Artículo 121.
Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
Fecha de última actualización: 30/06/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
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2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 326 | Sin ajustes | 241.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 135 | 389 | Sin ajustes | 288.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 180 | Sin ajustes | 240.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 268 | Sin ajustes | 178.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | Sin ajustes | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 80 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 46 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 12 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 65 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 325 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 10 | 0 | 8 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 5 | 0 | 6 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 22 | 0 | 19 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 130 | 0 | 114 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 135 | 0 | 122.00 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 3000 | 0 | 3069.00 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 600 | 0 | 1223.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 22000 | 0 | 32593.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 4500 | 0 | 8116.00 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | 32 | 84 | 19 | 0 | 19.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 17 | 11% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 2 | 8% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 33 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 11 supervisiones de Control Interno de las 11 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 41 intervenciones de las 41 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 175 | 384 | 219.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 698 | 377.3% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 182 | 202.2% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 150 | 109 | 72.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 60 | 0 | 28 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 53 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 20 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 72 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 242 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 16 | 0 | 7 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 3 | 0 | 1 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 23 | 0 | 42 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 30 | 0 | 50 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 8 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 7 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 270 | 248 | 45.92 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 6000 | 5618 | 46.81 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1200 | 2376 | 99.00 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 33000 | 44593 | 84.13 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 206700 | 148095 | 71.43 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 39 | 46 | 54.76 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 45 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 1 | 26% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 33 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 160 | 386 | 241.3% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 225 | 961 | 427.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 325 | 361.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 110 | 179 | 162.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 70 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondientes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 38 | 38 | 0 | 12% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 13% | Descendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 40 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 7 | 0 | 13 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 66 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 254 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 25 | 0 | 8 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 4 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 20 | 0 | 42 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 30 | 0 | 26 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 405 | 323 | 59.80 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 9000 | 9205 | 102.27 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 1800 | 4113 | 228.50 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 41000 | 57816 | 109.00 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207000 | 161712 | 78.00 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 63 | 80 | 95.20 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 99 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 130 | 546 | 420.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 185 | 874 | 472.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 173 | 230.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 80 | 72 | 90.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. | Reporte del Seguimiento a la Atención de Observaciones por entes Fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. | Reporte de Gestión de Servcios Tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programa Anual de Trabajo | A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. | Reporte de Acciones para la Mejora Gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 37 | 37 | 74 | 49% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 6 | 6 | 19 | 79% | Ascendente | POA 2022 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 85 | 0 | 42 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 65 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 15 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 600 | 150 | 0 | 230 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 62 | 11 | 0 | 6 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 4 | 0 | 1 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 89 | 24 | 0 | 54 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 240 | 50 | 0 | 25 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2022 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 540 | 540 | 510 | 94.44 | Descendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 12000 | 12000 | 14742 | 122.85 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 2400 | 2400 | 5656 | 235.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 53000 | 53000 | 69930 | 131.94 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 207300 | 207300 | 191914 | 92.58 | Descendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 84 | 84 | 104 | 123.81 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 128 | 16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre | 1 | 132 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 controles internos al trimestre | 0 | 64 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2022. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 147 Auditorías | 147 Auditorías anual 2022 | 147 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 114 Supervisiones de Control Interno | 114 Supervisiones de Control Interno Anual 2022. | 114 | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | Trimestral | 140 Intervenciones | 140 intervenciones anual 2022. | 140 | CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
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2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 150 | 185 | 123% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 35 | 107 | 306% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 2 | 200% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 50 | 70 | 140% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivo de la metería, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 16 | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 | 0 | 16 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Primer Trimestre 2021 se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Primer Trimestre se realizaron 37 intervenciones de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 80 | 0 | 78 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 19 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 458 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 130 | 0 | 190 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 3 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 162 | 45.00 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 3262 | 30.2 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 362 | 60.33 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 25557 | 64.78 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 3628 | 5.47 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje deSolicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 6 | 11.32 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 30 | 60% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 220 | 129.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 179 | 198.9% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 8 | 800.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 60 | 63 | 105.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 398 | 110.50 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 6398 | 59.24 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 1555 | 259.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 14689 | 37.23 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 488 | 13.45 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 16 | 30.18 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 32 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32 Auditorias de las 34 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Segundo Trimestre 2021 se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Segundo Trimestre se realizaron 49 intervenciones de las 50 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 60 | 0 | 22 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 41 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 10 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 340 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 16 | 16 | 0 | 14 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 13 | 13 | 0 | 37 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 50 | 0 | 53 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 9 | 18% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 170 | 136 | 80.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 155 | 227 | 146.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 15 | 7 | 46.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 120 | 200 | 166.7% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 29 | 58% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 6 | 40% | Descendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 40 | 0 | 40 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 51 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 7 | 0 | 7 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 362 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 11 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 5 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 50 | 0 | 27 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 9 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 588 | 163.33 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 9646 | 89.31 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 2734 | 455.67 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 53075 | 134.54 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 14790 | 22.34 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 34 | 64.15 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 32 Auditorías e Intervenciones al trimestre | 13 | 93 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controle Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 48 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 144 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46 Auditorias de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 118 | Tercer Trimestre 2021 se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 166 | Tercer Trimestre se realizaron 38 intervenciones de las 39 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 105 | 244 | 232.4% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 80 | 328 | 410.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 10 | 184 | 1840.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 62 | 274 | 441.9% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección de Contraloría Ciudadana | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención para observaciones de los entes fiscalizados | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de gestión de servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de propuestas para la mejora gubernamental | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de acciones para la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis de los datos de la información que generan las áreas de la Secretaría | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis, visualización de la información y calidad de los datos | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado (*100) | Acción | Trimestral | 4 | 1 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección de Mejora Gubernamental |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 265 | 85 | 0 | 71 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 56 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 10 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 60 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 326 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 7 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 36 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 130 | 0 | 34 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 4 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 12 | 3 | 0 | 6 | Ascendente | PAT 2021 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 360 | 90 | 679 | 188.61 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 10800 | 2700 | 12413 | 114.94 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 600 | 60 | 4289 | 714.83 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | documento | Trimestral | 39450 | 21000 | 73121 | 185.35 | Ascendente | Registro de constancias emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 66205 | 3628 | 104926 | 158.49 | Ascendente | Declaraciones de las personas servidoras públicas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | Eficacia | Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación. | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | documento | Trimestral | 53 | 9 | 53 | 100.00 | Ascendente | Resoluciones emitidas | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | O006 Fiscalización a la Gestión Pública | Fiscalizar el gasto público en las Alcaldías, , Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de auditorias e intervenciones conforme al Programa Anual de Auditorías, conforme a la Ley y los Lineamientros respectivo de la metaria, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del gasto. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones/ número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 96 | 0 Auditorías y 16 Intervenciones al trimestre | 17 | 126 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas | Realizar Controles Internos conforme al Programa Anual de Control Interno, conforme a la Ley y los Lineamientos respectivos de la materia. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados/ Controles internos programados a realizarse )x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 | 16 Controles Internos al trimestre | 0 | 64 | Ascendente | Programa Anual de Control Interno 2021. | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 144 Auditorias | 144 Auditorias anual 2021. | 147 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28 Auditorias de las 23 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | Índice | Trimestral | 118 Supervisiones de Control interno | 118 Supervisiones de control interno anual 2021. | 112 | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45 que se tenian programadas. | Descendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco | Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo | índice | trimestral | 166 intervenciones | 166 intervenciones anual 2021. | 168 | Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 50 | 50 | 62 | 124% | Ascendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Difusión | Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público. |
Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 15 | 15 | 24 | 160% | Ascendente | POA 2021 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
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2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 22.50 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 23.28 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Acciones asignadas* 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 131.42 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 23.3 | NA | 23.3 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 50 | NA | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 25 | NA | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 239 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 59 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 4 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 69 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 28950 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 31 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 62 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 278 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | N/A | 25 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 2 | 1 | N/A | 225 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 60 | 63 | 105 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 17 | 94 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | Por ser indicador nuevo no se tienen datos | 30 | 0 | 30 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | Por ser indicador nuevo no se tienen datos | 15 | 0 | 15 | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 49 Auditorias. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Primer Trimestre 2020 se realizaron un total de 21 supervisiones de control interno. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Primer Trimestre se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 36 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 134 | 12.65 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 2998 | 20.81 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 551 | 340 | 204 | 24.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 1224 | 580 | 348 | 57.5% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 269 | 260 | 156 | 0.06 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 250 | 134 | 134 | 86 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 120 | 30 | 30 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | 60 | 15 | 15 | No se generó información | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2020 y Control Interno de Alcaldías | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 23.3 | 31.6 | 0 | 54.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 29 | 0 | 54 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 25 | 25 | 0 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 26 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 41 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 452 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 20 | 20 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 71 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 4 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 135 | 12.74 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 4575 | 31.77 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 872 | 18.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 0.95 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0 | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 300 | 97 | 97 | 29.1% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 357 | 33 | 33 | 9.2% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 27 | 27 | 27.0% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 249 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 67 auditorías y 67 intervenciones | 134 | Tercer trimestre 2020 16 uditorías y 17 intervenciones |
No se generó información | Descendente | Programa Anual de Auditoría 2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | Eficacia | Mide el porcentaje de Controles Internos realizados | (Controles Internos realizados al trimestre / Controles internos programados a realizarse trimestralmente)x100 | Porcentaje | Trimestral | 64 revisiones | 64 | Tercer trimestre 2020 16 reviones de control interno |
No se generó información | Descendente | Programa Anual Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas | Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoria | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 151 Auditorias | 151 Auditorias anual 2020. | 151 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Auditoría | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México | Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Índice | Trimestral | 131 Supervisiones de Control interno | 131 Supervisiones de control interno anual 2020. | 131 | Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Control Interno | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que se lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de México | Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Eficacia y eficiencia | Mide el índice de cumplimiento del Programa de intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Índice | Trimestral | 172 intervenciones | 172 intervenciones anual 2020. | 172 | Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas. | Ascendente | Programa Anual de Intervenciones | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54.9 | 30 | 0 | 84.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 54 | 29 | 0 | 83 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | 0 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 50 | 25 | 0 | 75 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 28 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 31 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 19 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 757 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 20 | 20 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 1 | 5 | 0 | 5 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 358 | 33.80 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 7698 | 53.45 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1059 | 22.06 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 60 | 20 | 19 | 95% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 18 | 18 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 171 | 171 | 155.45% |
Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Eficacia | Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 110 | 179 | 179 | 162.72% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Eficacia | Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | Porcentaje | Trimestral | 9 | 12 | 12 | 133.33% | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Red de Contralorías Ciudadanas | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Participación | Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | Índice de capacitados | Trimestral | 246 | 246 | 246 | 246 | Ascendente | Red de Contralorías Ciudadanas | Dirección General de Contraloría Ciudadana | |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de atención y seguimiento de auditorías | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en la atención y seguimiento a entes fiscalizados y áreas de oportunidad. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mejora en la calidad e integridad de datos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de mejora en la calidad e integridad de datos, a partir de la optimización de los sistemas tecnológicos. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 84.9 | 15 | NA | 99.9 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de análisis y visualización de la información | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el análisis y visualización de la información, enfocada a la prevención y combate a la corrupción. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 83 | 29.5 | NA | 112.5 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de mantenimiento y servicios tecnológicos | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acciones de monitoreo y servicios tecnológicos para garantizar la operación institucional. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 25 | NA | 125 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programa Anual de Trabajo | Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, elevación de competencias, la transparencia de la operación y los procesos, incrementar la productividad y competitividad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, haciendo más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos; lo anterior a través de la coordinación de las acciones, detección de necesidades, diseño de estrategias de innovación y transformación digital integral para la mejora continua. | Porcentaje de promoción de acciones de buena administración | Eficacia, eficiencia y calidad | Muestra el porcentaje de avance de la promoción de la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental. | Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100 | Porcentaje | Trimestral | 75 | 25 | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 300 | 75 | 0 | 51 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 96 | 24 | 0 | 40 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 36 | 9 | 0 | 17 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 240 | 60 | 0 | 606 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 647 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 10 | 10 | 0 | 15 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 2 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad | Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 14 | 14 | 0 | 0 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 360 | 90 | 0 | 38 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | Calidad | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | Calidad | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | 4 | 1 | 0 | 3 | Ascendente | PAT 2020 | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Eficacia | Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos. | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | Expediente | Trimestral | 1059 | 1059 | 566 | 53.44 | Ascendente | Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | Denuncia | Trimestral | 14400 | 14400 | 11158 | 77.48 | Ascendente | Sistema de Denuncia Ciudadana | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Eficacia | Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | Atención | Trimestral | 4800 | 4800 | 1736 | 36.16 | Ascendente | Registro de atenciones ciudadanas brindadas. | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Verificación | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las verificaciones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | Porcentaje de Verificaciones | Trimestral | 25 | 25 | 25 | 108% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Difusión | Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mjeora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Eficiencia | Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | Porcentaje de Difusiones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0% | Ascendente | POA 2020 DVM | Direccion de Vigilancia Móvil |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Fiscalización a la gestión pública | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | Eficacia | Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | (Numero de auditorías + intervenciones realizadas al trimestre / número de actividades programadas a realizar en el ejercicio) x 100. | Porcentaje | Trimestral | 67 auditorías y 67 intervenciones | 134 | 33 | No se generó informaci |