JEFE(A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
Titular
GREGORIO MIGUEL LÓPEZ DE LA ROSA
Dirección:
CALLE RIO BLANCO NO.9
COLONIA: BARRANCA SECA,
LOCALIDAD: 001 LA MAGDALENA CONTRERAS,
ALCALDÍA: 008 LA MAGDALENA CONTRERAS,
ENTIDAD FEDERATIVA: 09 CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 10580
Teléfono:
COMUTADOR 54496112
Correo:
mlopezd@contraloriadf.gob.mx
Área a la que pertenece
Detalles
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A las personas Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de las Unidades Administrativas, corresponde: I. Acordar, según corresponda, con la persona Titular de la Subdirección de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; II. Participar con la persona Titular de la Subdirección de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; III. Dirigir, controlar y supervisar al capital humano de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca la persona superior jerárquica; IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del capital humano a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca la persona superior jerárquica; V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir la persona superior jerárquica; VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del capital humano a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquica; VIII. Llevar a cabo con el capital humano a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que establezca la persona Titular de la Unidad Administrativa correspondiente; IX. Acudir en acuerdo ordinario con la persona Titular de la Subdirección de Área y en caso de ser requeridos, con la persona titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o Titular de la Dependencia, o del Órgano Desconcentrado que corresponda; X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos; XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al capital humano a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del capital humano, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente; XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los Ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público; XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo.
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SIN ESPECIFICAR
del 01/11/2020 al 15/01/2022
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO PARA DECLARACIONES MENSUALES, BIMESTRALES Y ANUALES. REVISIONES DE GASTOS Y PREPARACIÓN DE DICTAMENES FISCALES. MAPEO DE PROCESOS INTERNOS PARA ELAVORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
AUDITOR DE GARANTIAS
del 01/05/2018 al 31/10/2020
GRUPO AUTOFIN, DIVISIÓN AUTOMITRIZ CRESTAS, FURIA Y CLASE
MAPEO DE LOS PROCESOS DE GARANTIAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE VOLKSWAGEN, SEAT Y AUDI MÉXICO. AUDITORÍA ALEATORIA DE LAS ORDENES DE GARANTIAS EN LAS 12 CONSECIONARIAS DEL GRUPO. SIMULAIÓN DE AUDITORÍA COMO SI LA REALIZARA EL PERSONAL DE LA MARCA. ENTREGA DEL RESULTADO AL GERENTE DE SERVICIO Y GERENTE GENERAL, DANDO UN PLAN DE ACCON Y APOYANDO A LA REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES NECESARIOS. AL IDENTIFICAR EL ÁREA DE OPORTUNIDAD SE REALIZABAN LOS AJUSTES NECESARIOS Y SI NO HABÍA SOLUCIÓN SE GESTIONABA EL COBRO DE LO MISMO, YA QUE ESTO ERA LA EVIDENCIA ENTE LA MARCA PARA EVITAR EL DEBITO POR LA MISMA.
PROTECTOR PATRIMONIAL
del 01/01/2017 al 15/05/2018
GRUPO AUTOFIN
VALIDAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO. INFORME SEMANAL, QUINCENAL Y MENSUAL, EL CUAL SE PRESENTABA CON EL GERENTE GENERAL DE LA UNIDAAD DE NEGOCIOS, Y POSTERIOR MENTE SE REALIZABA LA ENTREGA AL AUDITOR LIDER, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL, DICHO INFORME SOPORTABA CON EVIDENCIA TANGIBLE, DOCUMENTO, FOTOS TODO CON LA FORMA DEL RESPONSABLE DEL AREA. INVENTARIOS GENERALES DE REFACCIONES, AUTOS Y ACTIVOS. ARQUE DE COBRO DE DIFERENCIAS, MERMA Y FALTANTES, TODO RESPALDADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA Y CON LA FIRMA DE GERENTE GENERAL.
Último grado de estudios:
LICENCIATURA
Área de conocimiento:
CONTABILIDAD
Hipervínculo de versión
pública del currículum:
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No:
NO
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Para consultar información sobre esta sección haga clic en el siguiente link:
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr17.php
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