Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Artículo 121.

Fracción IV.

Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

Objetivos y metas institucionales de La Secretaría de la Contraloría General

Fecha de última actualización: 30/09/2024
Periodo de actualización de la información: Anual

Formato Abierto

A121Fr04

Fecha de validación de la información:31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Anual

Formato Abierto

A121Fr04-2023

Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2013
Periodo de actualización de la información: Anual

A121F4-2022

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2022	01/01/2022	31/12/2022	112104M001 Administración de capital humano	Atender oportunamente los procesos de evaluación.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Administración y Finanzas
2022	01/01/2022	31/12/2022	172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos y accidentes de trabajo al interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Administración y Finanzas
2022	01/01/2022	31/12/2022	393001O001 Función pública y buen gobierno	1) Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de legalidad, generando confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México 2) Gestión de servicios tecnológicos; 3) Desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales; 4) Seguimiento a la atención de observaciones por entes fiscalizados; 5) Propuestas para la mejora gubernamental; 6) Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la secretaria	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Dar prevalencia al interés público en combate la corrupción, otorgar atención oportuna y eficaz a las denuncias, determinando en su caso, dentro del procedimiento administrativo la sanción correspondiente de forma expedita, con un irrestricto respeto a los derechos humanos de los presuntos responsables, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/01/2022	31/12/2022	393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos	Promover la participación ciudadana a través de la red de Contralorías Ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México en órganos colegiados; en procesos de licitación publica e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en presupuesto participativo. Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía publica e instalaciones de Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Direccón de Contraloría Ciudadana y Dirección de Vigilancia Móvil
2022	01/01/2022	31/12/2022	134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización	Fiscalizar el gasto público a través de auditorías e intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la ley de auditoría y control interno de la Administración Pública y sus lineamientos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	878 1_/	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras)
2022	01/01/2022	31/12/2022	124003P001 Transversalización de la perspectiva de género	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	2 1_/	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Administración y Finanzas
2022	01/01/2022	31/12/2022	124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de derechos humanos	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos	Planeación del programa anual de control interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de e Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022	01/01/2022	31/12/2022	268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia	Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	112104M002 Eventos Fortuitos Administrativos	Atender oportunamente los procesos de evaluación.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	N/A	0	POA2022.pdf	Dirección General de Administración y Finanzas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	100%	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	100%	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	100%	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	274	Índice de capacitados	POA2022.pdf	Dirección de Contraloría Ciudadana
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Mejora Gubernamental	1. Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. 2. A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. 3. Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva.	Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo	25%	Acciones Promedio	POA2022.pdf	Dirección de Mejora Gubernamental
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Opiniones jurídicas emitidas	80	Número opiniones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Estudios Jurídicos Especiales realizados	0	Número Estudios	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva	Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios.	24	Número Asistencias	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	10	Número disposiciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	60	Número acciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal	150	Número actualizaciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Acciones de formación y capacitación realizadas	0	Número acciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de recursos de inconformidad	8	Número resoluciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas	6	Número resoluciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular	Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	19	Número resoluciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación	Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos	130	Número revisiones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción	Intervenir en Actas Entrega Recepción	0	Número Intervenciones	Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2020	Realizar intervenciones a la Obra Pública	3	Número de Intervenciones	NoInformacion.html	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Coadyuvar con los Órganos Internos de Control, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos	Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General	3	Número de Atención a Solicitudes de Apoyo	NoInformacion.html	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	122	Expediente	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	3069	Denuncia	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	1223	Atención	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	32593	documento	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	8116	documento	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	19	documento	POA2022.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Vigilancia Móvil	Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; acciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	150=100	Porcentaje de Verificaciones	POA2022.pdf	Dirección de Vigilancia Móvil
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Vigilancia Móvil	Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	24=100	Porcentaje de Difusiones	POA2022.pdf	Dirección de Vigilancia Móvil
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Fiscalizar el gasto público a través de Auditorias e Intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y sus Lineamientos.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	96	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Planeación del Programa Anual de Control Interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados.	Porcentaje de Controles Internos realizados	64	Porcentaje	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimiento al Programa de Auditoría	147	Indice de Auditorías	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno	114	Indice de los procesos de control interno	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	140	Indice de intervenciones	POA2022.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Anual

A121F4-2021

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2021	01/01/2021	31/12/2021	112104M001 Administración de capital humano	Atender oportunamente los procesos de evaluación.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	352	Personas	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Administración y Finanzas
2021	01/01/2021	31/12/2021	172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos y accidentes de trabajo al interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Administración y Finanzas
2021	01/01/2021	31/12/2021	393001O001 Función pública y buen gobierno	1) Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de legalidad, generando confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México 2) Gestión de servicios tecnológicos; 3) Desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales; 4) Seguimiento a la atención de observaciones por entes fiscalizados; 5) Propuestas para la mejora gubernamental; 6) Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la secretaria	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	320	Acción	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/12/2021	393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Dar prevalencia al interés público en combate la corrupción, otorgar atención oportuna y eficaz a las denuncias, determinando en su caso, dentro del procedimiento administrativo la sanción correspondiente de forma expedita, con un irrestricto respeto a los derechos humanos de los presuntos responsables, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/12/2021	393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos	Promover la participación ciudadana a través de la red de Contralorías Ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México en órganos colegiados; en procesos de licitación publica e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en presupuesto participativo. Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía publica e instalaciones de Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Direccón de Contraloría Ciudadana y Dirección de Vigilancia Móvil
2021	01/01/2021	31/12/2021	134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización	Fiscalizar el gasto público a través de auditorías e intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la ley de auditoría y control interno de la Administración Pública y sus lineamientos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras)
2021	01/01/2021	31/12/2021	124003P001 Transversalización de la perspectiva de género	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Documento	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Administración y Finanzas
2021	01/01/2021	31/12/2021	124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de derechos humanos	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Documento	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Administración y Finanzas
2021	01/01/2021	31/12/2021	393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos	Planeación del programa anual de control interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de e Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021	01/01/2021	31/12/2021	268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia	Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Administración y Finanzas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	100%	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	100%	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	100%	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	244	Índice de capacitados	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Contraloría Ciudadana
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Mejora Gubernamental	Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología.	Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo	10	Acciones promedio	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Mejora Gubernamental
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Vigilancia Móvil	Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	200=100	Porcentaje de Verificaciones	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Vigilancia Móvil
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Vigilancia Móvil	Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	60=100	Porcentaje de Difusiones	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección de Vigilancia Móvil
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Opiniones jurídicas emitidas	80	Número opiniones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Estudios Jurídicos Especiales realizados	0	Número Estudios	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva	Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios.	24	Número Asistencias	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	10	Número disposiciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	60	Número acciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal	90	Número actualizaciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Acciones de formación y capacitación realizadas	0	Número acciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de recursos de inconformidad	2	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas	0	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular	Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	5	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación	Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos	130	Número revisiones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción	Intervenir en Actas Entrega Recepción	0	Número Intervenciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2020	Realizar intervenciones a la Obra Pública	3	Número de Intervenciones	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Coadyuvar con los Órganos Internos de Control, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos	Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General	3	Número de Atención a Solicitudes de Apoyo	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Fiscalizar el gasto público a través de Auditorias e Intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y sus Lineamientos.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	96	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Planeación del Programa Anual de Control Interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados.	Porcentaje de Controles Internos realizados	64	Porcentaje	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	144	Indice de Auditorías	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno	118	Indice de los procesos de control interno	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	166	Indice de intervenciones	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	360	Expediente	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	10800	Denuncia	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	600	Atención	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Constancias de no registro de inhabilitación	39450	documento	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Declaraciones de Situación Patrimonial	66205	documento	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021	01/01/2021	31/03/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Resoluciones emitidas	53	documento	POA 2021 AUTORIZADO SCG	Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Anual

A121F4-2020

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2020	01/01/2020	31/12/2020	124003P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, con el propósito de propiciar la cultura de la igualdad sustantiva y no discriminación hacia niñas y mujeres.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	124004P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Identificar las brechas en la aplicación de los derechos humanos, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura al interior de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, con el fin de garantizar su cumplimiento.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	1	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	134001O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Supervisar y vigilar el cumplimiento normativo	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	200	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	134037P003 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	150	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020	01/01/2020	31/12/2020	134104M001 Actividades de apoyo administrativo	Verificar que las contrataciones de las personas servidoras públicas en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México así como de los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México no hayan sido objeto de sanciones graves en materia de responsabilidad administrativa.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	740	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Administración y Finanzas (Dirección de Capital humano) Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	134137O006 Fiscalización a la gestión pública	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva y correctiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	400	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras); Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	134138 O005 Promoción de la cultura a legallidad	Crear condiciones de gobernanza democrática en la Ciudad de México, fortaleciendo las relaciones del gobierno con la sociedad	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	4468	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Contraloría Ciudadana; Dirección de Vigilancia Móvil
2020	01/01/2020	31/12/2020	134140O003 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	Aplicar con apego a la legalidad, la emisión, ejecución y aplicación de los actos de autoridad administrativa dentro de los procedimientos de responsabilidad a particulares y servidores públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	10	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico y Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	172002N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Asegurar la integridad de las personas servidoras públicas dentro de esta Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	4	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección de Administración y Finanzas (Direccion de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios)
2020	01/01/2020	31/12/2020	184045O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad que contribuyan al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología.	Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo	20	Acción	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental y Dirección General de Administración y Finanzas
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.	100	Porcentaje	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.	100	Porcentaje	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.	100	Porcentaje	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Contraloría Ciudadana	Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.	Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.	250	Índice de capacitados	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Contraloría Ciudadana
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología.	Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo	5	Acciones promedio	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Opiniones jurídicas emitidas	2100	Número opiniones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Estudios Jurídicos Especiales realizados	400	Número Estudios	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva	Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios.	405	Número Asistencias	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Disposiciones normativas elaboradas y revisadas	200	Número disposiciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	1270	Número acciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal	2250	Número actualizaciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Acciones de formación y capacitación realizadas	25	Número acciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de recursos de inconformidad	300	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas	125	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular	Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	290	Número resoluciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación	Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos	4080	Número revisiones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción	Intervenir en Actas Entrega Recepción	25951	Número Intervenciones	Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018	Realizar intervenciones a la Obra Pública	4	Número de Intervenciones	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos	Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General	1	Número de Atención a Solicitudes de Apoyo	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección de Vigilancia Móvil	Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	240=100	Porcentaje de Verificaciones	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección de Vigilancia Móvil
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección de Vigilancia Móvil	Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	72=100	Porcentaje de Difusiones	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección de Vigilancia Móvil
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas	30	Porcentaje	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas.	Porcentaje de Controles Internos realizados	15	Porcentaje	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	151	Indice de Auditorías	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno	131	Indice de los procesos de control interno	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	172	Indice de intervenciones	POA 2020 AUTORIZADO	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2020	01/03/2020	31/12/2020	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación	1059	Expediente	POA_2020_AUTORIZADO.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.	14400	Denuncia	POA_2020_AUTORIZADO.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2020	01/01/2020	31/12/2020	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.	Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.	4800	Atención	POA_2020_AUTORIZADO.pdf	Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Anual

A121F4-2019

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347	Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Dependencia, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	3,500 = 100%	Índice de Juicio	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365	Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	400 = 100%	Índice de Supervisión	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración AF: 124302	Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Dependencia, con el propósito de propiciar la cultura de equidad.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	1 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración AF: 124304	Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la Dependencia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	3 = 100%	Índice de Asunto	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345	Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	4 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348	Dictaminar los estados financieros, presupuestales y cumplimiento de obligaciones fiscales de las entidades paraestatales de la Admnistración Pública de la Ciudad de México. Así como dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	55 = 100%	Índice de Auditoría	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	8 = 100%	Índice de Auditoría	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350	Minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas, a través de mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	481 = 100%	Índice de Auditoría	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351	Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	148 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	18,000 = 100%	Índice de Persona	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353	Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	42,000 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359	Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	2,200 = 100%	Índice de Intervención	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360	Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dependencia; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Auditoría Superior de la CDMX; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	11,130 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Legalidad 134361	Verificar que en los procedimientos de contratación se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	145 = 100%	Índice de Resolución	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362	Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	52 = 100%	Índice de Evaluación	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364	Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública de la Ciudad de México, se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	58,000 = 100%	Índice de Persona	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381	Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	14,000 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	8 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344	Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	11,500 = 100%	Índice de Asesoría	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Legalidad AF: 139354	Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	1 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Legalidad AF: 139357	Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	580 = 100%	Índice de Documento	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración AF: 172301	Asegurar la integridad de los servidores públicos dentro de esta Dependencia, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	4 = 100%	Índice de Acción	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración AF: 182302	Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	780 = 100%	Índice de Servicio	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración AF: 185301	Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	730 = 100%	Índice de Trámite	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Administración
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de opiniones jurídicas emitidas	2100	Índice de opiniones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	400	Índice Estudios	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios.	405	Índice de Asistencias	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Índice dedisposiciones normativas elaboradas y revisadas	200	Índice de disposiciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	1270	Índice de acciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México	2250	Índice de actualizaciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	Índice de acciones de formación y capacitación realizadas	25	Índice de acciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Porcentaje de Resoluciones de recursos de inconformidad	300	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas	125	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular	Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	290	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación	Índice de revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos	4080	Índice de revisiones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción	Índice de intervenciones en Actas Entrega Recepción	25951	Índice de intervenciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018	índice de revisiones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	1	Índice de revisiones realizadas	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos	Índice de atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General	1	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	Atención a las observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Promedio de documentos generado a partir de la atención a observaciones	4	Promedio de documentos	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección Interinstitucional
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	Desarrollo y mejoras de sistemas de información y comunicación	Promedio de documentos generados a partir del desarrollo y mejoras de sistemas de información	8	Promedio de documentos	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección Técnica
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	Servicios Informaticos	Promedio de horas de servicios informáticos proporcionados	780	Promedio de horas de servicio	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección de Apoyo a la Auditoría y Soporte Técnico
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Atención de Juicios Contenciosos sobre la Gestión Pública	ÍNDICE DE JUICIOS ATENDIDOS	3500	ÍNDICE DE JUICIOS	Atencion Juicios Contenciosos	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	ÍNDICE DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL	400	ÍNDICE DE SUPERVISIÓN	Supervision Procesos	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Expedicion de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitacion	ÍNDICE DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS	42000	ÍNDICE DE CONSTANCIAS	Expedicion Constancias No Existencia	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Responsabilidades y Sanciones hacia Servidores Publicos	ÍNDICE DE DOCUMENTOS REALIZADOS DERIVADOS DEL DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	11130	ÍNDICE DE DOCUMENTO	Responsabilidades y Sanciones	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Situacion Patrimonial de los Servidores Publicos	ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ASESORADAS RESPECTO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	58000	ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ASESORADAS	Situacion Patrimonial	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas sobre la Gestión Pública	ÍNDICE DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES ATRIBUIBLES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	14000	ÍNDICE DE DENUNCIAS PRESENTADAS	Sistema Quejas Denuncias	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Apoyo Juridico en Materia de Contraloria	ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS A LA CIUDADANÍA Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	11500	ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS	Apoyo Juridico	Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección de Vigilancia Móvil	Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas.	Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública	192=100	Porcentaje de Verificaciones	POA_DVM.pdf	Dirección de Vigilancia Móvil
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección de Vigilancia Móvil	Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.	Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública	24=100	Porcentaje de Difusiones	POA_DVM.pdf	Dirección de Vigilancia Móvil
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	índice de cumplimiento al Programa de Auditoría	120	Indice de Auditorías	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno	126	Indice de los procesos de control interno	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial
2019	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones	161	Indice de intervenciones	ProyectoPOAyMPP.pdf	Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial

Última actualización: 31/03/2018
Fecha de validación de la información:31/12/2018
Periodo de actualización de la información: Anual

A121F4-2018

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347	Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Dependencia, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio de la Ciudad de México.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	3500 = 100%	Índice de Juicio	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365	Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	400 = 100%	Índice de Supervisión	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Administración AF: 124302	Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Dependencia, con el propósito de propiciar la cultura de equidad.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	1 = 100%	Índice de Documento	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Administración AF: 124304	Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la Dependencia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	3 = 100%	Índice de Asunto	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345	Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	4 = 100%	Índice de Documento	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348	Dictaminar los estados financieros, presupuestales y cumplimiento de obligaciones fiscales de las entidades paraestatales de la Admnistración Pública de la Ciudad de México. Así como dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	55 = 100%	Índice de Auditoría	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	8 = 100%	Índice de Auditoría	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350	Minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas, a través de mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	480 = 100%	Índice de Auditoría	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351	Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	148 = 100%	Índice de Documento	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	18000 = 100%	Índice de Personas	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353	Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	42000 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359	Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	2200 = 100%	Índice de Intervenciónes	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360	Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dependencia; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Auditoría Superior de la CDMX; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	11130 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad 134361	Verificar que en los procedimientos de contratación se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	145 = 100%	Índice de Resoluciónes	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362	Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	52 = 100%	Índice de Evaluaciónes	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364	Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública de la Ciudad de México, se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	58000 = 100%	Índice de Personas	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381	Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	14000 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	8 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344	Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	11500 = 100%	Índice de Asesorías	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad AF: 139354	Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	1 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad AF: 139357	Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	580 = 100%	Índice de Documentos	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Administración AF: 172301	Asegurar la integridad de los servidores públicos dentro de esta Dependencia, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	4 = 100%	Índice de Acciónes	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Administración AF: 182302	Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	780 = 100%	Índice de Servicios	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Administración AF: 185301	Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos.	Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo	730 = 100%	Índice de Trámites	POA_2018.pdf	Dirección General de Administración
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México, asegurando que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable, al logro de programas, metas y objetivos.	Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría	8	índice de auditorias	POA_2018.pdf	Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos	Elaboración de proyectos de mejora de sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estrategias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática, que contribuya al logro de programas, metas y objetivos.	Promedio de documentos generados a partir del desarrollo y mejoras de sistemas de información	11	Promedio de documentos	POA_2018.pdf	Dirección de Proyectos Tecnológicos
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos	Brindar soporte y atención a los servidores públicos de la Contraloría General y de la APCDMX que utilicen infraestructura de cómputo y sistemas institucionales de la CGCDMX.	Promedio de horas de servicios informáticos proporcionados	780	Promedio de horas de servicio	POA_2018.pdf	Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic))	La Visita, tiene como objetivo comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.	Porcentaje de visitas administrativas	220	Porcentaje Visita	PAT-DCM-2018.pdf	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic))	Procedimiento de Verificación, es un proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno.	Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos	220	Porcentaje Verificación	PAT-DCM-2018.pdf	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic))	Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.	Porcentaje de actividades adicionales	10	Porcentaje Actividad	PAT-DCM-2018.pdf	Dirección de Contraloría Móvil
2018	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes	Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados	100	Porcentaje	monitoreo cdmx	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado	Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación	100	Porcentaje	monitoreo cdmx	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional	Entregar constancias de participación a los asistentes a cursos que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados.	Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado	100	Porcentaje	monitoreo cdmx	Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría	112	Indice de Auditorías	POA_2018.pdf	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Índice de Cumplimiento de las Actividades de seguimiento	84	Indice de Actividades	POA_2018.pdf	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados	1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general.	Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno	75	Índice de Supervisiones	POA_2018.pdf	Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	Índice de opiniones jurídicas	2100	Índice de opiniones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.	índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados	400	índice de Estudios	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva	Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios.	405	Índice de Asistencias	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas	200	índice de disposiciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo	1270	Índice de acciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa.	Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal	2250	Índice de actualizaciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX	índice de acciones de formación y capacitación realizadas	25	índice de acciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Porcentaje de Resoluciones de recursos de inconformidad	300	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas	Porcentaje Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas	125	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular	Porcentaje Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial	290	Porcentaje de resoluciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación	Índice de revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos	4080	Índice de revisiones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General de Legalidad	Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción	Índice de intervenciones en Actas Entrega Recepción	25951	Índice de Intervenciones	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018	Dirección General de Legalidad
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras	Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018	índice de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.	3	Índice de revisiones realizadas	PAT-LVO-2018.pdf	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras
2018	01/01/2018	31/12/2018	Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras	Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos	índice de atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General	1	Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas	PAT-LVO-2018.pdf	Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras