Índice de resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas	Eficacia	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas	Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo	Índice de Resoluciones	Trimestral	25	125	0	35	Descendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.	Índice de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo	Índice de Revisiones	Trimestral	816	4080	0	4566	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción	Eficacia	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción	Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo	índice de Intervenciones	Trimestral	5014	25951	0	713	Ascendente	Archivos de la Dirección General de Legalidad	Dirección General de Legalidad
2018	01/10/2018	31/12/2018	Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de revisiones realizadas	Eficiencia	Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	Índice de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.	Índice de Verificaciones realizadas	Trimestral	3	3	0	100	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/10/2018	31/12/2018	Atención a solicitudes de apoyo	Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	Eficiencia	Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	Índice de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.	índice de las Atenciónes a solicitudes realizadas	Trimestral	1	1	0	100	Ascendente	PAT 2018	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras

Artículo 121.

Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social